【正文】 會(huì)有助于組織達(dá)成 HSSE戰(zhàn)略目標(biāo)。 Business Level HSSE MS Framework 殼牌華北石油集團(tuán)有限公司 HSSE管理體系 手冊(cè) 文檔記錄 日期 版本 編制 批準(zhǔn) 2020 年 4 月 V/0 HB JV HSSE 總監(jiān) ： 田野 HB JV總經(jīng)理 ： 許元晨 文件發(fā)行頁（ DCP） 文件名稱：殼牌華北石油集團(tuán)有限公司 HSSE 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HB JV HSSE 001 文件控制人：許元晨 發(fā)行日期 修改 DCP/章節(jié) /頁 修改內(nèi)容 文件號(hào) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn)人職 位 2020 年 初稿 HBJV HSSE 001 蕭剛 總經(jīng)理 2020年 06 月 29 日 沒有文件發(fā)行頁和文件批復(fù)頁 增加了文件發(fā)行頁和文件批復(fù)頁 HBJV HSSE 001 許元 晨 總經(jīng)理 公司組織架構(gòu)變更 公司總經(jīng)理 元素 5 增加道路運(yùn)輸 CASE、和相關(guān)管理制度 發(fā)放 : 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、人事總監(jiān)、安全部總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、 Samp。通過 監(jiān)控、 溝通、報(bào)告及體系評(píng)審等措施，持續(xù)改進(jìn)從而達(dá)到 殼牌 集團(tuán)的 HSSE 政策要求。 HB JV管理層應(yīng)當(dāng)簽署公司的 HSSE政策和戰(zhàn)略目標(biāo)（要素 2）。 安保 本手冊(cè)對(duì) HBJV業(yè)務(wù)面臨的財(cái)產(chǎn)及人身傷害風(fēng)險(xiǎn)也給出了一些建議和指導(dǎo)。 所有人 HBJV總經(jīng)理 作為本手冊(cè)的所有人主要擔(dān)當(dāng)以下職責(zé)： ? 審核 、 簽署 并 頒發(fā)該手冊(cè)，并 對(duì) 手冊(cè)的修改 進(jìn)行 審批 ； ? 以實(shí)際行動(dòng)貫徹、執(zhí)行 HSSE 管理體系 ； ? 在如何有效實(shí)施 HSSE 管理體系方面給出明確的指導(dǎo) 。管理層 對(duì) HSSE管理負(fù)主要責(zé)任，保證足夠的資源以確保 HBJV HSSE 目標(biāo)能夠被實(shí)現(xiàn) 。 我們?yōu)榭沙掷m(xù)發(fā)展積極貢獻(xiàn)，以我們的健康、安全、 安保、環(huán)境及社會(huì)責(zé)任為榮；同時(shí)贏得顧客、股東和社會(huì)的信任，成為一個(gè)好鄰居。 第 6頁 共 27 頁 HSSE關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動(dòng)辨識(shí) 在設(shè)定工作目標(biāo)時(shí)， HBJV HSSE 委員會(huì) 已經(jīng)對(duì)關(guān)鍵活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估。D 配送經(jīng)理、 車輛主管、 工程師 、 HSSE 經(jīng)理 。D 部門 負(fù)責(zé)人 一起負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)(HSSE CASE)符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)及實(shí)際要求。 與之相區(qū)別， GMT 會(huì)議職責(zé)是回顧 HSSE 體系有效性，規(guī)劃、設(shè)立和溝通HSSE 目標(biāo)在 HBJV內(nèi)的溝通和 進(jìn)展 。這些 直線 總監(jiān) 的 HSSE 職責(zé)見下面的 和 和職位描述。 主要的 HSSE職責(zé)如下： HBJV GMT管理團(tuán)隊(duì) HBJV GMT管理層 團(tuán)隊(duì)成員 在合資公司內(nèi)的 HSSE管理方面起 支持 和 領(lǐng)導(dǎo) 作用。 ? 在 HBJV管理層面有適當(dāng)?shù)馁Y源可用來提供 HSSE 建議和支持 。 