【正文】 * 合作只有起點，滿意沒有終點 1國際汽車行業(yè)過程審核（ ）內(nèi)審員培訓教材TS16949內(nèi)部審核三大審核之二* BrainpowerConsulting 2組織 必須 審核每一個制造過程，以決定其有效性。* BrainpowerConsulting 3使用什么方式？（材料 /設備）電腦 ,會議室 ,其他辦公用品誰進行？（能力 /技能 /培訓）過程審核員 :在公司生產(chǎn)品質(zhì)技術(shù)崗位工作 2年以上 ,經(jīng)過過程審核員課程培訓并取得資格 ,TS的培訓 ,五大工具,溝通能力 ,表達能力輸入：產(chǎn)品審核和過程審核的結(jié)果 ,顧客規(guī)定的其他要求 , 產(chǎn)品圖紙和 GERBER,生產(chǎn)計劃 ,材料 ,控制計劃 ,FMEA,操作規(guī)程,WI,IPC,內(nèi)外部顧客抱怨 ,產(chǎn)品的流程圖制造過程審核輸出： －過程審核計劃－過程審核流程計劃－過程審核：提問評分一覽表－過程審核：結(jié)果一覽表－過程審核總評定－過程審核措施計劃表－ 糾 正和 預 防措施 記錄 表如何做？（方法 /程序 /技術(shù)）,過程審核控制程序 :策劃 實施 報告 驗證接口過程 :過程設計開發(fā) ,體系審核 ,產(chǎn)品審核 ,糾正預防措施 ,訂單評審 ,記錄控制 ,使用的關(guān)鍵準則是什么？（測量 /評估） :過程審核得分率 ,不符合項目的個數(shù) ,不符合項目的重復發(fā)生率* BrainpowerConsulting 4CATALOGUE 體系審核、過程審核及產(chǎn)品審核之間的關(guān)系過程審核的任務 過程審核的原因 過程審核的應用范圍 實施過程審核的前提 審核流程總結(jié)會糾正措施及其驗證審核報告及存檔1 Formel Q 供應商質(zhì)量能力評價準則 第六版* BrainpowerConsulting 5宗旨n 本標準描述了過程審核的意義及應用領(lǐng)域 ,說明了體系審核、過程審核及產(chǎn)品審核之間的關(guān)系 ,目的是在汽車及其配套工業(yè)中采用此管理手段時能達成共識。n 標準中對環(huán)境保護給予了適當?shù)目紤]，這主要是針對顧客的要求。但這并不要求對是否滿足所在國法規(guī)進行審核。供方往往通過其他的驗證來說明是否滿足所在國法規(guī)。n 標準是實施內(nèi)部和外部過程審核的一個，因此只列舉一些典型過程的特殊要求及細節(jié)。在實際工作中，審核員要在過程專家的幫助下制訂過程審核的細節(jié)。n 標準的目的是在對不同的企業(yè)進行審核時，以此既定的審核提問表為過程審核的基本程序來進行審核，使其具有廣泛的對比性，并減少審核的費用。n 審核結(jié)果可以被第三方承認，這取決于對審核報告進行詳細分析的結(jié)果。有時還需要其他資料，由第三方根據(jù)自己的尺度決定。* BrainpowerConsulting 6體系審核、過程審核及產(chǎn)品審核之間的關(guān)系審 核方式 審 核 對 象 目的體系 審 核 質(zhì) 量管理體系 對 基本要求的完整及有效性 進 行 評 定過 程 審 核 批量生 產(chǎn)服 務誕 生 過 程 /服 務 的 實 施對產(chǎn) 品 /產(chǎn) 品 組 及其 過程的 質(zhì) 量能力 進 行 評 定 產(chǎn) 品 審 核 產(chǎn) 品或服 務 對產(chǎn) 品的 質(zhì) 量特性 進 行評 定* BrainpowerConsulting 7過程審核的任務過程審核用于對質(zhì)量能力進行評定，使過程能達到受控和有能力，能在各種干擾因素的影響下仍然穩(wěn)定受控。通過以下各點來達到上述目的：預防預防包括識別和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出現(xiàn)。