【正文】 要經(jīng)濟指標本項目主要經(jīng)濟指標見表 11 所示。項目的實施符合**城市總體規(guī)劃和國家現(xiàn)行有關規(guī)定；符合環(huán)境保護基本要求；符合當?shù)乜h政府再生資源網(wǎng)點布局規(guī)劃。2 第二章 項目背景及必要性 項目建設的目的意義提高人民群眾的生活質量和健康水平，必須加強環(huán)境保護。一些地方發(fā)生的重大環(huán)境污染事件，嚴重損害了人民群眾的利益，甚至影響社會和諧穩(wěn)定。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，是建設資源節(jié)約型、 環(huán)境友好型社會和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。 項目背景**政府與中華全國供銷合作總社市正式簽署合作備忘錄，商定共同推進“ 新網(wǎng)工程 ”（新農 村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程）建 設，加快農村合作經(jīng)濟發(fā)展。而中 華全國供 銷合作總社把重慶作為“ 新網(wǎng)工程” 建設和 農村合作 經(jīng)濟發(fā)展試驗區(qū)，進一步加大對重慶“ 新網(wǎng)工程”建設、 農村合作 經(jīng)濟發(fā)展的指導和推動力度，積極爭取中央財政“ 新網(wǎng)工程”再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告專項資金予以優(yōu)先支持，并在縣級供銷合作社綜合改革試點、標準化示范基地、 “千村千品”富農工程、農業(yè)綜合開發(fā)等相關項目資金安排上，給予傾斜。 項目建設必要性分析為貫徹黨的十六屆五中全會提出的“大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，完善再生資源收購網(wǎng)點及分揀中心改擴建體系”的精神，落 實《國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知》和《國務院關于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》要求，要充分認識做好再生資源回收工作的重要性，再生資源回收是緩解資源短缺的有效途徑，是節(jié)約利用資源的有效手段，是減輕環(huán)境污染的有效措施，是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的有效形式，是保障經(jīng)濟安全的有效舉措，也是一項功在當代、利在千秋的公益事業(yè)和民心工程。 是節(jié)約能源的需要為了貫徹落實黨中央國務院關于把節(jié)約資源作為基本國策，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，完善再生資源回收利用體系的總體部署，商務部于 2022 年2 月出臺了《關于加快再生資源回收體系建設的指導意見》。 是落實科學發(fā)展觀、建設環(huán)境友好型社會的需要保護環(huán)境關系到我國現(xiàn)代化建設的全局和長遠發(fā)展，是造福當代、惠及子孫的事業(yè)。 是實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要途徑隨著我國工業(yè)化程度的提高和經(jīng)濟快速發(fā)展，社會經(jīng)濟生活的各個方面對資源的依賴性越來越高，同時生產(chǎn)和生活的廢棄物也大量增加，資源的短缺和環(huán)境的惡化已成為制約我國經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸，直接影響到我國經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。目前我國除廢鋼鐵的回收率較高外， 廢塑料的回收率為 25%，廢橡膠的回收率 為 32%，廢紙質制品的回收率為 35%，廢玻璃的回收率只有 13%，廢舊家用電器、電腦等電子廢棄物回收處理還未完全開展起來，資源流失嚴重。而且， 這 些分散的回收攤點已成為流動人口的聚居點、環(huán)境衛(wèi)生的臟亂點、城市管理的空白點。