【正文】 會議精神得到貫徹落實落實不力次數(shù)計劃監(jiān)督部8各類統(tǒng)計報表的編制質(zhì)量保證統(tǒng)計及時、數(shù)據(jù)真實、全面編制不及時次數(shù)、項目錯漏次數(shù)、出現(xiàn)差錯的次數(shù)計劃監(jiān)督部9審計任務(wù)完成率衡量審計計劃完成情況計劃期內(nèi)實際完成的審計項目數(shù)量/應(yīng)完成的審計項目數(shù)量計劃監(jiān)督部10審計報告質(zhì)量審計報告反映實際審計情況有意淡化問題、隱瞞事實的審計報告的比例，或邏輯性不強、文字表達不恰當(dāng)?shù)膱蟾姹壤媱澅O(jiān)督部11發(fā)生違規(guī)財務(wù)問題的次數(shù)衡量審計的力度和效果經(jīng)審計后，發(fā)生不合法財務(wù)問題的次數(shù)計劃監(jiān)督部12重大經(jīng)濟合同會審情況保證公司合法利益不受侵害組織會審的及時性、重大經(jīng)濟合同中出現(xiàn)了有損公司利益的項目數(shù)、合同審查不嚴造成的損失管理委員會13項目預(yù)結(jié)算審核質(zhì)量保證項目成本的公正、合理、有效性預(yù)結(jié)算審核程序的合理性，審核頻次、參與的程度；經(jīng)濟分析審核的合理性、及時性計劃監(jiān)督部14工程費用測算的準確度保證工程費用測算準確、合理測算出現(xiàn)項目錯漏次數(shù)、數(shù)據(jù)出差錯次數(shù)計劃監(jiān)督部15部門費用控制控制所管部門的費用，提高效率、降低成本管理費用與預(yù)算的差額財務(wù)管理部管理督導(dǎo)任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1資料收集、分析的質(zhì)量為高層決策提供依據(jù)國家宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、競爭對手、市場需求等資料收集全面性、及時性及分析報告的數(shù)量與質(zhì)量計劃監(jiān)督部2經(jīng)營計劃編制的質(zhì)量保證經(jīng)營計劃符合公司目標(biāo)，及時、嚴密、全面，有較強的合理性、可行性編制不及時次數(shù)、計劃中提供數(shù)據(jù)的差錯次數(shù)、項目錯漏次數(shù)、及出現(xiàn)進度安排不合理、不可操作程度計劃監(jiān)督部、各部門3計劃執(zhí)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)力度通過對各部門計劃執(zhí)行的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，保證公司整體計劃的落實監(jiān)督不力導(dǎo)致計劃未落實程度，部門間關(guān)系協(xié)調(diào)不力程度計劃監(jiān)督部、各部門4公司經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告的質(zhì)量準確、及時把握公司經(jīng)營計劃執(zhí)行狀況，提出改進建議報告與實際出入的程度、出現(xiàn)差錯的次數(shù)計劃監(jiān)督部、各部門5領(lǐng)導(dǎo)指示、管委會決議督辦效果保證領(lǐng)導(dǎo)指示、會議精神得到貫徹落實落實不力次數(shù)計劃監(jiān)督部6考核工作客觀、公正性通過對計劃執(zhí)行進行客觀、公正的考核，保證計劃的完成對考核反映不客觀、公正的投訴次數(shù)結(jié)合其他部門的評價計劃監(jiān)督部、各部門經(jīng)營督導(dǎo)任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1財務(wù)計劃、預(yù)算的編制質(zhì)量保證財務(wù)計劃、預(yù)算符合公司目標(biāo)效果，及時、嚴密、全面，有較強的合理性、可行性財務(wù)計劃、預(yù)算編制不及時次數(shù)、項目錯漏次數(shù)、及出現(xiàn)進度安排不合理、不可操作程度計劃監(jiān)督部2資金計劃編制及時性、資金調(diào)度的合理性保證資金使用計劃性、合理性資金計劃編制不及時次數(shù)、出現(xiàn)資金調(diào)度不合理導(dǎo)致影響關(guān)鍵工作程度計劃監(jiān)督部3計劃、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)力度通過對各部門計劃和預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，保證公司