某燈飾制造公司采購(gòu)驗(yàn)收作業(yè)流程-wenkub
2023-06-02 21:24:59 本頁(yè)面
【正文】 購(gòu)單，審核廠商、單價(jià)、下單日期等字段資料無(wú)誤后打印一式三聯(lián)，經(jīng)相關(guān)部門簽核后，一聯(lián)財(cái)務(wù)部、一聯(lián)留底 ,一聯(lián)給廠商。 確認(rèn)：采購(gòu)變更申請(qǐng)單簽核完畢后，由采購(gòu)承辦人員在系統(tǒng)執(zhí)行確認(rèn)。 1234 找到相對(duì)應(yīng)之檢驗(yàn)單后按此驗(yàn)收按鈕進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè) I1/Q2 此畫面打印出暫收未檢驗(yàn)料品 若不合格而要特收請(qǐng)?jiān)诖诉x擇 采購(gòu)超交作業(yè) 采購(gòu)超交 :在采購(gòu)進(jìn)料暫收 (I\I1\Q1)時(shí) ,當(dāng)輸入的數(shù)量多于采購(gòu)單數(shù)量時(shí) ,有 2種選擇 :1.拒收 , (一種為不付款 ,一種是付款 ) 采購(gòu)進(jìn)料檢驗(yàn)單維護(hù) (I\I1\Q2) 若備品要付款則財(cái)務(wù)員要在采購(gòu)驗(yàn)收單 (E\E1\Q4)中輸入單價(jià) ,圖如下 : 執(zhí)行驗(yàn)收作業(yè)判定為允收之物料的驗(yàn)收數(shù)量為允收數(shù)量 對(duì)要付款的備品作單價(jià)修改 單擊轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)付款 采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)單 (C\C1\Q1) 打印及簽核：倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)品管提供的 “采購(gòu)進(jìn)料檢驗(yàn)單 ”上的 檢驗(yàn)單號(hào) 找出該筆采購(gòu)驗(yàn)收資料，核定“庫(kù)位”和“料品等級(jí)”（空白系統(tǒng)默認(rèn)為良品）后打印一式四聯(lián)，經(jīng)相關(guān)部門 (暫收倉(cāng) ?存放倉(cāng) ?采購(gòu) ?財(cái)務(wù) )簽核后，分 發(fā)給相關(guān)部門。 注意 :因此畫面經(jīng)確認(rèn)后即轉(zhuǎn)到應(yīng)付帳款部分 ,請(qǐng)采購(gòu)務(wù)必仔細(xì) 核對(duì)并經(jīng)部門最高主管 簽核后才可執(zhí)行確認(rèn)動(dòng)作 . 采購(gòu)?fù)素涀鳂I(yè)： 采購(gòu)待退料品維護(hù)作業(yè)（ I\I1\Q5） 此作業(yè)用于入庫(kù)后 ,發(fā)現(xiàn)不良需退廠商 若經(jīng)采購(gòu)部與供貨商協(xié)商決定退貨后﹐ IQC在 I\I1\Q5 做廠商待退品維護(hù)，確定資料無(wú)誤后轉(zhuǎn)退貨單﹐系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生兩張單；一張為物流部份的采購(gòu)?fù)嘶爻鰩?kù)單(C\C1\Q16)，另一張為帳流部份的退貨單 (E\E1\Q5)給采購(gòu)。 第二步 :按轉(zhuǎn)退貨單鍵后得出退貨單號(hào) ,(見詢息列 ) 出庫(kù)單經(jīng)簽核完畢后按此鍵進(jìn)行確認(rèn) C1/Q16
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1