糾正糾正是指對已知的缺陷進行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出現(xiàn)。持續(xù)改進過程（ KVP）持續(xù)改進的意義在于用許多細小的改進來優(yōu)化整個體系。過程審核的措施落實以后可以改進過程，使過程更有能力、更穩(wěn)定可靠。質(zhì)量管理評審過程審核幫助企業(yè)最高管理者得出質(zhì)量管理體系的各部分是否有效的結(jié)論。* BrainpowerConsulting 8過程審核的原因1計劃內(nèi)的過程審核針對體系審核過程審核作為企業(yè)質(zhì)量管理體系組成部分，必須按審核計劃進行。對于批量供貨和潛在的供方，若其質(zhì)量管理體系已經(jīng)得到了認證，則根據(jù)需要對其進行審核，即只對與供貨范圍直接有關(guān)的過程（減少費用）或計劃用于供貨范圍的過程進行審核。針對項目的審核在項目開發(fā)和策劃過程中及早地在確定的項目分界點（里程碑）進行過程審核，以發(fā)現(xiàn)缺陷并采取適當?shù)拇胧? BrainpowerConsulting 9過程審核的原因2計劃外的過程審核針對事件 /問題的審核對于有問題的過程，在項目的每個階段，為了消除出現(xiàn)的缺陷或為了審查是否對關(guān)鍵的過程特性進行了足夠的考慮，需要進行過程審核。這有助于限制缺陷起因并采取糾正措施。計劃外過程審核的起因可能是，例如：產(chǎn)品質(zhì)量下降顧客索賠及抱怨生產(chǎn)流程更改過程不穩(wěn)定強制降低成本內(nèi)部部門的愿望* BrainpowerConsulting 10過程審核的應用范圍在內(nèi)部和外部可以在整個質(zhì)量控制環(huán)的下列部門運用過程審核方法：l 營銷l 開發(fā) l 采購（產(chǎn)品 /服務）l 生產(chǎn) /服務的實施l 銷售 /運行l(wèi) 售后服務 /服務l 回收。l 下例的列表說明了運用的領(lǐng)域：* BrainpowerConsulting 11過程審核的應用范圍方式 組織單 位及 職 能部 門 具體的 過 程針對產(chǎn) 品： 機械加工油漆 車間裝配 車間車 削加工烘干裝 貼 玻璃針對 服 務 檢驗 策劃人事部 門物流保安首批 樣 品 檢驗人 員 招聘零件供 應企 業(yè) 安全 * BrainpowerConsulting 12 實施過程審核的前提1企業(yè)內(nèi)的基本前提要實施過程審核，需要在企業(yè)和過程方面進行具體的準備工作。有目的地策劃和落實這些基本前提并對其進行不斷的優(yōu)化是非常必要的?；镜那疤岚?，例如：l DINENISO9000族標準的要求l 組織機構(gòu) /企業(yè)結(jié)構(gòu)（產(chǎn)品或服務的種類、參考數(shù)據(jù)等）l 審核提問表、審核計劃l 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書及檢驗指導書（與內(nèi)部 /外部審核有關(guān)）l VDA的規(guī)定（例如： ）l 法律和合同的規(guī)定l 顧客的要求l 重要的產(chǎn)品特性l 重要的過程參數(shù)l 質(zhì)量歷史。* BrainpowerConsulting 13 實施過程審核的前提2審核人員的職業(yè)經(jīng)驗（過程經(jīng)驗）至少要有兩年的汽車工業(yè)（汽車生產(chǎn)商和供應商）過程管理經(jīng)驗是審核人員需要具備的重要的前提條件。另外，審核人員必須至少（有時是在專家如過程技術(shù)人員、工藝專家的支持下）進行過三次典型過程的過程審核。3責任進行審核的企業(yè) /組織 /職能部門根據(jù)職業(yè)經(jīng)驗和素質(zhì)先選擇合格的審核人員安排審核任務* BrainpowerConsulting 14 實施過程審核的前提審核員按照審核計劃或根據(jù)發(fā)生的事件實施過程審核與被審核組織 /職能協(xié)商（確定要審核的過程、接口等）準備審核（研究資料、制訂審核提問表，邀請專家參加或利用專業(yè)決竅等）實施審核評分定級末次會議和撰寫報告要求采取糾正措施驗證糾正措施的有效性保密義務。