【正文】 資）%； 所得稅前財務凈現(xiàn)值（i=10％）；所得稅前投資回收期：（含建設(shè)期二年）；所得稅后財務內(nèi)部收益率（全部投資） %； 所得稅后財務凈現(xiàn)值（i=10％） 萬元；所得稅后投資回收期：（含建設(shè)期二年）。拖拉機8臺；播種機5臺；深耕機8臺；電力配套；；供水設(shè)施2套；大貨車6輛。內(nèi)蒙古鄂爾多斯市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項目10萬畝優(yōu)質(zhì)大果沙棘種植基地項目可行性研究報告項目建設(shè)單位：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市天驕資源發(fā)展有限公司報告編制單位：內(nèi)蒙古億富升工程咨詢有限公司報告編制時間：2008年7月目 錄第一章 項目提要 1第二章 項目提出的背景 3第一節(jié) 國家和地方相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策 3第二節(jié) 項目建設(shè)的意義 6一、改善生態(tài)環(huán)境，促進經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展 6二、加大沙棘開發(fā)力度，促進地區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 8第三節(jié) 項目建設(shè)的基礎(chǔ) 9一、已進行的研究開發(fā)工作 9二、項目建設(shè)的基礎(chǔ)條件 11三、項目承擔單位概況 12四、項目實施進度 14第三章 項目建設(shè)的必要性和可行性 15第一節(jié) 項目建設(shè)的必要性 15一、生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要 15二、畜牧業(yè)發(fā)展的要求 16三、經(jīng)濟價值高開發(fā)潛力大 17四、加快地區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要 18第二節(jié) 項目建設(shè)的可行性 19一、生產(chǎn)潛力高 19二、市場需求大 20三、生產(chǎn)技術(shù)條件 21四、沙棘是優(yōu)質(zhì)天然綠色產(chǎn)品 22第四章 市場預測分析 23一、國外沙棘產(chǎn)品的生產(chǎn)現(xiàn)狀 23二、國內(nèi)沙棘產(chǎn)品的生產(chǎn)現(xiàn)狀 24三、沙棘產(chǎn)品市場需求預測 25第五章 項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 28第一節(jié) 建設(shè)項目功能定位、發(fā)展戰(zhàn)略及目標 28一、項目功能定位 28二、項目發(fā)展戰(zhàn)略和策略 28三、項目發(fā)展目標 30第二節(jié) 項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及布局 31一、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模 31二、建設(shè)布局 32第六章 項目建設(shè)技術(shù)方案 33一、項目設(shè)計依據(jù) 33二、大果沙棘種植基地建設(shè)概述 33三、沙棘基地建設(shè)設(shè)計方案 35第七章 項目勞動組織與管理 39一、組織機構(gòu) 39二、運行方式 40三、項目管護 40第八章 投資估算及資金籌措 41一、投資估算的依據(jù) 41二、項目總投資估算 41三、項目資金來源與籌措 42第九章 財務評價 43一、財務評價依據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 43二、銷售收入和稅金附加 43三、成本和費用估算 44四、財務評價 44第十章 風險分析 47一、供水風險 47二、自然災害風險 47三、技術(shù)風險 47四、其它風險 48第十一章 結(jié)論與建議 49第一節(jié) 可行性研究結(jié)論 49一、技術(shù)可行 49二、社會效益可行 49三、生態(tài)效益可行 49四、政策可行 50第二節(jié) 建議 50附表1附表9……………………..