雖然近年來各地在構建城市再生資源回收體系方面取得了一定的進展，但從整體上看，還面臨著思想觀念、法規(guī)建設、激勵機制、技術創(chuàng)新等諸多的困難和障礙。無論在規(guī)劃、管理、利用率、技 術、防污、認識 等方面都顯現(xiàn)建立再生資源回收體系是一項十分必要的工作，它既是貫徹科學發(fā)展觀、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的必然要求，又是健全城市功能，提升城市形象和城市競爭力的必然要求，更是擴大就業(yè)、改善環(huán)境、建設美好的家園的必然要求，本項目列入《**再生資源回收利用體系建設十一五規(guī)劃》。顯著提高城市管理水平，人居環(huán)境得到進一步提升。并且國家、市、縣在再生資源體系建設方面有諸多政策支持。許多礦產(chǎn)資源不可再生，更決定了再生資源具有不可估量的價值。目前全球固體廢棄物堆存量已達 70 多億噸，占用土地 5 億平方米，對土壤、地下水和大氣造成的現(xiàn)實和潛在污染相當嚴重。目前，全國已有各類廢舊物資回收企業(yè) 5000 多家，回收網(wǎng)點 16 萬個，回收加工廠 3000 多個，從業(yè)人員 140 多萬人；據(jù)不完全統(tǒng)計，2022 年我國再生資源回收量已突破 5000 萬噸，年回收總值 450 億元；廢舊物資回收企業(yè)主再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告要品種年加工預處理量達 2022 多萬噸，廢舊車船和機械設備拆解能力近1000 萬噸，有色金屬和貴金屬回收、加工能力和加工質量大大提高。目前我國鋼、有色金屬、紙漿等產(chǎn)品三分之一以上的原料來自再生資源。 縣域內再生資源行業(yè)現(xiàn)狀分析2022 年 6 月前開展了項目前期考察調研論證工作，摸清了本縣再生資源種類、數(shù)量、分布等 資源現(xiàn)狀、從 業(yè)人員 和企業(yè)的基本情況、市場潛力、發(fā)展空 間、主要 優(yōu)勢 等。東接石柱， 東南連彭水，南靠武隆，西與涪陵相連，西北與墊江接壤，北連忠縣。 基礎設施完善全縣電力、燃氣、信息基礎設施網(wǎng)絡覆蓋全境。網(wǎng)點建設是體系的基礎，分揀處理是體系的關鍵，布局合理，健全完善的網(wǎng)點和分揀中心就能增加資源回收量，就能使可再生資源更加有效地實現(xiàn)資源的再利用，提高資源利用效率，就能緩解生產(chǎn)發(fā)展和自然資源不足的矛盾，促進人與自然的和諧，促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。經(jīng)規(guī)范，目前從事再生資源收購的站點有 120 個，再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告對全縣再生資源的綜合利用發(fā)揮著重要作用，不但減輕環(huán)境污染，美化了城市，而且增加了就業(yè)。這既為再生資源回收提供機遇，同時也面臨挑戰(zhàn)。由此可見，通過該項目的建設，可以規(guī)范全縣再生資源回收管理秩序，基本杜絕不安全因素和違法行為發(fā)生；有效節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，凈化居民生活環(huán)境；提高就業(yè)率，解決人員就業(yè)問題。具有防止廢棄物溢散、散發(fā)惡臭、污染地面及影響周邊環(huán)境的必要措施。具備 分類、初步加工、包裝、 儲存、裝卸、運輸?shù)然竟δ堋?. 建 設加工分揀中心 1 個，新建分揀中心的廠房、 辦公用房，倉庫，廠區(qū)道路和相關配套設施、粉塵處理設施、污水排放系統(tǒng)；購置打包機、剪切機、鏟車 、地磅、運輸車輛 、運輸車、鏟車 、吊 車等大型設施設備，場內負責廢鋼鐵及廢品收購、儲存和加工處理能力。 項目主要建設內容本項目的主要建設內容是對已建立的直營收購站點 50 個，加盟網(wǎng)點70 個進行規(guī)范、完善、加 強管理，建 設再生資 源信息網(wǎng)絡平臺和再生資源分揀中心。其具體建設內容是: 50 畝（分兩期完成）； 3000m2；3 新建分揀加工辦公用房 400m2； 4000m2； 700m； 配套設施設備工程本項目為了完善分揀中心的集散、儲存、分揀、加工、交易功能。 