保持應有的資格熟悉最新的標準及文獻審核人員應具備的專業(yè)知識過程知識。* BrainpowerConsulting 15 實施過程審核的前提 /組織 /職能部門提供所有必要的信息過程負責人參與提供專業(yè)人員確定糾正措施落實糾正措施驗證糾正措施的有效性。* BrainpowerConsulting 16審核流程準備和制定文件企業(yè)要求，顧客技術(shù)要求，圖紙，F(xiàn)MEA首次會議審核實施評分定級通報負責部門，制定糾正措施計劃計劃內(nèi)和外末次會議報告及存檔有必要時進一步開展產(chǎn)品審核、過程審核、體系審核* BrainpowerConsulting 1審核準備劃分過程工序收集整理資料 并加以考慮過程描述（流程圖）確定影響參數(shù)制定詳細的審核流程確定過程范圍制定提問表確定參加人員確定組織事宜 END* BrainpowerConsulting 1審核實施－參與人員會有所區(qū)別 －會議議程區(qū)別－介紹目的和原因 －審核程序介紹－責任分工 －接收審核時需脫崗的說明－合理應用提問表，僅作為提綱，可以超越。－應用必要的審核技巧* BrainpowerConsulting 1評分定級提問和過程要素的單項評分提問和過程要素的單項評分：審核員根據(jù)對提問的要求以及在產(chǎn)品誕生過程（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程 /服務誕生過程）和批量生產(chǎn)（實施服務）中滿足過程審核要求的實際情況對提問的項目進行評定。每個提問的得分以 0、 或 10分進行評分，滿足項目要求的程度是打分的根據(jù)。評分不滿 10分時則須制訂糾正 /改進措施并確定落實其改進期限。分數(shù) 對符合要求程度的評定10 完全符合8 絕大部分符合，只有微小的偏差（ *）6 部分符合，有較大的偏差4 少部分符合，有嚴重的偏差0 完全不符合備注（ *） “絕大部分符合 ”指的是證明已滿足了約 3/4以上的規(guī)定要求。沒有特別的風險。* BrainpowerConsulting 評分定級產(chǎn) 品 服 務—產(chǎn)品開發(fā)—過程開發(fā)—原材料 /外購件—各道工序的平均值—售后服務 /用戶滿意EDEEPEEZEPGEK—策劃—外委服務或 /和外購產(chǎn)品—各道工序的平均值—用戶服務 /用戶滿意EdkEzEpgEk備注 1．在對服務進行審核時，請把下列描述中的生產(chǎn)換為服務，生產(chǎn)過程換為服務過程。過程要素符合率 Ee計算公式如下： 各相關(guān)問題實際得分的總和 Ee（ %） = 100% 各相關(guān)問題滿分的總和 * BrainpowerConsulting 2評分定級審核結(jié)果的綜合評分 （ E1+E2+E3+……En） Epg（ %） = 100% 被評定工序數(shù)量 （ Edk+Epk+Ez+Epg+Ek） Ep（ %） = 100% 被評定過程要素的數(shù)量 對于產(chǎn)品來說分要素為： Eu1（ %） 人員 /要素 Eu2（ %） 生產(chǎn)設備 /工裝 Eu3（ %） 運輸 /搬運 /貯存 /包裝 Eu4（ %） 缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進對于服務來說分要素為： Eu1（ %） 人員 /要素 Eu2（ %） 服務的實施 Eu3（ %） 聯(lián)絡 /標識 /信息 /數(shù)據(jù)交流 Eu4（ %） 缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進* BrainpowerCo