………………………………….5157第一章 項目提要項目名稱 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市天驕資源發(fā)展有限公司——10萬畝優(yōu)質(zhì)大果沙棘種植基地建設(shè)項目建設(shè)性質(zhì)新建項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項目建設(shè)單位：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市天驕資源發(fā)展有限公司法人代表： 李云飛所有制形式：有限責任公司建設(shè)地點及時間鄂爾多斯市東勝區(qū)塔拉壕鎮(zhèn)、罕臺鎮(zhèn)、泊江海子鎮(zhèn)建設(shè)時間2006年啟動，2007～2009年為建設(shè)期3年。投資規(guī)模及資金構(gòu)成通過對項目進行詳細估算，其中。第二章 項目提出的背景第一節(jié) 國家和地方相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，在水土流失面積中砒砂巖面積約2萬多km2，嚴重裸露區(qū)達1萬多km2，最高達4萬t。沙棘（Hippophae rhamnoides L.）又稱醋柳，系胡頹子科沙棘屬植物，落葉灌木或小喬木，高達10cm，枝上有灰褐色刺針。種子卵形，種皮堅硬，黑褐色，有光澤。丘陵河谷以及草原邊緣和丘間低谷地。通常5年生樹高可達2m以上。同時，沙棘果經(jīng)濟潛力巨大，有較高的藥用價值和保健功效，如沙棘果實含豐富的維生素，醫(yī)藥上有補腎活血的功能，用以治療經(jīng)血不調(diào)、肺結(jié)核、胃潰瘍等癥，具有良好的療效和發(fā)展前景。1993年9月水利部主持的全國沙棘資源建設(shè)現(xiàn)場會在東勝召開，對鄂爾多斯市的沙棘建設(shè)從組織上給予了充分肯定，并向“三北”地區(qū)大面積推廣，為了推動這一項目的順利開展，黃河上中游管理局于1994，1995兩年連續(xù)在鄂爾多斯市召開了黃河流域沙棘資源建設(shè)工作會。1999年秋水利部又在鄂爾多斯市主持召開了“三北”地區(qū)沙棘資源建設(shè)現(xiàn)場會。發(fā)展沙棘、保護沙棘、利用沙棘已在鄂爾多斯市廣大干部和群眾中形成了共識，對沙棘的認知、重視、支持和擁護的程度正在不斷提高。1998～2000年共收購沙棘果80萬kg，實現(xiàn)總產(chǎn)值430萬元，創(chuàng)利稅120萬元，成為本市開發(fā)利用沙棘的“龍頭企業(yè)”，現(xiàn)總資產(chǎn)達到800多萬元，產(chǎn)品分四大系列，52個品種，遠銷15個省市、自治區(qū)，倍受消費者睛睞。2005年天驕資源發(fā)展有限公司與北京王致和集團達成了合作生產(chǎn)協(xié)議，投資2000萬元在東勝銅川經(jīng)濟園區(qū)建設(shè)年加工生產(chǎn)沙棘醋、沙棘醬油各5000t，沙棘飲料1000t的合作項目，一期工程已于2006年9月3日正式投產(chǎn)運行，每年可為農(nóng)民增收800萬元。增加沙棘種植推動沙棘產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。沙棘群叢以其濃密的冠層、極強的根蘗力和密集的根系，發(fā)揮了顯著而持久的保持水土、防風固沙的生態(tài)效益。本項目建成后，將極大地推動當?shù)厝罕姺N植沙棘的積極性。實踐證明，沙棘在該地區(qū)水土保持、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)中占有極其重要的地位，它所具有的多種生態(tài)經(jīng)濟功能，在農(nóng)田建設(shè)、林業(yè)建設(shè)、草原建設(shè)、經(jīng)濟開發(fā)、脫貧致富中發(fā)揮了巨大作用。經(jīng)分析測定，沙棘果、葉中所含物質(zhì)既豐富又全面，有蛋白質(zhì)、油脂、也有維生素。沙棘果泥用于食品工業(yè)添加劑的生產(chǎn)，是天然的綠色色素。因此，在本項目建成后，鄂爾多斯市天驕資源發(fā)展有限公司積極開發(fā)名優(yōu)產(chǎn)品，在現(xiàn)有沙棘原汁、果泥、沙棘酒、沙棘醋生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場需求，積極進行沙棘汽酒、啤酒、果醬、口香糖、化妝品的生產(chǎn)。委托國家水利部沙棘開發(fā)管理中心編制了《東勝區(qū)沙棘產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃報告》，對基地空間進行了專業(yè)性劃分、科學布局，對項目的工藝流程給予技術(shù)支撐，年設(shè)計加工沙棘果實5萬噸，鮮葉6萬噸。鄂爾多斯市天驕資源發(fā)展有限責任公司是創(chuàng)建于1995年，是以沙棘開發(fā)利用為主的企業(yè)，2005年引進具有300多年歷史的中華老字號北京王致和集團合資開發(fā)利用沙棘。