【正文】 * 合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn) 1國際汽車行業(yè)過程審核（ ）內(nèi)審員培訓(xùn)教材TS16949內(nèi)部審核三大審核之二* BrainpowerConsulting 2組織 必須 審核每一個制造過程，以決定其有效性。* BrainpowerConsulting 3使用什么方式？（材料 /設(shè)備）電腦 ,會議室 ,其他辦公用品誰進(jìn)行？（能力 /技能 /培訓(xùn)）過程審核員 :在公司生產(chǎn)品質(zhì)技術(shù)崗位工作 2年以上 ,經(jīng)過過程審核員課程培訓(xùn)并取得資格 ,TS的培訓(xùn) ,五大工具,溝通能力 ,表達(dá)能力輸入：產(chǎn)品審核和過程審核的結(jié)果 ,顧客規(guī)定的其他要求 , 產(chǎn)品圖紙和 GERBER,生產(chǎn)計(jì)劃 ,材料 ,控制計(jì)劃 ,FMEA,操作規(guī)程,WI,IPC,內(nèi)外部顧客抱怨 ,產(chǎn)品的流程圖制造過程審核輸出： －過程審核計(jì)劃－過程審核流程計(jì)劃－過程審核：提問評分一覽表－過程審核：結(jié)果一覽表－過程審核總評定－過程審核措施計(jì)劃表－ 糾 正和 預(yù) 防措施 記錄 表如何做？（方法 /程序 /技術(shù)）,過程審核控制程序 :策劃 實(shí)施 報告 驗(yàn)證接口過程 :過程設(shè)計(jì)開發(fā) ,體系審核 ,產(chǎn)品審核 ,糾正預(yù)防措施 ,訂單評審 ,記錄控制 ,使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量 /評估） :過程審核得分率 ,不符合項(xiàng)目的個數(shù) ,不符合項(xiàng)目的重復(fù)發(fā)生率* BrainpowerConsulting 4CATALOGUE 體系審核、過程審核及產(chǎn)品審核之間的關(guān)系過程審核的任務(wù) 過程審核的原因 過程審核的應(yīng)用范圍 實(shí)施過程審核的前提 審核流程總結(jié)會糾正措施及其驗(yàn)證審核報告及存檔1 Formel Q 供應(yīng)商質(zhì)量能力評價準(zhǔn)則 第六版* BrainpowerConsulting 5宗旨n 本標(biāo)準(zhǔn)描述了過程審核的意義及應(yīng)用領(lǐng)域 ,說明了體系審核、過程審核及產(chǎn)品審核之間的關(guān)系 ,目的是在汽車及其配套工業(yè)中采用此管理手段時能達(dá)成共識。n 標(biāo)準(zhǔn)中對環(huán)境保護(hù)給予了適當(dāng)?shù)目紤]，這主要是針對顧客的要求。但這并不要求對是否滿足所在國法規(guī)進(jìn)行審核。供方往往通過其他的驗(yàn)證來說明是否滿足所在國法規(guī)。n 標(biāo)準(zhǔn)是實(shí)施內(nèi)部和外部過程審核的一個，因此只列舉一些典型過程的特殊要求及細(xì)節(jié)。在實(shí)際工作中，審核員要在過程專家的幫助下制訂過程審核的細(xì)節(jié)。n 標(biāo)準(zhǔn)的目的是在對不同的企業(yè)進(jìn)行審核時，以此既定的審核提問表為過程審核的基本程序來進(jìn)行審核，使其具有廣泛的對比性，并減少審核的費(fèi)用。n 審核結(jié)果可以被第三方承認(rèn)，這取決于對審核報告進(jìn)行詳細(xì)分析的結(jié)果。有時還需要其他資料，由第三方根據(jù)自己的尺度決定。* BrainpowerConsulting 6體系審核、過程審核及產(chǎn)品審核之間的關(guān)系審 核方式 審 核 對 象 目的體系 審 核 質(zhì) 量管理體系 對 基本要求的完整及有效性 進(jìn) 行 評 定過 程 審 核 批量生 產(chǎn)服 務(wù)誕 生 過 程 /服 務(wù) 的 實(shí) 施對產(chǎn) 品 /產(chǎn) 品 組 及其 過程的 質(zhì) 量能力 進(jìn) 行 評 定 產(chǎn) 品 審 核 產(chǎn) 品或服 務(wù) 對產(chǎn) 品的 質(zhì) 量特性 進(jìn) 行評 定* BrainpowerConsulting 7過程審核的任務(wù)過程審核用于對質(zhì)量能力進(jìn)行評定，使過程能達(dá)到受控和有能力，能在各種干擾因素的影響下仍然穩(wěn)定受控。通過以下各點(diǎn)來達(dá)到上述目的：預(yù)防預(yù)防包括識別和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出現(xiàn)。