【正文】 20120105發(fā)布　　　　　　　　　　　　20120110實(shí)施XXX線(xiàn)纜有限公司 發(fā)布XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共1頁(yè)　第1頁(yè) 總則 質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 公司簡(jiǎn)介 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 管理承諾 管理者代表任命書(shū) 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊(cè)的編制控制1 范圍2 引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)和定義4 質(zhì)量管理體系5 管理職責(zé)6 資源管理7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8 測(cè)量、分析和改進(jìn)附錄A（提示的附錄）質(zhì)量手冊(cè)與程序文件對(duì)照表。本《質(zhì)量手冊(cè)》闡明了公司質(zhì)量方針目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量管理體系，是公司質(zhì)量體系運(yùn)行中必須長(zhǎng)期遵循的指令性文件，是公司進(jìn)行質(zhì)量審核的主要依據(jù)，是公司開(kāi)展質(zhì)量培訓(xùn)的主要內(nèi)容，是公司全體員工認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)和行動(dòng)的準(zhǔn)則。 總經(jīng)理:黃賢根2012年01月05日XXX線(xiàn)纜有限公司XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：公司簡(jiǎn)介共1頁(yè)　第1頁(yè)企業(yè)概況XXX線(xiàn)纜有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)鐵氟龍高溫電線(xiàn)、電機(jī)繞組引接電線(xiàn)及汽車(chē)電子線(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù)的民營(yíng)化企業(yè)集多年經(jīng)驗(yàn)技術(shù)改造，選用優(yōu)質(zhì)材料，保證產(chǎn)品的可靠性和優(yōu)良的性能。 b)是公司對(duì)顧客期望的承諾，是獲得質(zhì)量信譽(yù)，謀求發(fā)展的最基本目標(biāo)。XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)共2頁(yè)　第2頁(yè)一、技質(zhì)部質(zhì)量目標(biāo)：技術(shù)文件正確率達(dá)100%檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)率達(dá)100%錯(cuò)、漏檢、錯(cuò)判率為0二、生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)：生產(chǎn)任務(wù)完工準(zhǔn)時(shí)率達(dá)98%產(chǎn)品一次交驗(yàn)驗(yàn)合格率達(dá)95%以上設(shè)備完好率100%不合格品處置率達(dá)100%三、采購(gòu)部質(zhì)量目標(biāo)： 進(jìn)貨產(chǎn)品批次合格率達(dá)99%以上四、辦公室質(zhì)量目標(biāo)：文件受控率達(dá)100%員工培訓(xùn)上崗率達(dá)100%五、車(chē)間質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)95%以上設(shè)備完好率100%六、倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量目標(biāo)：收發(fā)貨正確率達(dá)100%七、銷(xiāo)售部質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿(mǎn)意率達(dá)90%以上XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：管理承諾共1頁(yè)　第1頁(yè)XXX線(xiàn)纜有限公司總經(jīng)理著重承諾：本人將率領(lǐng)全體干部和員工認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量手冊(cè)，努力實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，確保符合法律法規(guī)要求，確保向顧客穩(wěn)定地提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)。2 管理者代表 確保按GB/T190012008idt ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，健全、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系。 參與公司合同評(píng)審、合格供方評(píng)選、技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)等活動(dòng)。 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和成本核算工作和各項(xiàng)資金的籌劃并監(jiān)督其使用及參與有經(jīng)濟(jì)合同的評(píng)審和簽訂。 權(quán)限 a、有權(quán)對(duì)不合格品批作出拒收的規(guī)定； b、有權(quán)對(duì)違背工藝造成不合格的人員作出處置建議； c、有權(quán)對(duì)正常出現(xiàn)的不合格作出評(píng)審和處置的決定。d、 作好設(shè)備的保養(yǎng)工作和工具的保管?！笆芸亍钡馁|(zhì)量手冊(cè)發(fā)放給本公司領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)；“非受控”的質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放給有合同規(guī)定的顧客和供方。范圍本標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量管理體系適用于本公司鐵氟龍高溫電線(xiàn)、電機(jī)繞組引接電線(xiàn)及汽車(chē)電子線(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。本公司應(yīng)按GB/T190012008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。 本公司的質(zhì)量管理體系流程圖如圖1所示。全公司員工都應(yīng)努力學(xué)習(xí)、深刻理解、堅(jiān)決執(zhí)行。本公司《文件控制程序》內(nèi)容包括：a) 文件在發(fā)放前均應(yīng)得到授權(quán)人的批準(zhǔn)；b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更改，并再次批準(zhǔn)；XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁(yè)　第4頁(yè)c) 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d) 在需要使用文件的場(chǎng)所，均備有相關(guān)的有效文件；e) 文件保持清晰、易于識(shí)別；f) 外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若保存作廢文件，應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)；h) 文件復(fù)制、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、編號(hào)、借閱、歸檔和保管等的適當(dāng)控制要求。 。：a) 與本公司的企業(yè)方針相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)；b) 包括和體現(xiàn)了本公司對(duì)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；利用多種渠道、采用多種方法將質(zhì)量方針傳達(dá)到全體員工之中，并促使全體員工深刻理解、堅(jiān)決執(zhí)行；XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁(yè)　第2頁(yè)d) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化?！≠|(zhì)量管理體系策劃 ，本公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性和協(xié)調(diào)性。b) 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會(huì)議、黑板報(bào)、布告欄等方式。 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息，由有關(guān)部門(mén)（人員）按照職能分工負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供。 資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等?；A(chǔ)設(shè)備包括：a) 建筑物、工作場(chǎng)所（含辦公、生產(chǎn)、貯存場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（含水、電、風(fēng)、氣和空調(diào)等）；XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：6資源管理共2頁(yè)　第2頁(yè)b)過(guò)程設(shè)備（含生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、工位器具、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具、計(jì)算機(jī)軟件等）；c)支持性服務(wù)（含運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)備、銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等）。