整體計劃的落實監(jiān)督不力導(dǎo)致計劃未落實程度、預(yù)算超支程度計劃監(jiān)督部、各部門4財務(wù)計劃執(zhí)行分析報告的質(zhì)量準確、及時把握公司財務(wù)計劃執(zhí)行狀況，提出改進建議報告與實際出入的程度、出現(xiàn)差錯的次數(shù)計劃監(jiān)督部、各部門5領(lǐng)導(dǎo)指示、管委會決議督辦效果保證領(lǐng)導(dǎo)指示、會議精神得到貫徹落實落實不力次數(shù)計劃監(jiān)督部、各部門6考核工作客觀、公正性通過對計劃執(zhí)行進行客觀、公正的考核，保證計劃的完成對考核反映不客觀、公正的投訴次數(shù)結(jié)合其他部門的評價計劃監(jiān)督部、各部門7各類統(tǒng)計報表的編制質(zhì)量保證統(tǒng)計及時、數(shù)據(jù)真實、全面編制不及時次數(shù)、項目錯漏次數(shù)、出現(xiàn)差錯的次數(shù)計劃監(jiān)督部8審計任務(wù)完成率衡量審計計劃完成情況計劃期內(nèi)實際完成的審計項目數(shù)量/應(yīng)完成的審計項目數(shù)量計劃監(jiān)督部9審計報告的及時性及時提供審計信息提供審計報告數(shù)量/完成審計項目數(shù)量計劃監(jiān)督部10審計報告質(zhì)量審計報告反映實際審計情況有意淡化問題、隱瞞事實的審計報告的比例，或邏輯性不強、文字表達不恰當(dāng)?shù)膱蟾姹壤媱澅O(jiān)督部11審計紀律性維護審計制度的嚴肅性違反審計制度的次數(shù)及后果嚴重程度計劃監(jiān)督部12審計檔案完整性保證審計檔案的完整性歸檔審計資料出現(xiàn)缺失的次數(shù)及嚴重程度計劃監(jiān)督部13發(fā)生違規(guī)財務(wù)問題的次數(shù)衡量審計的力度和效果經(jīng)審計后，發(fā)生不合法財務(wù)問題的次數(shù)計劃監(jiān)督部工程造價管理任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1計劃完成情況保證崗位計劃目標(biāo)與部門計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果計劃監(jiān)督部2項目預(yù)結(jié)算審核質(zhì)量保證項目成本的公正、合理、有效性預(yù)結(jié)算審核程序的合理性，審核頻次、參與的程度；經(jīng)濟分析審核的合理性、及時性計劃監(jiān)督部3工程費用測算的準確度保證工程費用測算準確、合理測算出現(xiàn)項目錯漏次數(shù)、數(shù)據(jù)出差錯次數(shù)計劃監(jiān)督部4各類預(yù)結(jié)算統(tǒng)計報表質(zhì)量保證報表編制及時，內(nèi)容準確、全面編制不及時次數(shù)、數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯次數(shù)、缺漏項數(shù)計劃監(jiān)督部5臺帳建立的及時性、準確性保證對項目預(yù)結(jié)算資料的系統(tǒng)管理臺賬出現(xiàn)差錯次數(shù)、不及時入帳次數(shù)計劃監(jiān)督部二、項目策劃部任務(wù)績效指標(biāo)項目策劃部部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1部門計劃完成情況保證部門計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果計劃監(jiān)督部2專題研究報告的質(zhì)量通過對房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)的市場調(diào)查和研究，為高層決策提供依據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果，提供信息滯后、不準確、不全面的次數(shù)及造成影響程度，被高層領(lǐng)導(dǎo)采納的報告數(shù)量或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度行政人事部、項目策劃部3項目策劃方案的創(chuàng)新性、可行性保證項目策劃方案具有創(chuàng)新性，且能滿足市場需求，能創(chuàng)造較高的經(jīng)濟價值策劃思想新穎、獨特程度，符合市場需求的程度，被采納情況或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度項目策劃部4可行性研究報告的質(zhì)量保證技術(shù)上的可能性、經(jīng)濟上