【正文】 會議精神得到貫徹落實落實不力次數(shù)計劃監(jiān)督部8各類統(tǒng)計報表的編制質(zhì)量保證統(tǒng)計及時、數(shù)據(jù)真實、全面編制不及時次數(shù)、項目錯漏次數(shù)、出現(xiàn)差錯的次數(shù)計劃監(jiān)督部9審計任務(wù)完成率衡量審計計劃完成情況計劃期內(nèi)實際完成的審計項目數(shù)量/應(yīng)完成的審計項目數(shù)量計劃監(jiān)督部10審計報告質(zhì)量審計報告反映實際審計情況有意淡化問題、隱瞞事實的審計報告的比例，或邏輯性不強、文字表達不恰當(dāng)?shù)膱蟾姹壤媱澅O(jiān)督部11發(fā)生違規(guī)財務(wù)問題的次數(shù)衡量審計的力度和效果經(jīng)審計后，發(fā)生不合法財務(wù)問題的次數(shù)計劃監(jiān)督部12重大經(jīng)濟合同會審情況保證公司合法利益不受侵害組織會審的及時性、重大經(jīng)濟合同中出現(xiàn)了有損公司利益的項目數(shù)、合同審查不嚴(yán)造成的損失管理委員會13項目預(yù)結(jié)算審核質(zhì)量保證項目成本的公正、合理、有效性預(yù)結(jié)算審核程序的合理性，審核頻次、參與的程度；經(jīng)濟分析審核的合理性、及時性計劃監(jiān)督部14工程費用測算的準(zhǔn)確度保證工程費用測算準(zhǔn)確、合理測算出現(xiàn)項目錯漏次數(shù)、數(shù)據(jù)出差錯次數(shù)計劃監(jiān)督部15部門費用控制控制所管部門的費用，提高效率、降低成本管理費用與預(yù)算的差額財務(wù)管理部管理督導(dǎo)任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1資料收集、分析的質(zhì)量為高層決策提供依據(jù)國家宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、競爭對手、市場需求等資料收集全面性、及時性及分析報告的數(shù)量與質(zhì)量計劃監(jiān)督部2經(jīng)營計劃編制的質(zhì)量保證經(jīng)營計劃符合公司目標(biāo)，及時、嚴(yán)密、全面，有較強的合理性、可行性編制不及時次數(shù)、計劃中提供數(shù)據(jù)的差錯次數(shù)、項目錯漏次數(shù)、及出現(xiàn)進度安排不合理、不可操作程度計劃監(jiān)督部、各部門3計劃執(zhí)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)力度通過對各部門計劃執(zhí)行的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，保證公司整體計劃的落實監(jiān)督不力導(dǎo)致計劃未落實程度，部門間關(guān)系協(xié)調(diào)不力程度計劃監(jiān)督部、各部門4公司經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告的質(zhì)量準(zhǔn)確、及時把握公司經(jīng)營計劃執(zhí)行狀況，提出改進建議報告與實際出入的程度、出現(xiàn)差錯的次數(shù)計劃監(jiān)督部、各部門5領(lǐng)導(dǎo)指示、管委會決議督辦效果保證領(lǐng)導(dǎo)指示、會議精神得到貫徹落實落實不力次數(shù)計劃監(jiān)督部6考核工作客觀、公正性通過對計劃執(zhí)行進行客觀、公正的考核，保證計劃的完成對考核反映不客觀、公正的投訴次數(shù)結(jié)合其他部門的評價計劃監(jiān)督部、各部門經(jīng)營督導(dǎo)任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1財務(wù)計劃、預(yù)算的編制質(zhì)量保證財務(wù)計劃、預(yù)算符合公司目標(biāo)效果，及時、嚴(yán)密、全面，有較強的合理性、可行性財務(wù)計劃、預(yù)算編制不及時次數(shù)、項目錯漏次數(shù)、及出現(xiàn)進度安排不合理、不可操作程度計劃監(jiān)督部2資金計劃編制及時性、資金調(diào)度的合理性保證資金使用計劃性、合理性資金計劃編制不及時次數(shù)、出現(xiàn)資金調(diào)度不合理導(dǎo)致影響關(guān)鍵工作程度計劃監(jiān)督部3計劃、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)力度通過對各部門計劃和預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，保證公司整體計劃的落實監(jiān)督不力導(dǎo)致計劃未落實程度、預(yù)算超支程度計劃監(jiān)督部、各部門4財務(