糾正糾正是指對已知的缺陷進(jìn)行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出現(xiàn)。持續(xù)改進(jìn)過程（ KVP）持續(xù)改進(jìn)的意義在于用許多細(xì)小的改進(jìn)來優(yōu)化整個體系。過程審核的措施落實(shí)以后可以改進(jìn)過程，使過程更有能力、更穩(wěn)定可靠。質(zhì)量管理評審過程審核幫助企業(yè)最高管理者得出質(zhì)量管理體系的各部分是否有效的結(jié)論。* BrainpowerConsulting 8過程審核的原因1計(jì)劃內(nèi)的過程審核針對體系審核過程審核作為企業(yè)質(zhì)量管理體系組成部分，必須按審核計(jì)劃進(jìn)行。對于批量供貨和潛在的供方，若其質(zhì)量管理體系已經(jīng)得到了認(rèn)證，則根據(jù)需要對其進(jìn)行審核，即只對與供貨范圍直接有關(guān)的過程（減少費(fèi)用）或計(jì)劃用于供貨范圍的過程進(jìn)行審核。針對項(xiàng)目的審核在項(xiàng)目開發(fā)和策劃過程中及早地在確定的項(xiàng)目分界點(diǎn)（里程碑）進(jìn)行過程審核，以發(fā)現(xiàn)缺陷并采取適當(dāng)?shù)拇胧? BrainpowerConsulting 9過程審核的原因2計(jì)劃外的過程審核針對事件 /問題的審核對于有問題的過程，在項(xiàng)目的每個階段，為了消除出現(xiàn)的缺陷或?yàn)榱藢彶槭欠駥﹃P(guān)鍵的過程特性進(jìn)行了足夠的考慮，需要進(jìn)行過程審核。這有助于限制缺陷起因并采取糾正措施。計(jì)劃外過程審核的起因可能是，例如：產(chǎn)品質(zhì)量下降顧客索賠及抱怨生產(chǎn)流程更改過程不穩(wěn)定強(qiáng)制降低成本內(nèi)部部門的愿望* BrainpowerConsulting 10過程審核的應(yīng)用范圍在內(nèi)部和外部可以在整個質(zhì)量控制環(huán)的下列部門運(yùn)用過程審核方法：l 營銷l 開發(fā) l 采購（產(chǎn)品 /服務(wù)）l 生產(chǎn) /服務(wù)的實(shí)施l 銷售 /運(yùn)行l(wèi) 售后服務(wù) /服務(wù)l 回收。l 下例的列表說明了運(yùn)用的領(lǐng)域：* BrainpowerConsulting 11過程審核的應(yīng)用范圍方式 組織單 位及 職 能部 門 具體的 過 程針對產(chǎn) 品： 機(jī)械加工油漆 車間裝配 車間車 削加工烘干裝 貼 玻璃針對 服 務(wù) 檢驗(yàn) 策劃人事部 門物流保安首批 樣 品 檢驗(yàn)人 員 招聘零件供 應(yīng)企 業(yè) 安全 * BrainpowerConsulting 12 實(shí)施過程審核的前提1企業(yè)內(nèi)的基本前提要實(shí)施過程審核，需要在企業(yè)和過程方面進(jìn)行具體的準(zhǔn)備工作。有目的地策劃和落實(shí)這些基本前提并對其進(jìn)行不斷的優(yōu)化是非常必要的?；镜那疤岚ǎ纾簂 DINENISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的要求l 組織機(jī)構(gòu) /企業(yè)結(jié)構(gòu)（產(chǎn)品或服務(wù)的種類、參考數(shù)據(jù)等）l 審核提問表、審核計(jì)劃l 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)指導(dǎo)書（與內(nèi)部 /外部審核有關(guān)）l VDA的規(guī)定（例如： ）l 法律和合同的規(guī)定l 顧客的要求l 重要的產(chǎn)品特性l 重要的過程參數(shù)l 質(zhì)量歷史。* BrainpowerConsulting 13 實(shí)施過程審核的前提2審核人員的職業(yè)經(jīng)驗(yàn)（過程經(jīng)驗(yàn)）至少要有兩年的汽車工業(yè)（汽車生產(chǎn)商和供應(yīng)商）過程管理經(jīng)驗(yàn)是審核人員需要具備的重要的前提條件。另外，審核人員必須至少（有時是在專家如過程技術(shù)人員、工藝專家的支持下）進(jìn)行過三次典型過程的過程審核。