【正文】 20120105發(fā)布　　　　　　　　　　　　20120110實施XXX線纜有限公司 發(fā)布XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量職責、權限共1頁　第1頁 總則 質(zhì)量手冊更改一覽表 質(zhì)量手冊頒布令 公司簡介 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 管理承諾 管理者代表任命書 質(zhì)量職責、權限 組織機構(gòu)圖 質(zhì)量手冊的編制控制1 范圍2 引用標準3 術語和定義4 質(zhì)量管理體系5 管理職責6 資源管理7 產(chǎn)品實現(xiàn)8 測量、分析和改進附錄A（提示的附錄）質(zhì)量手冊與程序文件對照表。本《質(zhì)量手冊》闡明了公司質(zhì)量方針目標，描述了公司質(zhì)量管理體系，是公司質(zhì)量體系運行中必須長期遵循的指令性文件，是公司進行質(zhì)量審核的主要依據(jù)，是公司開展質(zhì)量培訓的主要內(nèi)容，是公司全體員工認識的基礎和行動的準則。 總經(jīng)理:黃賢根2012年01月05日XXX線纜有限公司XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：公司簡介共1頁　第1頁企業(yè)概況XXX線纜有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)鐵氟龍高溫電線、電機繞組引接電線及汽車電子線的生產(chǎn)和服務的民營化企業(yè)集多年經(jīng)驗技術改造，選用優(yōu)質(zhì)材料，保證產(chǎn)品的可靠性和優(yōu)良的性能。 b)是公司對顧客期望的承諾，是獲得質(zhì)量信譽，謀求發(fā)展的最基本目標。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：各部門質(zhì)量目標共2頁　第2頁一、技質(zhì)部質(zhì)量目標：技術文件正確率達100%檢測設備校驗率達100%錯、漏檢、錯判率為0二、生產(chǎn)部質(zhì)量目標：生產(chǎn)任務完工準時率達98%產(chǎn)品一次交驗驗合格率達95%以上設備完好率100%不合格品處置率達100%三、采購部質(zhì)量目標： 進貨產(chǎn)品批次合格率達99%以上四、辦公室質(zhì)量目標：文件受控率達100%員工培訓上崗率達100%五、車間質(zhì)量目標：產(chǎn)品一次交驗合格率達95%以上設備完好率100%六、倉庫質(zhì)量目標：收發(fā)貨正確率達100%七、銷售部質(zhì)量目標：顧客滿意率達90%以上XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：管理承諾共1頁　第1頁XXX線纜有限公司總經(jīng)理著重承諾：本人將率領全體干部和員工認真貫徹公司的質(zhì)量手冊，努力實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針目標，持續(xù)改進公司的質(zhì)量管理體系，確保符合法律法規(guī)要求，確保向顧客穩(wěn)定地提供滿意的產(chǎn)品和服務。2 管理者代表 確保按GB/T190012008idt ISO 9001:2008標準的要求，健全、實施和保持公司的質(zhì)量管理體系。 參與公司合同評審、合格供方評選、技術質(zhì)量攻關等活動。 負責公司的財務管理和成本核算工作和各項資金的籌劃并監(jiān)督其使用及參與有經(jīng)濟合同的評審和簽訂。 權限 a、有權對不合格品批作出拒收的規(guī)定； b、有權對違背工藝造成不合格的人員作出處置建議； c、有權對正常出現(xiàn)的不合格作出評審和處置的決定。d、 作好設備的保養(yǎng)工作和工具的保管?！笆芸亍钡馁|(zhì)量手冊發(fā)放給本公司領導和部門領導及認證機構(gòu)；“非受控”的質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)放給有合同規(guī)定的顧客和供方。范圍本標準描述的質(zhì)量管理體系適用于本公司鐵氟龍高溫電線、電機繞組引接電線及汽車電子線的生產(chǎn)和服務。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。本公司應按GB/T190012008idtISO9001:2008標準的要求管理這些過程。 本公司的質(zhì)量管理體系流程圖如圖1所示。全公司員工都應努力學習、深刻理解、堅決執(zhí)行。本公司《文件控制程序》內(nèi)容包括：a) 文件在發(fā)放前均應得到授權人的批準；b) 必要時對文件進行評審和更改，并再次批準；XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁　第4頁c) 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 在需要使用文件的場所，均備有相關的有效文件；e) 文件保持清晰、易于識別；f) 外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預期使用，若保存作廢文件，應予以適當標識；h) 文件復制、發(fā)放、標識、編號、借閱、歸檔和保管等的適當控制要求。 。：a) 與本公司的企業(yè)方針相適應、相協(xié)調(diào)；b) 包括和體現(xiàn)了本公司對滿足顧客和法律法規(guī)要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾；c) 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架，公司有關部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標；利用多種渠道、采用多種方法將質(zhì)量方針傳達到全體員工之中，并促使全體員工深刻理解、堅決執(zhí)行；XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責共4頁　第2頁d) 在持續(xù)適宜性方面得到評審，必要時對其進行修改，以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化?！≠|(zhì)量管理體系策劃 ，本公司總經(jīng)理應對質(zhì)量管理體系進行策劃?！段募刂瞥绦颉返囊?guī)定執(zhí)行，應保持質(zhì)量管理體系的完整性和協(xié)調(diào)性。b) 質(zhì)量管理體系有關的各種信息溝通，可采用各種會議、黑板報、布告欄等方式。 評審輸入管理評審的輸入應包括以下方面的信息，由有關部門（人員）按照職能分工負責準備和提供。 資源包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務資源等。基礎設備包括：a) 建筑物、工作場所（含辦公、生產(chǎn)、貯存場所）和相關設施（含水、電、風、氣和空調(diào)等）；XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：6資源管理共2頁　第2頁b)過程設備（含生產(chǎn)設備、工藝裝備、工位器具、檢測設備、計量器具、計算機軟件等）；c)支持性服務（含運輸設備、通訊設備、銷售服務網(wǎng)點等）。b) 各職能部門和生產(chǎn)車間對員工工作方法、生產(chǎn)技能的改進和創(chuàng)新應予以確認和整理鼓勵。 