公司下設(shè)沙棘食品研究所和中日沙棘協(xié)會，負責沙棘種植及沙棘產(chǎn)品的研發(fā)，特別是與北京釀造食品研究所、中國調(diào)味品協(xié)會研發(fā)中心建立了長期的協(xié)作關(guān)系，作為公司的技術(shù)后盾，完全可以保證公司現(xiàn)有技術(shù)推廣使用及新技術(shù)的不斷研發(fā)和產(chǎn)品及時更新?lián)Q代。其產(chǎn)品的主要特點：既保持了原傳統(tǒng)產(chǎn)品本身固有的色、香、味及功能，同時完整的保留了沙棘的有效成份，是二十一世紀綠色的營養(yǎng)健康食品。50ˊ，地處鄂爾多斯市東勝區(qū)東勝區(qū)塔拉壕鎮(zhèn)沙棘工業(yè)園區(qū)。植被覆蓋率40—60％?？衫卯?shù)氐馁Y源優(yōu)勢、能源優(yōu)勢、交通運輸?shù)膬?yōu)勢。l02lO國道、包(頭)東(勝)高速公路縱橫貫穿全境，包(頭)神(木)、準東鐵路沿城而過。項目所用燃料煤全部由當?shù)孛旱V供應，鄂爾多斯地區(qū)是中國重要的煤炭生產(chǎn)基地，年產(chǎn)精煤1000多萬噸以上，其煤是優(yōu)良的工業(yè)用煤。呼和浩特至西安市通訊光纜貫通，網(wǎng)通、移動、聯(lián)通三大網(wǎng)絡(luò)覆蓋東勝每一個角落。公司擁有各類生產(chǎn)設(shè)備300多臺套，建有2000多畝的水、電、林、路、渠、機六配套的沙棘原料及育苗基地。根據(jù)國家保護自然資源、恢復生態(tài)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)政策，內(nèi)蒙古鄂爾多斯市天驕資源發(fā)展有限責任公司準備在鄂爾多斯市杭錦旗和鄂托克前旗開辟大果沙棘種植基地10萬畝。沙棘人工保護、種植、開發(fā)對于防止荒漠化，對于資源保護、利用意義深遠，因此符合國家產(chǎn)業(yè)政策。逐步形成“公司加基地，基地連農(nóng)戶”的生產(chǎn)、經(jīng)營格局，全面保護、開發(fā)鄂爾多斯地區(qū)沙棘。公司在開發(fā)沙棘系列醋和沙棘醬油方面已經(jīng)擁有自己的技術(shù)力量和生產(chǎn)技術(shù)。2007年7月為項目的準備階段，其主要任務是立項批報、可行性研究報告的撰寫、2007年8月～2008年12月為項目的建設(shè)階段，具體進行項目設(shè)計、物資采購、人員培訓及項目正式投產(chǎn)等；2008年底～2009年底項目運行達到計劃生產(chǎn)能力。沙棘具有發(fā)達的水平根系，極強的串根萌蘗能力，沙棘根系在水平方向伸展每年可達1~5m，經(jīng)平茬翻地斷根后，可萌發(fā)出許多叢生的根蘗苗，每hm2可萌發(fā)5萬～18萬株根蘗苗，經(jīng)幾年的串根萌蘗，會使其形成密集的灌叢林，可有效地攔蓄地表徑流，減輕土壤侵蝕，提高土壤肥力，減少土壤水分蒸發(fā)，增加空氣濕度、土壤濕度、截留降水，減少雨水對土壤表面的直接沖刷，從而保護土壤，減少侵蝕。沙棘除了有水土保持，防風固沙等生態(tài)功能外，還具有改良土壤，增加土壤肥力的功能，一是沙棘能加速土壤有機質(zhì)的積累。二、畜牧業(yè)發(fā)展的要求目前內(nèi)蒙古草原嚴重沙化、退化和鹽漬化面積達3870萬hm2，%。隨著舍飼養(yǎng)畜牧業(yè)的發(fā)展，對飼草料的需求也將日益增大。其嫩枝葉產(chǎn)量為15945kg/hm2，是紫花苜蓿的215倍，；沙棘葉和果實中含有粗蛋白、脂肪、維生素及粗纖維等，是極好的飼料添加劑，可發(fā)展畜牧業(yè)。試驗證明，在沙棘林內(nèi)種植楊樹、油松等樹種，能大大提高成活率和生長量。我國已有沙棘加工廠200余家，其產(chǎn)品包括沙棘油、醫(yī)藥制品、飲品等，沙棘油、沙棘果酒等，對人體健康和多種疾病具有特殊的保健和治療作用，經(jīng)濟開發(fā)潛力很大。二期工程要上國際最先進的生產(chǎn)設(shè)備，重點開發(fā)復合纖維板、保健藥品和復合飼料產(chǎn)品，項目以打造國際級的沙棘加工基地為目標，將建成世界上沙棘加工能力最大、產(chǎn)品系列最多、加工技術(shù)最先進的沙棘綠色產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 而隨著沙棘加工“龍頭企業(yè)”的興起，又促進了沙棘產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。這種效益是難以估量的，將對中華民族的可持續(xù)發(fā)展做出重要貢獻。人們出于對健康的需求，對天然產(chǎn)品也提出了更高的要求。一般種植三年即可掛果。據(jù)調(diào)查，內(nèi)蒙古的幾家制藥廠所需的沙棘原料，每年都需要耗資數(shù)千萬元從外省購進，同時，還在外省搞沙棘原料的基地建設(shè)。