b) 各職能部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間對(duì)員工工作方法、生產(chǎn)技能的改進(jìn)和創(chuàng)新應(yīng)予以確認(rèn)和整理鼓勵(lì)。 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第1頁(yè)7　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖參見(jiàn)第4章第2頁(yè)及附錄C） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃　公司應(yīng)遵循“過(guò)程方法”的原則，對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和資源進(jìn)行策劃和規(guī)定?！≠|(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件稱(chēng)為質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、修訂和控制應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。銷(xiāo)售部應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）組織進(jìn)行評(píng)審，并應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求（含顧客明示和隱含要求、法律、法規(guī)要求，公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c) 顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求（如口頭訂單），顧客要求在接收前得到確認(rèn)；d) 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引發(fā)的措施的記錄應(yīng)予以保持。并與公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本章節(jié)的過(guò)程已刪減，列出本過(guò)程僅為與“GB/T190012008idtISO9001:2008”標(biāo)準(zhǔn)的序號(hào)保持一致。采購(gòu)文件應(yīng)表明下列采購(gòu)信息：a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類(lèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c)適當(dāng)時(shí)還包括：對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備提出批準(zhǔn)的要求；對(duì)供方的人員進(jìn)行資格鑒定的要求；對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求。，采購(gòu)部采購(gòu)人員在采購(gòu)前應(yīng)核對(duì)，以確保規(guī)定的采購(gòu)要求是有效的、充分的和適宜的。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。車(chē)間有關(guān)人員或生產(chǎn)工人應(yīng)對(duì)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件及上道工序流轉(zhuǎn)到本道工序的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；d)文件控制。具體按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的具體控制按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。，在有可追溯要求的場(chǎng)合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。a) 本公司檢驗(yàn)狀態(tài)分類(lèi)和標(biāo)識(shí)為：未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，標(biāo)識(shí)“待檢”；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，標(biāo)識(shí)“合格”；經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格，標(biāo)識(shí)“不合格”；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)難以下結(jié)論，標(biāo)識(shí)“待判定”。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)?！‘a(chǎn)品防護(hù)　公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品提供適宜的防護(hù)，以確保產(chǎn)品在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點(diǎn)之前，符合顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。7．6．2貯存過(guò)程的防護(hù)產(chǎn)品在貯存過(guò)程中應(yīng)注意提供適宜的貯存環(huán)境條件，采用科學(xué)的貯存方法，避免因貯存條件和方法不當(dāng)而損傷產(chǎn)品。7．6．3．4 交付過(guò)程的防護(hù)7．6．4．1產(chǎn)品在從成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出到交付到顧客指定的地點(diǎn)驗(yàn)收之前，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行防護(hù)。 產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。、建檔和出入庫(kù)，由技質(zhì)部工程人員組織驗(yàn)證/校準(zhǔn)/檢定，合格后辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。，應(yīng)由使用者實(shí)施自行校準(zhǔn)，確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)符合要求。，對(duì)需送檢的設(shè)備通知使用部門(mén)/人員及時(shí)送交給工程人員，以便按期檢定。，表明該設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和有效期，有如下幾種：a)“計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)”標(biāo)簽：表示該設(shè)備作為計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)使用，經(jīng)檢定合格；XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第9頁(yè)b)“合格證”標(biāo)簽：表示該設(shè)備由國(guó)家認(rèn)可的檢定部門(mén)依據(jù)檢定規(guī)程，按規(guī)定周期檢定合格；c)“準(zhǔn)用證”標(biāo)簽：表示該設(shè)備由公司自行檢定合格；d)“禁用”標(biāo)簽：表示該設(shè)備超過(guò)檢定周期或檢定不合格或待修，禁止在生產(chǎn)(工作)中使用；，無(wú)論是外委檢定還是自行檢定的，其標(biāo)簽上均應(yīng)有能指明本次檢定/校準(zhǔn)的有效期。、。a)使用部門(mén)應(yīng)立即查明使用失效設(shè)備檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品的名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿(mǎn)意a) 公司應(yīng)以顧客滿(mǎn)意為宗旨，收集顧客對(duì)公司是否滿(mǎn)足其要求的有關(guān)信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行度量的手段和尋求改進(jìn)的依據(jù)。策劃應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。公司編制了《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施、報(bào)告結(jié)果和保持記錄等方面的職責(zé)、要求、方法、步驟。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證并確保產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均已圓滿(mǎn)完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。本公司編制了《不合格品控制程序》，規(guī)定了對(duì)不合格判定、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置的職責(zé)和方法。產(chǎn)品經(jīng)返工、返修、篩選或退換處置后應(yīng)重新提交檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面信息：a) 顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿(mǎn)意程度及改進(jìn)意見(jiàn)；b) 本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和適用的法律法規(guī)要求的程度和改進(jìn)意見(jiàn)；c) 本公司過(guò)程和產(chǎn)品特性的變化及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息；e) 其他信息。 本公司編制了《糾正預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實(shí)施方法。a)確定潛在的不合格和產(chǎn)生原因；b)針對(duì)不合格的原因，評(píng)價(jià)采取措施的需求，確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施；c)