年度培訓計劃表 XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第1頁7　產(chǎn)品實現(xiàn)（產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖參見第4章第2頁及附錄C） 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃　公司應遵循“過程方法”的原則，對特定產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)所需的過程和資源進行策劃和規(guī)定?！≠|(zhì)量計劃、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件稱為質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃的編制、修訂和控制應按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。銷售部應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）組織進行評審，并應確保：a) 產(chǎn)品要求（含顧客明示和隱含要求、法律、法規(guī)要求，公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c) 顧客沒有以文件的形式提供要求（如口頭訂單），顧客要求在接收前得到確認；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評審結(jié)果及評審引發(fā)的措施的記錄應予以保持。并與公司內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 設計和開發(fā)設計和開發(fā)本章節(jié)的過程已刪減，列出本過程僅為與“GB/T190012008idtISO9001:2008”標準的序號保持一致。采購文件應表明下列采購信息：a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類技術標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）；b)對產(chǎn)品的驗收要求；c)適當時還包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程和設備提出批準的要求；對供方的人員進行資格鑒定的要求；對供方的質(zhì)量管理體系要求。，采購部采購人員在采購前應核對，以確保規(guī)定的采購要求是有效的、充分的和適宜的。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 公司應策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。車間有關人員或生產(chǎn)工人應對原材料、外購件、外協(xié)件及上道工序流轉(zhuǎn)到本道工序的產(chǎn)品進行驗證；d)文件控制。具體按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務提供的具體控制按《生產(chǎn)過程控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。，在有可追溯要求的場合，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。a) 本公司檢驗狀態(tài)分類和標識為：未經(jīng)檢驗和試驗，標識“待檢”；經(jīng)檢驗和試驗合格，標識“合格”；經(jīng)檢驗或試驗不合格，標識“不合格”；經(jīng)檢驗和試驗難以下結(jié)論，標識“待判定”。 倉庫負責顧客財產(chǎn)的標識?！‘a(chǎn)品防護　公司應對產(chǎn)品提供適宜的防護，以確保產(chǎn)品在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點之前，符合顧客和相關法律法規(guī)的要求。7．6．2貯存過程的防護產(chǎn)品在貯存過程中應注意提供適宜的貯存環(huán)境條件，采用科學的貯存方法，避免因貯存條件和方法不當而損傷產(chǎn)品。7．6．3．4 交付過程的防護7．6．4．1產(chǎn)品在從成品倉庫領出到交付到顧客指定的地點驗收之前，倉管員應負責對其進行防護。 產(chǎn)品包裝作業(yè)指導書，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定，當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)。、建檔和出入庫，由技質(zhì)部工程人員組織驗證/校準/檢定，合格后辦理驗收、入庫手續(xù)。，應由使用者實施自行校準，確保設備的技術狀態(tài)符合要求。，對需送檢的設備通知使用部門/人員及時送交給工程人員，以便按期檢定。，表明該設備的技術狀態(tài)和有效期，有如下幾種：a)“計量標準”標簽：表示該設備作為計量標準使用，經(jīng)檢定合格；XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第9頁b)“合格證”標簽：表示該設備由國家認可的檢定部門依據(jù)檢定規(guī)程，按規(guī)定周期檢定合格；c)“準用證”標簽：表示該設備由公司自行檢定合格；d)“禁用”標簽：表示該設備超過檢定周期或檢定不合格或待修，禁止在生產(chǎn)(工作)中使用；，無論是外委檢定還是自行檢定的，其標簽上均應有能指明本次檢定/校準的有效期。、。a)使用部門應立即查明使用失效設備檢測過的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期。監(jiān)視和測量顧客滿意a) 公司應以顧客滿意為宗旨，收集顧客對公司是否滿足其要求的有關信息，作為對質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性進行度量的手段和尋求改進的依據(jù)。策劃應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。公司編制了《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實施、報告結(jié)果和保持記錄等方面的職責、要求、方法、步驟。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司應對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證并確保產(chǎn)品要求得到滿足。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。本公司編制了《不合格品控制程序》，規(guī)定了對不合格判定、標識、記錄、隔離、評審、處置的職責和方法。產(chǎn)品經(jīng)返工、返修、篩選或退換處置后應重新提交檢驗，以證實符合要求。 數(shù)據(jù)分析應提供以下方面信息：a) 顧客對本公司產(chǎn)品和服務質(zhì)量的滿意程度及改進意見；b) 本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和適用的法律法規(guī)要求的程度和改進意見；c) 本公司過程和產(chǎn)品特性的變化及其趨勢，包括采取預防措施的機會；d) 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關信息；e) 其他信息。 本公司編制了《糾正預防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實施方法。a)確定潛在的不合格和產(chǎn)生原因；b)針對不合格的原因，評價采取措施的需求，確定和實施所需的預防措施；c)