wù)計劃執(zhí)行分析報告的質(zhì)量準(zhǔn)確、及時把握公司財務(wù)計劃執(zhí)行狀況，提出改進建議報告與實際出入的程度、出現(xiàn)差錯的次數(shù)計劃監(jiān)督部、各部門5領(lǐng)導(dǎo)指示、管委會決議督辦效果保證領(lǐng)導(dǎo)指示、會議精神得到貫徹落實落實不力次數(shù)計劃監(jiān)督部、各部門6考核工作客觀、公正性通過對計劃執(zhí)行進行客觀、公正的考核，保證計劃的完成對考核反映不客觀、公正的投訴次數(shù)結(jié)合其他部門的評價計劃監(jiān)督部、各部門7各類統(tǒng)計報表的編制質(zhì)量保證統(tǒng)計及時、數(shù)據(jù)真實、全面編制不及時次數(shù)、項目錯漏次數(shù)、出現(xiàn)差錯的次數(shù)計劃監(jiān)督部8審計任務(wù)完成率衡量審計計劃完成情況計劃期內(nèi)實際完成的審計項目數(shù)量/應(yīng)完成的審計項目數(shù)量計劃監(jiān)督部9審計報告的及時性及時提供審計信息提供審計報告數(shù)量/完成審計項目數(shù)量計劃監(jiān)督部10審計報告質(zhì)量審計報告反映實際審計情況有意淡化問題、隱瞞事實的審計報告的比例，或邏輯性不強、文字表達不恰當(dāng)?shù)膱蟾姹壤媱澅O(jiān)督部11審計紀(jì)律性維護審計制度的嚴(yán)肅性違反審計制度的次數(shù)及后果嚴(yán)重程度計劃監(jiān)督部12審計檔案完整性保證審計檔案的完整性歸檔審計資料出現(xiàn)缺失的次數(shù)及嚴(yán)重程度計劃監(jiān)督部13發(fā)生違規(guī)財務(wù)問題的次數(shù)衡量審計的力度和效果經(jīng)審計后，發(fā)生不合法財務(wù)問題的次數(shù)計劃監(jiān)督部工程造價管理任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1計劃完成情況保證崗位計劃目標(biāo)與部門計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果計劃監(jiān)督部2項目預(yù)結(jié)算審核質(zhì)量保證項目成本的公正、合理、有效性預(yù)結(jié)算審核程序的合理性，審核頻次、參與的程度；經(jīng)濟分析審核的合理性、及時性計劃監(jiān)督部3工程費用測算的準(zhǔn)確度保證工程費用測算準(zhǔn)確、合理測算出現(xiàn)項目錯漏次數(shù)、數(shù)據(jù)出差錯次數(shù)計劃監(jiān)督部4各類預(yù)結(jié)算統(tǒng)計報表質(zhì)量保證報表編制及時，內(nèi)容準(zhǔn)確、全面編制不及時次數(shù)、數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯次數(shù)、缺漏項數(shù)計劃監(jiān)督部5臺帳建立的及時性、準(zhǔn)確性保證對項目預(yù)結(jié)算資料的系統(tǒng)管理臺賬出現(xiàn)差錯次數(shù)、不及時入帳次數(shù)計劃監(jiān)督部二、項目策劃部任務(wù)績效指標(biāo)項目策劃部部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1部門計劃完成情況保證部門計劃制定的嚴(yán)肅性，執(zhí)行的高效、有序性計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果計劃監(jiān)督部2專題研究報告的質(zhì)量通過對房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)的市場調(diào)查和研究，為高層決策提供依據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果，提供信息滯后、不準(zhǔn)確、不全面的次數(shù)及造成影響程度，被高層領(lǐng)導(dǎo)采納的報告數(shù)量或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度行政人事部、項目策劃部3項目策劃方案的創(chuàng)新性、可行性保證項目策劃方案具有創(chuàng)新性，且能滿足市場需求，能創(chuàng)造較高的經(jīng)濟價值策劃思想新穎、獨特程度，符合市場需求的程度，被采納情況或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度項目策劃部4可行性研究報告的質(zhì)量保證技術(shù)上的可能性、經(jīng)濟上的合理性報告內(nèi)容是否全面、分析方法是否正確，數(shù)據(jù)分析有無差錯，通過論證前的反復(fù)次數(shù)項目策劃部5土地