3責(zé)任進(jìn)行審核的企業(yè) /組織 /職能部門根據(jù)職業(yè)經(jīng)驗(yàn)和素質(zhì)先選擇合格的審核人員安排審核任務(wù)* BrainpowerConsulting 14 實(shí)施過程審核的前提審核員按照審核計(jì)劃或根據(jù)發(fā)生的事件實(shí)施過程審核與被審核組織 /職能協(xié)商（確定要審核的過程、接口等）準(zhǔn)備審核（研究資料、制訂審核提問表，邀請專家參加或利用專業(yè)決竅等）實(shí)施審核評分定級末次會議和撰寫報告要求采取糾正措施驗(yàn)證糾正措施的有效性保密義務(wù)。保持應(yīng)有的資格熟悉最新的標(biāo)準(zhǔn)及文獻(xiàn)審核人員應(yīng)具備的專業(yè)知識過程知識。* BrainpowerConsulting 15 實(shí)施過程審核的前提 /組織 /職能部門提供所有必要的信息過程負(fù)責(zé)人參與提供專業(yè)人員確定糾正措施落實(shí)糾正措施驗(yàn)證糾正措施的有效性。* BrainpowerConsulting 16審核流程準(zhǔn)備和制定文件企業(yè)要求，顧客技術(shù)要求，圖紙，F(xiàn)MEA首次會議審核實(shí)施評分定級通報負(fù)責(zé)部門，制定糾正措施計(jì)劃計(jì)劃內(nèi)和外末次會議報告及存檔有必要時進(jìn)一步開展產(chǎn)品審核、過程審核、體系審核* BrainpowerConsulting 1審核準(zhǔn)備劃分過程工序收集整理資料 并加以考慮過程描述（流程圖）確定影響參數(shù)制定詳細(xì)的審核流程確定過程范圍制定提問表確定參加人員確定組織事宜 END* BrainpowerConsulting 1審核實(shí)施－參與人員會有所區(qū)別 －會議議程區(qū)別－介紹目的和原因 －審核程序介紹－責(zé)任分工 －接收審核時需脫崗的說明－合理應(yīng)用提問表，僅作為提綱，可以超越。－應(yīng)用必要的審核技巧* BrainpowerConsulting 1評分定級提問和過程要素的單項(xiàng)評分提問和過程要素的單項(xiàng)評分：審核員根據(jù)對提問的要求以及在產(chǎn)品誕生過程（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程 /服務(wù)誕生過程）和批量生產(chǎn)（實(shí)施服務(wù)）中滿足過程審核要求的實(shí)際情況對提問的項(xiàng)目進(jìn)行評定。每個提問的得分以 0、 或 10分進(jìn)行評分，滿足項(xiàng)目要求的程度是打分的根據(jù)。評分不滿 10分時則須制訂糾正 /改進(jìn)措施并確定落實(shí)其改進(jìn)期限。分?jǐn)?shù) 對符合要求程度的評定10 完全符合8 絕大部分符合，只有微小的偏差（ *）6 部分符合，有較大的偏差4 少部分符合，有嚴(yán)重的偏差0 完全不符合備注（ *） “絕大部分符合 ”指的是證明已滿足了約 3/4以上的規(guī)定要求。沒有特別的風(fēng)險。* BrainpowerConsulting 評分定級產(chǎn) 品 服 務(wù)—產(chǎn)品開發(fā)—過程開發(fā)—原材料 /外購件—各道工序的平均值—售后服務(wù) /用戶滿意EDEEPEEZEPGEK—策劃—外委服務(wù)或 /和外購產(chǎn)品—各道工序的平均值—用戶服務(wù) /用戶滿意EdkEzEpgEk備注 1．在對服務(wù)進(jìn)行審核時，請把下列描述中的生產(chǎn)換為服務(wù)，生產(chǎn)過程換為服務(wù)過程。過程要素符合率 Ee計(jì)算公式如下： 各相關(guān)問題實(shí)際得分的總和 Ee（ %） = 100% 各相關(guān)問題滿分的總和 * BrainpowerConsulting 2評分定級審核結(jié)果的綜合評分 （ E1+E2+E3+……En） Epg（ %） = 100% 被評定工序數(shù)量 （ Edk+Epk+Ez+Epg+Ek） Ep（ %） = 100% 被評定過程要素的數(shù)量 對于產(chǎn)品來說分要素為： Eu1（ %） 人員 /要素 Eu2（ %） 生產(chǎn)設(shè)備 /工裝 Eu3（ %） 運(yùn)輸 /搬運(yùn) /貯存 /包裝 Eu4（ %） 缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進(jìn)對于服務(wù)來說分要素為： Eu1（ %） 人員 /要素 Eu2（ %） 服務(wù)的實(shí)施 Eu3（ %） 聯(lián)絡(luò) /標(biāo)識 /信息 /數(shù)據(jù)交流 Eu4（ %） 缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進(jìn)* BrainpowerCo