直線 總監(jiān) 除了在 HSSE方面提供領(lǐng)導(dǎo)力之外，他們還要確保以下內(nèi)容： ? 擁有一個(gè)符合 SHELL 要求的有效的 HSSE MS。這些 HSSE CASE 確認(rèn) 油站 的所有風(fēng)險(xiǎn)被控制到 ALLARP 的水平。 同時(shí) ， 直線 總監(jiān) 始終負(fù)有重要的責(zé)任和運(yùn)營(yíng) 管理 職責(zé)， HSSE管理的一些問題由 其他 同事 協(xié)調(diào)和 提供 支持，具體如下： 第 9頁 共 27 頁 董事長(zhǎng) /總 經(jīng)理 /副 總 經(jīng)理 ? 確保 HBJV的工作符合集團(tuán)對(duì)于 HSSE 的承諾 ； ? 確保 HBJV的 所有管理人員理解集團(tuán) 的期望，并沒有差距 ； ? 持續(xù)推動(dòng) HSSE 文化和建立和 政策 與 承諾的實(shí)施， 推動(dòng) HSSE 業(yè)績(jī)?cè)?HB JV的持續(xù)改進(jìn) . HSSE 總監(jiān) ? 從兩方面推動(dòng) HSSE 業(yè)績(jī)?cè)?HBJV 的可持續(xù)改進(jìn) ： HSSE 政策 /程序和Hamp。承包商 /承運(yùn)商 的選擇和評(píng)估詳見附錄 C 的程序 3。 標(biāo)準(zhǔn)和程序 HBJV遵守的 HSSE 標(biāo)準(zhǔn)見 。 這 個(gè)文件的打印本是不受控制的，但應(yīng)謹(jǐn)慎使用。 鑒于此 ， 須 進(jìn)行 HSSE 危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ， 以實(shí)施控制和恢復(fù)系統(tǒng) 。 除了集團(tuán) HSSE CASE 識(shí)別的活動(dòng)之外 ， 在集團(tuán) HSSE CASE 參考本中未被識(shí)別但在 HBJV 實(shí)際運(yùn)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn) ， 也 在 HBJV 的 HSSE CASE 中利用集團(tuán) HSSE CASE 識(shí)別方法進(jìn)行 識(shí)別和評(píng)估 。 對(duì)于 HSSE CASE識(shí)別出的中 、 高風(fēng)險(xiǎn) ， 風(fēng)險(xiǎn)控制和降低風(fēng)險(xiǎn)的措施必須被識(shí)別和列入整改計(jì)劃 ，并 每年 進(jìn)行 回顧 和 更新 。 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析 油站環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)將根據(jù)殼牌集團(tuán) NERA環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求進(jìn)行評(píng)估 。 油 品服務(wù) HBJV確認(rèn)已 ? 提供一個(gè)油品服務(wù)系統(tǒng) ? 油品產(chǎn)品安全技術(shù)說明書可以方便地被員工 \承包商 \經(jīng)銷商 \零售商獲 取 ? 建立一個(gè)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品相關(guān)健康安全的緊急應(yīng)變系統(tǒng) 安保 風(fēng)險(xiǎn) HBJV 所有已運(yùn)營(yíng)油站 安保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 采 用集團(tuán) 安保風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估版本進(jìn)行評(píng)估 ，HBJV HSSE 總監(jiān) 負(fù)責(zé)提供并維護(hù)本版本的更新， HBJV 運(yùn)營(yíng) 總監(jiān) 負(fù)責(zé)一年 至少 對(duì)治安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再評(píng)估 一次 。 員工 和承包商的 HSSE 表現(xiàn)將被納入到合理的評(píng)估和獎(jiǎng)勵(lì)過程中。 可靠且完整的 HSSE關(guān)鍵設(shè)備與系統(tǒng) HBJV 在 HSSE 關(guān) 鍵設(shè)備的預(yù)防性維修 有系統(tǒng)的計(jì)劃和程序，識(shí)別出有關(guān)HSSE 風(fēng)險(xiǎn) ，制定控制和恢復(fù)措施，以確保關(guān) 鍵設(shè)備的可靠和完整。 