【正文】 質(zhì)量方針的評(píng)審與修訂a) 辦公室應(yīng)經(jīng)常收集質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)（執(zhí)行）情況的信息并予以記錄，每年進(jìn)行一次綜合分析，以當(dāng)面形式報(bào)管理者代表，必要時(shí)應(yīng)制定糾正措施并實(shí)施。 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是由企業(yè)總經(jīng)理正式發(fā)布的本企業(yè)總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。a) 采用多種形式向企業(yè)的員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對(duì)企業(yè)的成功至關(guān)重要，通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程加以落實(shí)；b) 制定適合企業(yè)自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在企業(yè)的相關(guān)部門和層次上得以分解并實(shí)施；c) 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，可評(píng)估企業(yè)是否達(dá)到了質(zhì)量管理體系所規(guī)定的宗旨的要求；d) 確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。 記錄的處理 保存期滿的記錄可以銷毀，由管理部門辦理記錄銷毀申請(qǐng)，交辦公室核定后統(tǒng)一銷毀。 記錄的標(biāo)識(shí)記錄應(yīng)盡量采用表格形式，采用相關(guān)程序的編碼，依順序編號(hào)的方式標(biāo)識(shí)，表格名稱應(yīng)明確表達(dá)其用途。 本條詳見(jiàn)《文件控制程序》。更改由文件使用單位指定人員在文件相應(yīng)位置劃改，并做好標(biāo)識(shí)，在文件更改記錄頁(yè)上予以記錄(見(jiàn)附表 2)。文件分發(fā)應(yīng)做到：a) 文件分發(fā)必須進(jìn)行登記，記錄文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)，外來(lái)文件應(yīng)控制分發(fā)范圍，并以適當(dāng)方式予以識(shí)別；b) 標(biāo)識(shí)文件的受控狀態(tài)。 文件控制的范圍質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年12 月由辦公室組織有關(guān)部門對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)管理者代表或提供管理評(píng)審，若需更改由辦公室提出，以更改單的形式，按原審批程序辦理。 本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系見(jiàn)下圖： 質(zhì)量管理體系文件，可以呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。 文件要求編制的質(zhì)量管理體系文件，應(yīng)能成為本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。識(shí)別過(guò)程的顧客及顧客的要求；b) 為達(dá)到過(guò)程的有效運(yùn)行，除對(duì)過(guò)程識(shí)別之外，應(yīng)確定過(guò)程之間的相互作用、過(guò)程順序及過(guò)程的接口；c) 必須對(duì)過(guò)程的輸入輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過(guò)程結(jié)果的特性，確定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法；d) 為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)視、識(shí)別，必須獲得必要的用于過(guò)程運(yùn)行的資源和對(duì)過(guò)程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過(guò)對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視；e) 通過(guò)對(duì)這些過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視、測(cè)量以及監(jiān)視、測(cè)量所獲結(jié)果的分析，對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程策劃的結(jié)果及對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 總要求 本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要求。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本企業(yè)的系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的控制與管理，又適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定并證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。D． 辦公室應(yīng)在每年底對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給企業(yè)以外人員。項(xiàng)目管理有限公司自成立以來(lái)，嚴(yán)格遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家與地方各項(xiàng)招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍和提高服務(wù)質(zhì)量。 總經(jīng)理：XXXX 2 / 41章節(jié)號(hào)： 項(xiàng)目管理有限公司 版本號(hào)：A 0前言實(shí)施日期：202204011 主體內(nèi)容本手冊(cè)規(guī)定了企業(yè)的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。企業(yè)全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。2 企業(yè)概況項(xiàng)目管理有限公司于 2022 年 5 月經(jīng)山東省工商局注冊(cè)成立。項(xiàng)目管理有限公司始終堅(jiān)持“誠(chéng)實(shí)守信、優(yōu)質(zhì)高效、互惠雙贏”的經(jīng)營(yíng)理念，在法律法規(guī)程序的框架內(nèi)，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，不斷創(chuàng)新，豐富服務(wù)范圍和服務(wù)模式，努力使客戶享受更多的招標(biāo)增值服務(wù)，集我們的知識(shí)、技術(shù)、智慧和優(yōu)質(zhì)高效的項(xiàng)目管理水平于一體，全過(guò)程、多層次地為客戶提供高質(zhì)量、高效率、高效益的專業(yè)化服務(wù)。