據(jù)調(diào)查，目前國內(nèi)市場上沙棘油的價格在500～800元/公斤；沙棘黃酮約10000～12000元/公斤；沙棘濃縮汁（4倍）的價格在25～30元/公斤。三、生產(chǎn)技術(shù)條件項目實施單位內(nèi)蒙古鄂爾多斯市天驕資源發(fā)展有限公司創(chuàng)建于1995年，是以沙棘開發(fā)利用為主的企業(yè)，對沙棘的生物生態(tài)學研究、種植培育技術(shù)研究已有10余年的歷史和經(jīng)驗。四、沙棘是優(yōu)質(zhì)天然綠色產(chǎn)品沙棘中富含維生素C、維生素E、類胡蘿卜素、多種氨基酸、亞油酸和黃酮類化合物等，還有微量元素、蛋白質(zhì)等營養(yǎng)成份。沙棘開發(fā)的食品、保健品在國內(nèi)外市場大受歡迎，目前我國開發(fā)沙棘食品有上百種之多，沙棘醋、沙棘醬油、沙棘飲料由于保留沙棘中多種營養(yǎng)成分，從而成為調(diào)味品市場和飲料市場的新秀。第四章 市場預測分析一、國外沙棘產(chǎn)品的生產(chǎn)現(xiàn)狀國外對胡頹子科植物沙棘（Hippophae rhamnoides L.）的開發(fā)利用，主要是前蘇聯(lián)、蒙古、印度、德國、芬蘭、美國等國家。同時沙棘良種的培育和移植及相關(guān)學科也相繼成為開發(fā)沙棘資源的重要研究課題。二、國內(nèi)沙棘產(chǎn)品的生產(chǎn)現(xiàn)狀國內(nèi)對沙棘開發(fā)利用始于20世紀80年代初，目前國內(nèi)現(xiàn)有沙棘加工企業(yè)70多家，已能生產(chǎn)沙棘汁、沙棘油、沙棘黃酮、沙棘茶等8大系列幾十個品種的產(chǎn)品。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)沙棘汁的年加工能力約為5萬噸，實際生產(chǎn)清汁1～，濃縮汁數(shù)千噸，主要生產(chǎn)方法是鮮果經(jīng)清洗、壓榨、粗濾、澄清、去油、精濾、殺菌、濃縮、冷卻等工序處理，得到產(chǎn)品。沙棘黃酮的年生產(chǎn)量為幾十噸。以沙棘油為重要組成部分生產(chǎn)的“中華沙棘油”、“平潰散”、“參棘乳膏”，以及以沙棘黃酮成分的“沙棘總黃酮片”、“心達康片”（膠囊）、“醋柳黃酮片”等藥品，在激烈的市場競爭中，獲得了良好的經(jīng)濟效益，其中一些藥物品種被列為國家行政保護品種之一。但是，由于目前我國的沙棘多為野生狀態(tài)，有關(guān)我國沙棘產(chǎn)品向國外出口的報道較少。隨著世界上人們遵循“天然、營養(yǎng)、回歸自然”的總趨勢，特別是近些年來，國外對天然藥物、天然食品和天然飲料日益重視，預計對沙棘產(chǎn)品的需求將隨著人們認識水平的提高而增加趨勢，這一點從近幾年來沙棘有關(guān)產(chǎn)品的銷售價格變化，也反映出人們對沙棘產(chǎn)品需求的變化。據(jù)中國飲料協(xié)會消息，我國制定的飲料業(yè)“九五”計劃和2010年長遠規(guī)劃中指出，今后15年內(nèi)，我國將重點發(fā)展碳酸飲料和天然飲料，其中就提到沙棘果實這一不宜鮮食而又適合加工果汁的水果品種。內(nèi)蒙古目前區(qū)內(nèi)沙棘產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)僅2家。目前國內(nèi)市場上沙棘油的價格在500～800元/公斤；沙棘黃酮約10000～12000元/公斤；沙棘濃縮汁（4倍）的價格在25～30元/公斤。表31 沙棘產(chǎn)品價格 （元/公斤）年份沙棘果實沙棘汁沙棘濃縮汁沙棘油沙棘黃酮沙棘籽大果沙棘籽199075199240019946006001996800148001999～25～30500～80010000～120002000～25～40500～80010000～12000128002001～20～30500～8008000～1400014800第五章 項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容第一節(jié) 建設(shè)項目功能定位、發(fā)展戰(zhàn)略及目標一、項目功能定位依托內(nèi)蒙古沙棘產(chǎn)業(yè)已形成規(guī)模發(fā)展的勢態(tài)和在國際、國內(nèi)市場的知名度，通過東勝區(qū)沙棘種植與加工基地平臺，在整合鄂爾多斯市沙棘加工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，組建了現(xiàn)代綠色產(chǎn)業(yè)一體化集團龍頭企業(yè)——內(nèi)蒙古鄂爾多斯市天驕資源發(fā)展有限公司。企業(yè)確定品牌戰(zhàn)略的核心是樹立企業(yè)品牌。在此基礎(chǔ)上