變更管理 定義： 變更管理 是對(duì)影響到零售 業(yè)務(wù) HSSE風(fēng)險(xiǎn)管理的下列變更進(jìn)行管理的流程： 機(jī)構(gòu)變更 ； 程序變更 ； 硬件變更 ； 變更管理步驟： 第一步， 變更識(shí)別通常是基于對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)例行的業(yè)務(wù)溝通和討論互動(dòng) ； 第二步 ， 進(jìn)行篩選流程并且決定是否有需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析 ； 第二步，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，即使用 HEMP風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)及影響評(píng)估。 運(yùn)營(yíng) 總監(jiān) 的 第 14 頁 共 27 頁 主要 職責(zé) 有以下幾點(diǎn) ： ? 清楚 所在油 站的 HSSE 風(fēng)險(xiǎn)、后果和控制措施，并確保所有油站員工 知道 所有與 其 工作環(huán)境和工作相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、后果和控制措施。 所有油站員工都必須遵守 公司 的 HSSE 安全管理規(guī)章制度和 油站的操 作規(guī)程，并且有責(zé)任向 運(yùn)營(yíng) 總監(jiān) 匯報(bào) PI/NM。D 總監(jiān) 、儲(chǔ)運(yùn)及配送經(jīng)理 都必須知曉 HSSE 標(biāo)準(zhǔn)，并確保承 運(yùn) 商在有效的執(zhí)行。 事故 報(bào)告 、調(diào)查與整改 HBJV 已 制定 隱患和事故 報(bào)告 與調(diào)查 程序 ，確保所發(fā)現(xiàn)的隱患和所有已發(fā)生的事故及時(shí)被報(bào)告并得到整改 。 第 16 頁 共 27 頁 7. 審核 HSSE審核 根據(jù)殼牌中國 油站 部的審核管理方法， HBJVHSSE審核 方法 安排 具體如下： Downstream Business Level HSSE MS – Rev A Uncontrolled when Printed OXXM December 2020 Page 26 of 28 Date of printing HBJV 總 經(jīng)理 每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核 和回顧 （自我評(píng) 估 ）， 審核范圍應(yīng)覆蓋油站 、 承包商 和承運(yùn)商 。 此審核由殼牌中國油站部以外的人員實(shí)施。這個(gè)內(nèi)部審核應(yīng)在 中的獨(dú)立審核中期進(jìn)行。任何重大的事件引起的審核，都應(yīng)確保在 BAL中有明確標(biāo)注。 這個(gè)回顧至少包括以上信息： ? 每年 HSSE承諾 信 （ BAL） 的相關(guān)信息 ? HSSE 審計(jì)結(jié)果 ? HSSE業(yè)績(jī) ? 重大 HSSE事故 /事件調(diào)查結(jié)果 ? 法律法規(guī)的變化 回顧同時(shí)也包括 HBJV業(yè)務(wù)層面 HSSE風(fēng)險(xiǎn)的變化及評(píng)估管理這些風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。這個(gè)承諾概述了 HSSE 政策和集團(tuán)程序在包括合資公司、承包商 、承運(yùn)商 層面的所有活動(dòng)的執(zhí)行狀況，并確認(rèn)符合HSSE 政策 及法律 法規(guī) 要求 。 9. 其他 收購 、 資產(chǎn)剝離 、 業(yè)務(wù)的關(guān)閉、合并和資產(chǎn)剝離 HSSE 的評(píng)估報(bào)告是 任何建議 收購 、 出售 、 關(guān)閉或合并油站 的 業(yè)務(wù) 重要組成部分，通常包括環(huán)境 、 健康安全影響審查或一個(gè)有 資格 的 公司 的 調(diào)查評(píng)估； 在批準(zhǔn)決定重大購買，出售，關(guān)閉或合并 油站前 ， HBJV 總 經(jīng)理 應(yīng)確保進(jìn)行 HSSE 評(píng)估 、 調(diào)查，包括土壤 和地下水樣本 調(diào)查 ，并將調(diào)查的結(jié)果視為業(yè)務(wù)開展和終結(jié)前的必要條件 。 