儲備規(guī)劃和投資價值分析報告的質(zhì)量保證土地儲備滿足公司發(fā)展要求報告內(nèi)容是否全面、分析方法是否正確，數(shù)據(jù)分析有無差錯，被采納情況或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度項目策劃部6土地征購工作有效性保證土地征購順利開展，價格有競爭力征購不及時對項目投資進度的影響程度，征購價格的競爭力項目策劃部7產(chǎn)品銷售定價的合理性保證價格定位合理，符合項目規(guī)劃，既能促進銷售也能保證目標(biāo)利潤價格被市場接受程度，與競爭對手比較的合理性，是否能夠保證目標(biāo)利潤銷售部8部門費用控制控制所管部門的費用，提高效率、降低成本管理費用與預(yù)算的差額財務(wù)管理部項目策劃管理任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1計劃完成情況保證崗位計劃目標(biāo)與部門計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果計劃監(jiān)督部2專題研究報告的質(zhì)量通過對房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)的市場調(diào)查和研究，為高層決策提供依據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果，提供信息滯后、不準(zhǔn)確、不全面的次數(shù)及造成影響程度，被高層領(lǐng)導(dǎo)采納的報告數(shù)量或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度行政人事部、項目策劃部3項目策劃方案的創(chuàng)新性、可行性保證項目策劃方案具有創(chuàng)新性，且能滿足市場需求，能創(chuàng)造較高的經(jīng)濟價值策劃思想新穎、獨特程度，符合市場需求的程度，被采納情況或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度項目策劃部4可行性研究報告的質(zhì)量保證技術(shù)上的可能性、經(jīng)濟上的合理性報告內(nèi)容是否全面、分析方法是否正確，數(shù)據(jù)分析有無差錯，通過論證前的反復(fù)次數(shù)項目策劃部5土地儲備規(guī)劃和投資價值分析報告的質(zhì)量保證土地儲備滿足公司發(fā)展要求報告內(nèi)容是否全面、分析方法是否正確，數(shù)據(jù)分析有無差錯，被采納情況或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度項目策劃部6土地征購工作有效性保證土地征購順利開展，價格有競爭力征購不及時對項目投資進度的影響程度，征購價格的競爭力項目策劃部7產(chǎn)品銷售定價的合理性保證價格定位合理，符合項目規(guī)劃，既能促進銷售也能保證目標(biāo)利潤價格被市場接受程度，與競爭對手比較的合理性，是否能夠保證目標(biāo)利潤銷售部8項目立項相關(guān)資料準(zhǔn)備的及時性提高項目前期工作效率不及時的次數(shù)前期拓展部三、財務(wù)管理部任務(wù)績效指標(biāo)財務(wù)管理部部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1部門計劃完成情況保證部門計劃制定的嚴(yán)肅性，執(zhí)行的高效、有序性計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果計劃監(jiān)督部2財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時性公司決策要求財務(wù)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、及時財務(wù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯次數(shù)、數(shù)據(jù)提供不及時次數(shù)計劃監(jiān)督部、各部門3會計報表完成及時性、準(zhǔn)確性保證財務(wù)報表按時完成、準(zhǔn)確規(guī)范每月、每年例行提交的報表完成不及時次數(shù)、會計報表出現(xiàn)錯誤次數(shù)財務(wù)管理部4會計報表分析質(zhì)量提供有效財務(wù)信息會計報表結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等分析建議質(zhì)量財務(wù)管理部5成本核算質(zhì)量如實反映成本支出成本核算出現(xiàn)錯誤次數(shù)財務(wù)管理部6稅額計算準(zhǔn)確性，稅款申報、交納及時性保證稅額計算準(zhǔn)確，交納及時