的合理性報告內(nèi)容是否全面、分析方法是否正確，數(shù)據(jù)分析有無差錯，通過論證前的反復(fù)次數(shù)項目策劃部5土地儲備規(guī)劃和投資價值分析報告的質(zhì)量保證土地儲備滿足公司發(fā)展要求報告內(nèi)容是否全面、分析方法是否正確，數(shù)據(jù)分析有無差錯，被采納情況或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度項目策劃部6土地征購工作有效性保證土地征購順利開展，價格有競爭力征購不及時對項目投資進度的影響程度，征購價格的競爭力項目策劃部7產(chǎn)品銷售定價的合理性保證價格定位合理，符合項目規(guī)劃，既能促進銷售也能保證目標(biāo)利潤價格被市場接受程度，與競爭對手比較的合理性，是否能夠保證目標(biāo)利潤銷售部8部門費用控制控制所管部門的費用，提高效率、降低成本管理費用與預(yù)算的差額財務(wù)管理部項目策劃管理任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1計劃完成情況保證崗位計劃目標(biāo)與部門計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果計劃監(jiān)督部2專題研究報告的質(zhì)量通過對房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)的市場調(diào)查和研究，為高層決策提供依據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果，提供信息滯后、不準確、不全面的次數(shù)及造成影響程度，被高層領(lǐng)導(dǎo)采納的報告數(shù)量或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度行政人事部、項目策劃部3項目策劃方案的創(chuàng)新性、可行性保證項目策劃方案具有創(chuàng)新性，且能滿足市場需求，能創(chuàng)造較高的經(jīng)濟價值策劃思想新穎、獨特程度，符合市場需求的程度，被采納情況或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度項目策劃部4可行性研究報告的質(zhì)量保證技術(shù)上的可能性、經(jīng)濟上的合理性報告內(nèi)容是否全面、分析方法是否正確，數(shù)據(jù)分析有無差錯，通過論證前的反復(fù)次數(shù)項目策劃部5土地儲備規(guī)劃和投資價值分析報告的質(zhì)量保證土地儲備滿足公司發(fā)展要求報告內(nèi)容是否全面、分析方法是否正確，數(shù)據(jù)分析有無差錯，被采納情況或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度項目策劃部6土地征購工作有效性保證土地征購順利開展，價格有競爭力征購不及時對項目投資進度的影響程度，征購價格的競爭力項目策劃部7產(chǎn)品銷售定價的合理性保證價格定位合理，符合項目規(guī)劃，既能促進銷售也能保證目標(biāo)利潤價格被市場接受程度，與競爭對手比較的合理性，是否能夠保證目標(biāo)利潤銷售部8項目立項相關(guān)資料準備的及時性提高項目前期工作效率不及時的次數(shù)前期拓展部三、財務(wù)管理部任務(wù)績效指標(biāo)財務(wù)管理部部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1部門計劃完成情況保證部門計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果計劃監(jiān)督部2財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性與及時性公司決策要求財務(wù)數(shù)據(jù)必須準確、及時財務(wù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯次數(shù)、數(shù)據(jù)提供不及時次數(shù)計劃監(jiān)督部、各部門3會計報表完成及時性、準確性保證財務(wù)報表按時完成、準確規(guī)范每月、每年例行提交的報表完成不及時次數(shù)、會計報表出現(xiàn)錯誤次數(shù)財務(wù)管理部4會計報表分析質(zhì)量提供有效財務(wù)信息會計報表結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等分析建議質(zhì)量財務(wù)管理部5成本核算質(zhì)量如實反映