程序 HBJV的 HSSEMS 系統(tǒng)應(yīng) 符合當(dāng)前與 HSSE 相關(guān)的法律法規(guī) 的要求， 并持續(xù)保持符合性 ， 不斷改進(jìn) 。 評(píng)估和確保持續(xù)性符合現(xiàn)行法律法規(guī)及政策 新的法律法規(guī) 發(fā)布 或經(jīng)修改后 ， 中國油站部 HSSE 經(jīng)理 應(yīng)審查其對(duì)油站業(yè)務(wù)活動(dòng)的影響，并在 油站部法規(guī)登記表中 更新。 第 23 頁 共 27 頁 HSSE 培訓(xùn) 及意識(shí) 目的 此程序用來描述 HSSE 培訓(xùn)的方式，以及相關(guān)人員的角色分工和職責(zé) 。殼牌油站業(yè)務(wù)的 HSSE 能力工具包定義了各崗位人員的最低HSSE 能力要求。這個(gè)培訓(xùn)應(yīng)確保除了獲取知識(shí)和技能來開展他們的工作外，還要 包括 ： ? HSSE 管理體系中對(duì)應(yīng)于他們的角色和職責(zé)的部分，并且，其重要性應(yīng)遵從于其程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 油站員工 ： 所有的油站 總監(jiān) 需要知曉與 HSSE 績(jī)效相關(guān)的方針政策和目標(biāo)。中國區(qū)的運(yùn)營(yíng)部支持 JV通過全球零售學(xué)院的員 工應(yīng)當(dāng)保持參加這些強(qiáng)制性年度培訓(xùn)的記錄。知道遵從系統(tǒng)包含的程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書和準(zhǔn)則的重要性。并且應(yīng)得到 SHELL工程師或其他管理部門的認(rèn)同。各部門應(yīng)保存員工的培訓(xùn)記錄，供殼牌審計(jì)檢查。 HSSE 評(píng)估和隨后的批準(zhǔn)、認(rèn)可必須在 CP 部門和該承包商 /承運(yùn)商 管理部門的程序文件和預(yù)先篩選、現(xiàn)場(chǎng)審查和 招投標(biāo)過程中明確提出。 第 25 頁 共 27 頁 在承包 /承運(yùn) 合同的具體條款中， 應(yīng)包括 “承包商 /承運(yùn)商 及 承包商 /承運(yùn)商 員工應(yīng) 遵守和符合與中國 HSSE 管理體系相一致的 HSSE 標(biāo)準(zhǔn)和程序 ”的規(guī)定和要 /承運(yùn)商 。 范圍 程序覆蓋了所有網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)營(yíng) 油站 的員工在油站 出現(xiàn) HSSE 緊急狀態(tài)下的職責(zé)和角色。 HSSE 總監(jiān) 確保文件每年被回顧更新一次 . 第 26 頁 共 27 頁 . 違規(guī)、整改和預(yù)防措施 目的 這個(gè)程序介紹并規(guī)定了 HSSE 違規(guī)或未遂事件的報(bào)告和記錄的職責(zé)，用來調(diào)查可能的原因并進(jìn)行整改，同時(shí)采取預(yù)防措施。所有這樣的違規(guī)都應(yīng)該報(bào)告并記錄，并依照這個(gè)程序的介紹調(diào)查原因，進(jìn)行整改并采取預(yù)防措施。 在殼牌風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣（ RAM）嚴(yán)重程度被定為 23 的事故或違規(guī)問題，應(yīng)該與殼牌中國 HSSE 經(jīng)理 溝通并作調(diào)查。 溝通 JV 總 經(jīng)理 應(yīng)根據(jù)本手冊(cè) 附錄 B 中規(guī)定的重大事故報(bào)告流程，通報(bào)并報(bào)告HSSE 重大事故。 HBJV在 2020 年前應(yīng)建立自己的 HSSE 案例庫。 程序 審計(jì)計(jì)劃 HBJV每年制定審計(jì)計(jì)劃，與年度自我評(píng)審、中國油站部審計(jì)、承包商審計(jì)相結(jié)合。 2. 油站審計(jì) 審計(jì)進(jìn)度表 HBJVHSSE 管理體系的程序應(yīng)至少每年審計(jì)一次，總 經(jīng)理 是該審計(jì)的責(zé)任人。 審計(jì)及審計(jì)報(bào)告 審計(jì)員應(yīng)保證按預(yù)定的日期完成審計(jì)，并將審計(jì)報(bào)告的副本提供給被審計(jì)的油站。針對(duì)工程承包商的審計(jì)將