【正文】 評D級施工單位和D級監(jiān)理單位，自履約考評級別公布之日起，1年內(nèi)不能在我市承接軌道交通工程項目。信譽考評等級為C級的施工、監(jiān)理單位，下一年度信譽考評時，其信譽考評等級不高于A級。第五章 履約信譽考評要求第二十條 各參建單位要利用多種有效形式，廣泛宣傳開展履約信譽考評的目的、意義和方法，深入動員全體參建員工，積極投身于考評活動中，針對質(zhì)量、進度、安全、環(huán)保、效益、科技大力開展建功立業(yè)競賽活動，確保優(yōu)質(zhì)、安全、高效、環(huán)保、快速地完成建設(shè)任務(wù)。做到“長賽不斷線，短賽攻關(guān)鍵”，不斷創(chuàng)新考評形式、豐富活動內(nèi)容，使建功立業(yè)履約考評活動在xx軌道交通轟轟烈烈地開展起來，并收到切實效果。 檢查記錄欄要求記錄不符合要求現(xiàn)象的客觀事實，如時間、地點、具體內(nèi)容等 年 月 施工單位檢查評分匯總表 序號項 目實際得分合計權(quán)重系數(shù)最終評分1工程質(zhì)量實體（表一）152工程質(zhì)量行為（表二）103安全管理（表三）254投資與進度控制（表四）255履約管理（表五）106文明施工與環(huán)境保護（表六）57精神文明與廉政建設(shè)（表七）58財務(wù)管理與農(nóng)民工管理（表八）5合計100填表人: 復(fù)核: 年 月 施工單位工程質(zhì)量實體檢查評分表（總分100分）表一類別項目序號檢查內(nèi)容檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分扣分原因工程實體原材料設(shè)備及構(gòu)配件1進場檢驗查看檢驗試驗報告資料、現(xiàn)場抽檢廠制品無出廠合格證或質(zhì)量證明文件，每批（臺）次扣3分； 未經(jīng)進場檢驗或檢驗不合格進場，每批次扣3分；檢驗頻次不足，每缺一次扣1分；地材抽檢指標(biāo)不合格，每項扣1分?；炷?配合比抽查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場核查使用未做配合比設(shè)計或未簽認(rèn)的商品砼，扣3分；使用拌制前未做施工配合比的商品砼，每次扣1分。連續(xù)5個間距為1處。11鋼軌、道岔、軌枕鋪設(shè)對照設(shè)計文件，現(xiàn)場檢查無鋼軌焊頭探傷記錄，每次扣3分；無鎖定軌溫記錄，扣2分。管片止水帶安裝有脫空，每處扣1分14襯砌及管片現(xiàn)場檢查檢測厚度不足、脫空，每5m內(nèi)扣2分；滲漏水，每處扣2分。對照施工組織設(shè)計檢查17工藝控制現(xiàn)場核對地面隆沉超標(biāo)，每次扣3分沒有碴土改良及控制措施，產(chǎn)生噴涌，每段次扣1分現(xiàn)場核對不執(zhí)行開倉管理措施的擅自開倉，每次扣10分端頭加固方案未經(jīng)專項評審擅自施工的，每次扣10分路基及車輛段（廠）18路基填筑及基底處理現(xiàn)場核查及抽檢使用填料不合格，每批次扣3分；填層表面積水，每處扣1分；填料粒徑超標(biāo)，每檢驗批扣2分；未按要求做工藝試驗，缺1項扣3分；未按工藝試驗參數(shù)施工，每次扣3分；壓實指標(biāo)不合格，每測點扣2分。工程實體四電22四電設(shè)備現(xiàn)場檢查、測量并查看測試和試驗報告未按要求接地，每處扣1分；未按要求對設(shè)備進行測試和試驗，每臺扣3分。開挖支撐現(xiàn)場檢查縱向超長開挖，每處扣2分坑內(nèi)邊坡陡于方案邊坡，每處扣3分支撐架設(shè)不及時，每根扣5分合計扣分總分100分得分檢查組：　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工單位：　 年 月 施工單位工程質(zhì)量行為檢查評分表（總分100分）表二類別項目序號檢查內(nèi)容檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分扣分原因質(zhì)量行為1機構(gòu)及人員現(xiàn)場核查無專門質(zhì)量管理機構(gòu)扣5分；無專職質(zhì)量管理人員扣5分；人員資格資質(zhì)數(shù)量不滿足扣2分。4業(yè)主發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患檢查本季度 業(yè)主下發(fā)的相關(guān)文件資料業(yè)主人員本季度內(nèi)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、隱患，每項扣1分5監(jiān)理發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題檢查本季度 監(jiān)理下發(fā)的相關(guān)文件資料監(jiān)理本季度內(nèi)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，每項扣1分. 6設(shè)計變更檢查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場核查手續(xù)不全，每起扣3分；未經(jīng)批準(zhǔn)先施工，每起扣5分。10施工日志檢查本季度內(nèi)容日期不連續(xù)或無質(zhì)量描述，每缺1天扣1分；發(fā)生的質(zhì)量問題無記錄，每起扣3分。責(zé)任認(rèn)定后扣分；該項扣分在總分中直接扣除，不計入平時檢查和綜合檢查的扣分計算。