B． 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。E． 手冊(cè)的修訂狀態(tài)用“英文字母+數(shù)字”的形式表示，英文字母表示版本號(hào)，數(shù)字表示修改次數(shù)。通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客的滿意。 質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別管理者代表組織各職能部門系統(tǒng)地對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程予以識(shí)別和管理，使過(guò)程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。根據(jù)上述內(nèi)容和“過(guò)程方法”原則，企業(yè)的質(zhì)量管理體系可以分為：“管理活動(dòng)”、“資源提供”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量分析和改進(jìn)”四大過(guò)程，四個(gè)大過(guò)程可以分解為“文件控制”、“管理評(píng)審”等子過(guò)程，對(duì)于這些子過(guò)程應(yīng)編制相應(yīng)適當(dāng)?shù)某绦蛭募? 總則 本條闡述了本企業(yè)制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是本企業(yè)最高的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、適用性和可檢查性，質(zhì)量手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過(guò)程控制與管理，對(duì)外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過(guò)有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意。 質(zhì)量手冊(cè)每三年進(jìn)行全面修訂，修訂后的質(zhì)量手冊(cè)，按原審批程序發(fā)布實(shí)施。 文件的批準(zhǔn)與發(fā)布文件發(fā)布前必須經(jīng)過(guò)審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實(shí)施日期，并明確發(fā)放范圍。受控文件應(yīng)在文件指定位置蓋“受控文件”紅色印章；c) 在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，作廢文件加蓋“作廢文件”紅色印章。文件應(yīng)及時(shí)修訂，定期評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行換版，確保有效性、充分性和適宜性。 記錄控制本條規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理的要求。 記錄的填寫必須及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了，不準(zhǔn)涂改，記錄必須有記錄人簽名或蓋章。 本條詳見(jiàn)《記錄控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的生存和發(fā)展依存于其顧客，為此企業(yè)最高管理層必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面的評(píng)審應(yīng)列入管理評(píng)審的內(nèi)容。策劃的結(jié)果作為制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。d) 本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)是： 顧客滿意度 96%以上； 工程合格率 100%； 招標(biāo)代理成功率 100%。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系必不可少的第一步，通過(guò)這種策劃對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及達(dá)到對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別結(jié)果提供了保證。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。 本企業(yè)實(shí)行三級(jí)管理，見(jiàn)下圖：組織結(jié)構(gòu)圖 企業(yè)的最高管理者、管理層的職責(zé)和權(quán)限分別如下：總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定、修訂和宣貫本企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；b) 負(fù)責(zé)組織對(duì)各職能部門的職責(zé)和權(quán)限的確定，對(duì)其履行情況進(jìn)行考核，組織制定各類人員的崗位職責(zé)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制；c) 確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境；d) 主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；e) 對(duì)本企業(yè)提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；f) 參與質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)；g) 負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的管理和合理的配備，負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員制定必要的能力準(zhǔn)則，并審批。c) 具體負(fù)責(zé)人力資源的管理及培訓(xùn)、考核工作；d) 負(fù)責(zé)公司文件及質(zhì)量記錄的管理工作；e) 負(fù)責(zé)對(duì)需改進(jìn)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查；f) 負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的領(lǐng)導(dǎo)工作；項(xiàng)目部a. 負(fù)責(zé)查找媒體上發(fā)布的招標(biāo)公告，并及時(shí)整理，確定投標(biāo)的工程項(xiàng)目，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 e. 組織參與投標(biāo)工作，協(xié)調(diào)評(píng)標(biāo)工作。 i. 做好投標(biāo)文件和中標(biāo)通知書的保管存檔工作，加強(qiáng)保密工作。 