成本支出成本核算出現(xiàn)錯誤次數(shù)財務(wù)管理部6稅額計算準確性，稅款申報、交納及時性保證稅額計算準確，交納及時稅額計算出現(xiàn)差錯次數(shù)，申報、交納等工作完成不及時次數(shù)財務(wù)管理部7現(xiàn)金管理程序規(guī)范性、完備性保證現(xiàn)金保管工作規(guī)范違反現(xiàn)金管理規(guī)范次數(shù)財務(wù)管理部8工資發(fā)放準確度提高工資發(fā)放準確度工資發(fā)放出現(xiàn)差錯次數(shù)財務(wù)管理部、各部門9部門費用控制控制所管部門的費用，提高效率、降低成本管理費用與預(yù)算的差額財務(wù)管理部會計任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1原始憑證審核效果保證原始憑證真實、合法和完整審查確認的原始憑證出現(xiàn)問題次數(shù)財務(wù)管理部2記賬憑證編制及時性和準確性保證會計記錄及時準確記賬憑證拖延編制次數(shù)，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯次數(shù)財務(wù)管理部3應(yīng)付、預(yù)付款項的結(jié)算及時性、準確性保證結(jié)算工作正常進行出現(xiàn)差錯次數(shù)，出現(xiàn)結(jié)算業(yè)務(wù)處理不及時次數(shù)財務(wù)管理部4支票簽發(fā)、銀行匯兌準確性避免因工作差錯造成的損失出現(xiàn)差錯次數(shù)以及差錯的嚴重程度財務(wù)管理部5固定資產(chǎn)明細賬登記及時性、完整性保證資產(chǎn)記賬工作及時、準確資產(chǎn)記帳不及時次數(shù)、出現(xiàn)差錯次數(shù)財務(wù)管理部6收入臺賬及時性、準確性保證收入臺賬準確度收入臺賬登記不及時次數(shù)、差錯次數(shù)財務(wù)管理部7結(jié)利工作準確性保證公司結(jié)利工作正常開展收入、成本、稅費的配比、結(jié)利工作出現(xiàn)差錯次數(shù)財務(wù)管理部8會計報表完成及時性保證財務(wù)報表按時完成每月、每年例行提交的報表完成不及時次數(shù)財務(wù)管理部9會計報表準確性報表編制準確規(guī)范會計報表出現(xiàn)錯誤次數(shù)財務(wù)管理部10往來銀行帳對帳及時性保證對帳記錄及時、準確不按規(guī)定及時編制往來銀行帳對帳結(jié)果表次數(shù)財務(wù)管理部11對帳工作準確性保證對帳工作準確對帳差錯次數(shù)財務(wù)管理部12會計報表分析質(zhì)量提供有效財務(wù)信息會計報表結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等分析建議質(zhì)量財務(wù)管理部13公共費用分攤合理性合理分攤費用公共費用分攤不合理次數(shù)財務(wù)管理部14成本核算質(zhì)量如實反映成本支出成本核算出現(xiàn)錯誤次數(shù)、影響程度財務(wù)管理部15財務(wù)決算資料準備及時性、完整性保證財務(wù)決算順利進行財務(wù)決算資料準備不及時次數(shù)，材料不完整導(dǎo)致問題次數(shù)財務(wù)管理部16稅額計算準確性，稅款申報、交納及時性保證稅額計算準確，交納及時稅額計算出現(xiàn)差錯次數(shù)，申報、交納等工作完成不及時次數(shù)財務(wù)管理部17監(jiān)督審查整體帳務(wù)處理效果保證整體帳務(wù)處理真實性、合法性、完整性抽查整體帳務(wù)處理過程中遺漏次數(shù)財務(wù)管理部18財務(wù)資料整理、保管及時性和完整性保管會計憑證、會計賬簿、資料的效果資料出現(xiàn)丟失、缺損次數(shù)財務(wù)管理部出納任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1現(xiàn)金收支準確度提高出納現(xiàn)金收支工作準確度現(xiàn)金收支差錯次數(shù)財務(wù)管理部2庫存現(xiàn)金保管安全性確?，F(xiàn)金、存款票證保管安全差錯次數(shù)，出現(xiàn)問題隱患次數(shù)財務(wù)管理部3現(xiàn)金管理程序規(guī)范性、完備性保證現(xiàn)金保管工作規(guī)范違反現(xiàn)金管理規(guī)范次數(shù)財務(wù)管理部4現(xiàn)金額度控制有效性加強現(xiàn)金額度控制現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工作次數(shù)財務(wù)管理部、各部門5銀行對賬單錄入準確性、及時性