某燈飾制造公司采購(gòu)驗(yàn)收作業(yè)流程(已修改)
2025-06-15 21:24 本頁(yè)面
【正文】 1 范圍： 適用于本公司資材類、費(fèi)用類、固定資產(chǎn)類的采購(gòu)作業(yè)。 2 權(quán)責(zé)： 作業(yè)名稱 制 作 審 查 核 準(zhǔn) 請(qǐng)購(gòu)單作業(yè) 采購(gòu)員 采購(gòu)主管 相關(guān)經(jīng)理 采購(gòu)單作業(yè) 采購(gòu)員 采購(gòu)主管 相關(guān)經(jīng)理 采購(gòu)變更作業(yè) 采購(gòu)員 采購(gòu)主管 相關(guān)經(jīng)理 IQC暫收作業(yè) 倉(cāng)管員 倉(cāng)庫(kù)主管 相關(guān)經(jīng)理 IQC檢驗(yàn)作業(yè) 品管員 品管主管 相關(guān)經(jīng)理 采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)作業(yè) 倉(cāng)管員 倉(cāng)庫(kù)主管 相關(guān)經(jīng)理 采購(gòu)驗(yàn)收作業(yè) 采購(gòu)員 采購(gòu)主管 相關(guān)經(jīng)理 采購(gòu)?fù)嘶刈鳂I(yè) 采購(gòu)員 采購(gòu)主管 相關(guān)經(jīng)理 采購(gòu)?fù)赓?gòu)作業(yè) 采購(gòu)員 采購(gòu)主管 相 關(guān)經(jīng)理 固定資產(chǎn)采購(gòu)作業(yè) 采購(gòu)員 采購(gòu)主管 相關(guān)經(jīng)理 采購(gòu)特結(jié)作業(yè) 采購(gòu)員 采購(gòu)主管 相關(guān)經(jīng)理 3 定義 資材類物料：原材料、半成品、制成品、間接物料（輔助生產(chǎn)性物料）等存貨料品。 費(fèi)用類物料：低值易耗品﹑辦公用品等。 固定資產(chǎn)：使用年限在一年以上，且單位價(jià)值在人民幣 20xx元以上的資產(chǎn)。 4 作業(yè)流程： 作業(yè)流程圖﹐詳見附頁(yè) 作業(yè)說(shuō)明﹕ 部門請(qǐng)購(gòu)作業(yè) (EE1Q1)說(shuō)明 請(qǐng)購(gòu)來(lái)源： 來(lái)自策劃 (物管 )執(zhí)行 MRP2用料需求的自動(dòng)核料作業(yè)。 來(lái)自 PMC部門的安全請(qǐng)購(gòu)資料結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)。 來(lái)自物管人員的備料計(jì)劃資料之人 工輸入作業(yè)。 來(lái)自其它部門請(qǐng)購(gòu)需求的資料之人工輸入作業(yè)。 部門請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)作業(yè)： 制作：依部門請(qǐng)購(gòu)單來(lái)源新增或由 MRP運(yùn)算得來(lái) . 打印及簽核：物控部門審核相關(guān)請(qǐng)購(gòu)資料，依實(shí)際所需調(diào)整“需用日期”和“預(yù)定交期”并打印一式二聯(lián)，經(jīng)部門經(jīng)理簽核完畢，一聯(lián)采購(gòu)、一聯(lián)留底。 結(jié)轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)單：部門請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)核準(zhǔn)后，物控承辦人員在部門請(qǐng)購(gòu)單做“轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu) 單”。 請(qǐng)購(gòu)單資料維護(hù)（ E/E1/Q2）說(shuō)明： 請(qǐng)購(gòu)單核定：采購(gòu)人員依據(jù)部門請(qǐng)購(gòu)單資料找出該筆請(qǐng)購(gòu)單，核定廠商、單價(jià)﹑下單日期。 切單使用時(shí)機(jī)：適用于同一家廠商不同交期的分割， 但結(jié)轉(zhuǎn)采購(gòu)單時(shí)，不要同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)，
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