稅額計算出現(xiàn)差錯次數(shù)，申報、交納等工作完成不及時次數(shù)財務(wù)管理部7現(xiàn)金管理程序規(guī)范性、完備性保證現(xiàn)金保管工作規(guī)范違反現(xiàn)金管理規(guī)范次數(shù)財務(wù)管理部8工資發(fā)放準(zhǔn)確度提高工資發(fā)放準(zhǔn)確度工資發(fā)放出現(xiàn)差錯次數(shù)財務(wù)管理部、各部門9部門費用控制控制所管部門的費用，提高效率、降低成本管理費用與預(yù)算的差額財務(wù)管理部會計任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1原始憑證審核效果保證原始憑證真實、合法和完整審查確認(rèn)的原始憑證出現(xiàn)問題次數(shù)財務(wù)管理部2記賬憑證編制及時性和準(zhǔn)確性保證會計記錄及時準(zhǔn)確記賬憑證拖延編制次數(shù)，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯次數(shù)財務(wù)管理部3應(yīng)付、預(yù)付款項的結(jié)算及時性、準(zhǔn)確性保證結(jié)算工作正常進行出現(xiàn)差錯次數(shù)，出現(xiàn)結(jié)算業(yè)務(wù)處理不及時次數(shù)財務(wù)管理部4支票簽發(fā)、銀行匯兌準(zhǔn)確性避免因工作差錯造成的損失出現(xiàn)差錯次數(shù)以及差錯的嚴(yán)重程度財務(wù)管理部5固定資產(chǎn)明細(xì)賬登記及時性、完整性保證資產(chǎn)記賬工作及時、準(zhǔn)確資產(chǎn)記帳不及時次數(shù)、出現(xiàn)差錯次數(shù)財務(wù)管理部6收入臺賬及時性、準(zhǔn)確性保證收入臺賬準(zhǔn)確度收入臺賬登記不及時次數(shù)、差錯次數(shù)財務(wù)管理部7結(jié)利工作準(zhǔn)確性保證公司結(jié)利工作正常開展收入、成本、稅費的配比、結(jié)利工作出現(xiàn)差錯次數(shù)財務(wù)管理部8會計報表完成及時性保證財務(wù)報表按時完成每月、每年例行提交的報表完成不及時次數(shù)財務(wù)管理部9會計報表準(zhǔn)確性報表編制準(zhǔn)確規(guī)范會計報表出現(xiàn)錯誤次數(shù)財務(wù)管理部10往來銀行帳對帳及時性保證對帳記錄及時、準(zhǔn)確不按規(guī)定及時編制往來銀行帳對帳結(jié)果表次數(shù)財務(wù)管理部11對帳工作準(zhǔn)確性保證對帳工作準(zhǔn)確對帳差錯次數(shù)財務(wù)管理部12會計報表分析質(zhì)量提供有效財務(wù)信息會計報表結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等分析建議質(zhì)量財務(wù)管理部13公共費用分?jǐn)偤侠硇院侠矸謹(jǐn)傎M用公共費用分?jǐn)偛缓侠泶螖?shù)財務(wù)管理部14成本核算質(zhì)量如實反映成本支出成本核算出現(xiàn)錯誤次數(shù)、影響程度財務(wù)管理部15財務(wù)決算資料準(zhǔn)備及時性、完整性保證財務(wù)決算順利進行財務(wù)決算資料準(zhǔn)備不及時次數(shù)，材料不完整導(dǎo)致問題次數(shù)財務(wù)管理部16稅額計算準(zhǔn)確性，稅款申報、交納及時性保證稅額計算準(zhǔn)確，交納及時稅額計算出現(xiàn)差錯次數(shù)，申報、交納等工作完成不及時次數(shù)財務(wù)管理部17監(jiān)督審查整體帳務(wù)處理效果保證整體帳務(wù)處理真實性、合法性、完整性抽查整體帳務(wù)處理過程中遺漏次數(shù)財務(wù)管理部18財務(wù)資料整理、保管及時性和完整性保管會計憑證、會計賬簿、資料的效果資料出現(xiàn)丟失、缺損次數(shù)財務(wù)管理部出納任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1現(xiàn)金收支準(zhǔn)確度提高出納現(xiàn)金收支工作準(zhǔn)確度現(xiàn)金收支差錯次數(shù)財務(wù)管理部2庫存現(xiàn)金保管安全性確?，F(xiàn)金、存款票證保管安全差錯次數(shù)，出現(xiàn)問題隱患次數(shù)財務(wù)管理部3現(xiàn)金管理程序規(guī)范性、完備性保證現(xiàn)金保管工作規(guī)范違反現(xiàn)金管理規(guī)范次數(shù)財務(wù)管理部4現(xiàn)金額度控制有效性加強現(xiàn)金額度控制現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工作次數(shù)財務(wù)管理部、各部門5銀行對賬單錄入準(zhǔn)確性、及時性