m. 貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)所承擔(dān)質(zhì)量管理體系、文件的執(zhí)行情況18 / 41管理職責(zé)文件編號(hào)：QS/XXXXSC章 節(jié) 號(hào)：5版 本 號(hào)：A0實(shí)施日期：20220401進(jìn) 行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，把好工程技術(shù)質(zhì)量關(guān)。 p. 負(fù)責(zé)開(kāi)展推廣新材料、新技術(shù)、新工藝的合理化建議活動(dòng)，為不斷改正工藝，搞 好技術(shù)創(chuàng)新，當(dāng)好排頭兵。 t. 監(jiān)理實(shí)行預(yù)留質(zhì)量保證金，按每個(gè)工程的工程款 10%預(yù)留，預(yù)留滿 3000 元止。 。、處置和分析，對(duì)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督。職責(zé)分配詳見(jiàn)下頁(yè)表格：20 / 41文件編號(hào)：QS/XXXX—SC章 節(jié) 號(hào) ： 5版 本 號(hào) ： AO管理職責(zé)實(shí)施日期：20220401 職能部門體系要求 管理層 辦公室 項(xiàng)目部 技檢部 業(yè)務(wù)部4 、質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ △ 質(zhì)量記錄控制 ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ ▲ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（已刪減） 采購(gòu) △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 △ △ ▲ △ △ 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制 ▲ 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ 不合格控制 △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ 改進(jìn) △ ▲ △ △ △▲主要職責(zé) △相關(guān)職責(zé)21 / 41文件編號(hào)：QS/XXXXSC章 節(jié) 號(hào)：5版 本 號(hào)：A0管理職責(zé)實(shí)施日期：20220401 管理者代表總經(jīng)理指定一名管理者為管理者代表。管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工和其它相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各個(gè)方面的信息并及時(shí)整理、分析和匯總，以適當(dāng)?shù)男问匠蕡?bào)總經(jīng)理或下發(fā)有關(guān)單位，促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成。溝通過(guò)程的建立是否適宜，應(yīng)以是否促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性為判定依據(jù)。其中最常用的方式為會(huì)議，由技檢部組織召開(kāi)，并做好記錄，填寫《會(huì)議記錄》。c)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與原材料、零配件、計(jì)量所等服務(wù)供方進(jìn)行信息溝通，對(duì)其提供的產(chǎn)品質(zhì)量施加影響；d)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求。 信息庫(kù)的建立和應(yīng)用 辦公室負(fù)責(zé)建立本公司的信息庫(kù)，不斷匯集各方面反饋的信息，按照信息載體的不同（如紙張、光碟等），提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存；并參照?qǐng)D書分類的方式，進(jìn)行整理分類，制成索引，確保已獲取信息的完整性和可用性。 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行一次，通常在年底或年初進(jìn)行。 評(píng)審輸入 評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，確保管理評(píng)審的有效實(shí)施，本條款規(guī)定了管理評(píng)審應(yīng)輸入的信息。 管理評(píng)審輸出的內(nèi)容：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)決定和措施。 管理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施管理者代表將管理評(píng)審做出的決定和提出的措施編制成實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃中必須明確責(zé)任部門和完成時(shí)間，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后以企業(yè)文件的形式發(fā)至各職能部門和單位。本章提出了資源提供的確定、提供維護(hù)的要求，同時(shí)也明確了資源應(yīng)涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和滿足顧客要求、增進(jìn)顧客滿意所需的資源。 確定資源提供的用途a) 為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性；b) 為滿足顧客變化的要求而引起對(duì)資源需求的變更，企業(yè)應(yīng)及時(shí)通過(guò)提供所需資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增進(jìn)顧客的滿意。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)通過(guò)培訓(xùn)和其它措施提高企業(yè)員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)，使員工能滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)能力的要求。 培訓(xùn)的實(shí)施a) 管理者代表根據(jù)各類人員從事質(zhì)量工作的能力和技能制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；b) 培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)）；c) 培訓(xùn)的方法可以采用多種方法，如內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)競(jìng)賽、技術(shù)表演等。 本條詳見(jiàn)《人力資源控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的有效運(yùn)行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施完好。各部門整理好各自辦公場(chǎng)所，辦公桌不許亂堆亂放。