14安全日志，安全活動記錄查閱資料無安全日志和活動記錄的扣5分；安全日志不連續(xù)的，每缺一天扣1分；安全活動記錄不及時準(zhǔn) 確的，每次扣1分15三級安全教育查閱資料每少一人扣1分16其它業(yè)主、政府部門要求開展的安全活動查閱資料每少一次扣3分風(fēng)險管理17工程保險及職工團體險查閱資料缺一項扣1分18編制風(fēng)險管理實施細(xì)則，責(zé)任是否落實查閱資料無實施細(xì)則扣3分，責(zé)任不落實扣2分安全隱患19監(jiān)理、業(yè)主本季度內(nèi)的整改通知單查閱資料每份扣3分20本季度監(jiān)理、業(yè)主隱患整改是否及時查閱資料不及時整改每處扣3分未整改每處扣5分21發(fā)生輕傷事故查閱資料發(fā)生輕傷事故每起扣3分安全應(yīng)急預(yù)案22有無火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急預(yù)案查閱資料無預(yù)案的扣 2分，不完善的扣 1分23有無施工生產(chǎn)及交通事故應(yīng)急預(yù)案查閱資料無預(yù)案的扣2分，不完善的扣 1分24有無防洪、防塌應(yīng)急預(yù)案查閱資料無預(yù)案的扣2分，不完善的扣 1分25有無食物中毒事故應(yīng)急預(yù)案查閱資料無預(yù)案的扣2分，不完善的扣 1分管理臺帳26安全工作臺帳是否齊全，記錄是否真實清晰查閱資料缺一項臺帳扣 1分，記錄不真實扣2分27是否及時傳遞安全信息查閱資料安全信息不傳遞扣2分，傳遞不及時的扣1分28是否按時、按要求上報各種資料報表查閱資料每 1項不符合扣 1分29是否對業(yè)主、監(jiān)理發(fā)出的指令、要求響應(yīng)并落實查閱資料每 1項不符合扣 1分扣分合計總分100分得分檢查組：　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工單位： 年 月 施工單位工程進度檢查評分表（總分100分）表四類別項目序號檢查內(nèi)容檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分扣分原因進度綜合1進度網(wǎng)絡(luò)計劃查閱資料現(xiàn)場核查無施工總網(wǎng)絡(luò)計劃，網(wǎng)絡(luò)計劃圖表未上墻，每項扣5分2計劃編制和報送查閱資料不按規(guī)定的時間、要求進行編制與報送年度、月度、周工作計劃， 3計劃的合理性查閱資料周計劃、月計劃編制不合理，不符合總體計劃要求，每次扣5分， 4計劃完成情況查閱資料現(xiàn)場核查月度工程計劃完成85％以下，扣10分；月度工程計劃完成70％以下，扣15分；月度工程計劃完成60％以下，扣20分5完成關(guān)鍵工期目標(biāo)現(xiàn)場核查月度關(guān)鍵工期目標(biāo)未完成，每項扣10分6統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性查閱資料現(xiàn)場核查統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料不準(zhǔn)確，與實際情況比較出入超過5％的，每項扣2分， 7驗工計價查閱資料驗工計價不及時上報監(jiān)理，影響進度款支付，扣5分；數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或虛報數(shù)量的，每項扣2分8工程進度滯后查閱資料進度落后，監(jiān)理提出要求仍不采取趕工措施的，每次扣5分扣分合計總分100分得分檢查組：　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工單位： 年 月 施工單位履約管理檢查評分表（總分100分）表五類別項目序號檢查內(nèi)容檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分扣分原因人員檢查1項目經(jīng)理是否與投標(biāo)書相符或經(jīng)審批同意查閱資料不符扣2分2技術(shù)負(fù)責(zé)人是否與投標(biāo)書相符查閱資料不符扣2分3項目經(jīng)理出勤情況查閱資料出勤不符合合同約定扣2分4技術(shù)負(fù)責(zé)人出勤情況查閱資料出勤不符合合同約定扣2分5其他主要人員到位及出勤情況查閱資料到位與出勤與合同約定不符者，一次扣1分項目管理6管理體系查閱資料管理體系運轉(zhuǎn)不正常，扣5分；施工證件不齊全，每項扣5分，扣完為止7管理制度查閱資料管理制度（包括各職能部門制度、崗位職責(zé)）、管理機構(gòu)圖表不健全或未上墻，每項扣2分分包商的管理8分包商的管理查閱資料施工單位選擇的分包商沒有嚴(yán)格執(zhí)行合同或業(yè)主、監(jiān)理的有關(guān)管理規(guī)定，扣5分；分包商未經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)就進場施工的，扣5分9施工單位對分包商的管理查閱資料對分包商的管理不到位，有以包代管現(xiàn)象，每次扣5分10分包商資質(zhì)、人員素質(zhì)查閱資料業(yè)主、監(jiān)理檢查發(fā)現(xiàn)分包商的施工資質(zhì)、人員素質(zhì)、施工質(zhì)量不能滿足工程需要，要求更換分包商或人員，每人（次）扣5分材料及設(shè)備11施工設(shè)備按合同約定到位現(xiàn)場檢查施工主要設(shè)備未到位，每臺扣2分12材料規(guī)格、型號符合要求現(xiàn)場檢查使用不合格材料每項扣5分，扣完為止計量支付13申報程序是否符合合同規(guī)定查閱資料不符合規(guī)定扣2分14申報單證是否完整、準(zhǔn)確、及時查閱資料單證不完整一次扣1分，不及時一次扣1分，不準(zhǔn)確或者不真實一次扣2分合同變更15變更依據(jù)是否完