交易流通專營化主要是建設再生資源交易中心，通過市場運作，實現(xiàn)再生資源合理配置，為社區(qū)回收網(wǎng)點、回收經(jīng)營單位與再生資源加工利用生產(chǎn)企業(yè)提供規(guī)范的交易平臺，促進再生資源有序流動。 基本原則 市場化經(jīng)管原則在再生資源回收網(wǎng)絡體系建設中，以及“收編” 再生資源“個體回收戶”的過程中，要遵行市場規(guī)律，按市場經(jīng)濟的原則辦事。生產(chǎn)者責任制原則及其延伸形式是在再生資源回收體系建設中應該遵循的一個重要原則，它甚至是回收體系建設物質投資的經(jīng)濟基礎來源的理論根據(jù)。通 過項目建設,逐步建立以環(huán)保流動收購、 綠色社區(qū)回收站（點）為基礎、以城區(qū)分揀中轉站（中心）為平臺、以集散市場為終端的再生資源收購網(wǎng)點及回收利用網(wǎng)絡體系,市區(qū)回收人員納入規(guī)范化管理,社區(qū)設立規(guī)范的回收站（點），可用廢棄物得到充分回收利用,再生資源實行規(guī)范化交易和集中處理,基本消除二次污染、收購攤點亂搭亂建、收贓銷贓、無序 經(jīng)營等問題。再生資源回收利用項目產(chǎn)生的主要廢棄物為分揀后留下的少量不能利用的固體物以及生產(chǎn)柴油產(chǎn)生的少量廢固體物，經(jīng)過處理后均可達到無害化排放，在生產(chǎn)過再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告程中廢氣及廢液經(jīng)過生產(chǎn)工藝處理后完全能夠達到零排放。對**現(xiàn)有的回收站點，按“七統(tǒng)一、一規(guī)范”的標 準收編整合一批， 針對現(xiàn)有回收網(wǎng)點不同的隸屬關系和所有制性質，制定具體的整合實施方案，確保網(wǎng)絡建設的平穩(wěn)順利實施；對規(guī)劃布局需要新設立的回收站點，按統(tǒng)一規(guī)范標準新建一批，在所在街道辦事處、社區(qū)居委會的支持協(xié)調下，根據(jù)實際情況分別采取多種有效方式進行運作；對現(xiàn)有回收站點布局不符合規(guī)劃要求、不符合環(huán)保要求，影響居民生活的以及無照非法經(jīng)營的，要在政府相關部門的支持下取締一批。再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告 項目準備階段時間 1 個月。 項目實施階段時間 5 個月。2022 年 9 月，完成項目資料整理、總結、驗收。 環(huán)境現(xiàn)狀項目擬規(guī)劃建設布局區(qū)域為鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地，建設選址在集鎮(zhèn)或居民集居區(qū)，有大量的書報、紙板、塑料、 廢棄家電 、鋼材等可利用的再生資源，項目建設區(qū)域的環(huán)境現(xiàn)狀滿足該項目建設要求。在對再生資源的分揀加工過程中，對報廢燃油機的分揀加工經(jīng)兩道安全裝置水封和燃氣噴嘴充分燃燒廢氣，既消除廢氣污染，又節(jié)約了燃料。，嚴格按操作規(guī)程操作。切實落實消防，再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告9 第九章 組織機構及人力資源配置 組織機構**再生資源分揀中心建設項目以**再生資源回收有限公司為核心，公司采取加盟入股方式運作，實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、企業(yè)化管理、專業(yè)化服務。管理人員、技 術干部、職員和員工要求大專以上文化程度，熟悉相應的組織管理、經(jīng)營 管理、生產(chǎn)技術管理和市場經(jīng)營，對從事關鍵崗位和操作重要設備的人員一般要求中?；蚋咧幸陨衔幕潭?，其余人員要求為初中以上文化程度，事業(yè)心強、責任感強，遵 紀守法。：對行業(yè)從業(yè)人員進行培訓，根據(jù)不同時期、不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)， 結合生 產(chǎn)實際需要定期與不定期開展行業(yè)技能培訓，不斷提高行業(yè)人員素質。本項目總投資 500 萬元。再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告11 第十一章 效益評價 經(jīng)濟評價依據(jù)、原則《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版》為依據(jù)。 基礎數(shù)據(jù)測算∶本項 目計算期為 10 年（不含建設期）。再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告：廢舊鋼材 元/t，廢紙質制品 元/t, 廢舊塑料 元/噸 t, 廢玻璃 元/t, 廢舊橡膠 元/t 。（2）福利費：按工資額的 14%估算 萬元。：采用分類直線折舊法按 10 年不計殘值平均計提。項目所得稅按目前國家有關稅收政策，按利潤總額的 25%計算。 不確定分析盈虧平衡分析系通過計算項目達產(chǎn)年的盈虧平衡點（BEP），分析項目成本與收入的平衡關系，判斷項目對產(chǎn)出品數(shù)量變化的適應能力和抗風再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告險能力。本報告對該項目作了全部投資的敏感性分析，基本方案的財務指標為：財務內部收益率為 ％，財務凈現(xiàn)值為 萬元。再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告12 第十二章 項目風險分析 風險因素識別投資項目的風險，是指由于一些不確定因素的存在，導致項目實施后偏離預期結果而造成損失的可能性。本項目的風險主要來源于三個方面：一是市場的供求情況與預測值發(fā)生偏離，二是行業(yè)的競爭能力發(fā)生重大變化，三是價格與預測產(chǎn)生重大偏離。經(jīng)濟條件發(fā)生重大變化或者政府政策做出重大調整，導致項目原定目標難以實現(xiàn)或者無法達到預期要求。根據(jù)分析，結合評估結果，該項目的各項風險的風險程度見表 121：表 121 風險因素和風險程度分析表風險程度序號 風險因素名稱災害性 嚴重 較大 一般1 市場風險 √ 市場需求量 √ 競爭能力 √ 價格 √2 技術風險 √ 先進性 √ 適用性 √ 可行性 √3 工程風險 √ 工程水文地質 √ 工程量 √4 資金風險 √ 資金來源中斷 √ 資金供應不足 √5 政策風險 √6 外部協(xié)作條件風險 √7 社會風險 √ 風險防范對策從上述分析中可以看出項目各個風險，其程度都不是很大，但是，為了合理有效地做到事前控制，使各個風險發(fā)生的機率和后果降到最低點，再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告建議做好以下防范對策：，注意方案設計、報批與審核，確保達到工期目標。，確保項目順利實施。，確保資金的及時到位，合理安排資金使用計劃，做好投資控制。預測的社會條件、社會環(huán)境發(fā)生變化給項目建設及工期延誤帶來的損失，影響 項目實施進度。 工程風險項目地質條件、水文條件等自然災害與預測發(fā)生重大變化，導致工程量增加、投資增加、工期延長等。本項目風險主要有以下幾種：市場風險是本項目遇到的主要風險。考慮項目實施過程中一些不定因素的變化，本報告分別對經(jīng)營收入、經(jīng)營成本作了提高 10%和降低10％的單因素變化對內部收益率影響的敏感性分析。本項目的盈虧平衡分析詳見下圖 11－1。再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告 財務評價本項目參照國家發(fā)展和改革委員會、建設部 2022 年 7 月 3 日發(fā)布《建設項目資本金稅后財務基準收益率取值表》為依據(jù)，本項目取基準收益率為 10%進行分析，對其評價。：按 5 年不計殘值平均攤銷。4. 銷售費及技術開發(fā)費，按年銷售收入的 5%估算。:收購各類再生資源 萬元。測算基礎項目邊建設邊投產(chǎn)，其主要分揀加工廢舊鋼材 5000t、廢紙質制品8000t、廢舊塑料 2022t、廢玻璃 1000t、廢舊橡膠 1000t 產(chǎn)品。，按國家頒發(fā)的稅種、稅目及相關規(guī)定為測算依據(jù)。表 101 項目總投資估算序號 項目 單位 工程量 單價 金額 備 注1 工程建設費用 土地征用費 畝 50 40000 土建工程 場地平整 50 4000 辦公生活用房 m2 400 800 簡易倉儲 m2 4000 120 分揀用房 m2 3000 120 圍墻 m 700 100 設施設備購置費 門面標識牌 套 120 250 制度牌和服裝佩飾 套 120 250