【正文】 （如：特殊配置的計算機等），需求部門需提前三天向網(wǎng)絡(luò)部提交《IT 產(chǎn)403品申購單（網(wǎng)絡(luò)部）》，以便網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)需求進行調(diào)研，制定合理的配置方案后再執(zhí)行采購?！禝T 設(shè)備配置制度》申購，不得超標(biāo)申購。 IT 類設(shè)備采購招標(biāo)工作。 IT 采購平臺，依據(jù)市場變化情況隨時調(diào)整價格信息。網(wǎng)絡(luò)信息部采購管理制度文件編號： 生效日期：20160805受控編號：密級：秘密版次： 修改狀態(tài)：C/0總頁數(shù)9正文4附錄3編制：審核：批準(zhǔn)：XX集團有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)40181 / 81文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期402一、目的為規(guī)范 IT 產(chǎn)品采購行為，加強對 IT 產(chǎn)品采購業(yè)務(wù)的管理，降低費用并規(guī)避采購風(fēng)險， 提高采購的競爭優(yōu)勢，特制定本管理制度。、詢價、確定價格并通知供應(yīng)商送貨。、操作流程制定。、質(zhì)量進行驗收，并監(jiān)督及售后服務(wù)，并匯總問題，及時提交 到采購部門。新型、大型項目采購或大型設(shè)備采購，需求部門需提前一個月向網(wǎng)絡(luò)部提交《IT 產(chǎn)品 申購單（網(wǎng)絡(luò)部）》，網(wǎng)絡(luò)部進行市場詢價，以確定以直接采購或招標(biāo)的形式執(zhí)行采購。（三）詢價原則：（采購人員除外），對市場價格進行抽樣 調(diào)研，每季度進行一次全部采購商品價格調(diào)研，每次調(diào)研結(jié)果要進行詳細記錄并備案。 IT 資產(chǎn)管理員每月 21～24 日負責(zé)匯總集團各職能部門、產(chǎn)業(yè)集團的下一個 月的 IT 費用計劃，審核后上報網(wǎng)絡(luò)信息部長，網(wǎng)絡(luò)信息部長簽批后，資產(chǎn)管理員以紙價及 電子文件兩種方式傳給計劃財務(wù)部資金主管；（五）采購原則： 資產(chǎn)管理員每月初將審批完成的本月資金計劃傳送給采購人員，采購人員根據(jù)本 月資金計劃，進行日常采購工作。404，需求部門自行提交《請示報告》流程，由集團總裁、財務(wù)部門審批后，網(wǎng)絡(luò)信息部采購人員收到《請示報告》及《IT 產(chǎn)品申購單（網(wǎng)絡(luò)部）》流程后，執(zhí)行 采購。職責(zé)分離原則：原則上采購人員不得參與市場調(diào)研、商品驗收。給予以公告批評并處以對應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示405（二）網(wǎng)絡(luò)部采購人員未按《IT 產(chǎn)品申購單（網(wǎng)絡(luò)部）》流程采購，并且沒有及時與申購人員溝通的。予以記 過處分并處以對應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示406（六）因工作疏忽或知情不報甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的。（三）本制度自頒布之日起生效。五、制度主體（一）基本原則最大程度上提高 IT 設(shè)備的使用年限，做到零件再利用，避免可用設(shè)備流失。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050必須在公司或集團內(nèi)掛網(wǎng)公示413七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負責(zé)解釋；（二）本制度自頒布之日起生效。 五、懲罰（一）由于操作人員對 IT 設(shè)備誤操作導(dǎo)致設(shè)備損壞的，視損壞程度，對其資產(chǎn)責(zé)任 人處以警告處分和相對應(yīng)經(jīng)濟罰款，對直接責(zé)任人處以公告批評和經(jīng)濟罰款并掛網(wǎng)公示， 視情節(jié)嚴(yán)重程度追究上級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注警告200100503020口頭批評可不掛網(wǎng)公示公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（二）由于操作人員故意對 IT 設(shè)備進行破壞的，視損壞程度，對其資產(chǎn)責(zé)任人處以公 告批評和相對應(yīng)的經(jīng)濟處罰并掛網(wǎng)公示，對直接責(zé)任人處以記大過處分和對應(yīng)的經(jīng)濟處罰并 掛網(wǎng)公示；對直接責(zé)任人的直屬上級處以公告批評和對應(yīng)層級的經(jīng)濟處罰；造成重要數(shù)據(jù)丟 失的，直接或間接給公司帶來巨大損失的，追究直接責(zé)任人的法律責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：417類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示記大過500020001000800500（三）對于資產(chǎn)責(zé)任人和直接責(zé)任人為同一人時，執(zhí)行直接責(zé)任人處罰標(biāo)準(zhǔn)。 二、適用范圍適用于XX集團內(nèi)的 IT 系統(tǒng)招標(biāo)、采購、實施?！禝T 項目立項審批單》。，成員必須嚴(yán)格按照項目要求積極主動完成每 一項工作，不得蓄意拖延或轉(zhuǎn)交他人。六、獎勵與懲罰421（一）網(wǎng)絡(luò)信息部未按照申請部門的需求組織招標(biāo)、采購的，致使采購的軟件完全不符合申請單位需求的，對網(wǎng)絡(luò)部提出掛網(wǎng)批評，并對網(wǎng)絡(luò)部部長參照《干部管理制度》進行處 罰，對直接參與人給予記過處分并處以 500 元罰款；（二）需求部門未按照《IT 項目立項管理制度》提出立項申請而自行安排 IT 項目招 標(biāo)、采購、實施的，對需求單位提出掛網(wǎng)批評，并對其單位總經(jīng)理參照《干部管理制度》進 行處罰，對直接參與人給予記過處分并處以 500 元罰款；（三）需求部門對系統(tǒng)有升級的需求時未向網(wǎng)絡(luò)部提出書面申請而私自與軟件供應(yīng)商聯(lián) 系的，對其單位總經(jīng)理參照《干部管理制度》進行處罰，對直接參與人給予記過處分并處以500 元罰款。二、適用范圍（一）本制度適用于集團各職能部門、各經(jīng)營單位辦公自動化的管理。（三）各經(jīng)營單位管理人員職責(zé)可參照執(zhí)行。（4）任何人不得隨意讓無關(guān)人員或外來人員查看 ERP 系統(tǒng)中的內(nèi)容，不許下載或打印相 關(guān)受控的內(nèi)容，更不得隨意使用他人賬號登陸系統(tǒng)。425（2）經(jīng)營單位內(nèi)部各類公文（新聞，公告，文件，會議通知等），由經(jīng)營單位內(nèi)部相關(guān)人員或指定人員發(fā)布。 ，網(wǎng)絡(luò)信息部收集各部門及經(jīng)營單位所需的文檔目錄，并統(tǒng)一負責(zé)建設(shè)。：在文檔目錄下創(chuàng)建的文檔需移動或復(fù)制，需提交集團網(wǎng)絡(luò)信息部 進行處理。（2）已在 ERP 系統(tǒng)設(shè)置的審批流程，均已經(jīng)集團主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)在 ERP 系統(tǒng)中運行，集團 各部門、各經(jīng)營單位應(yīng)在日常工作中遵照執(zhí)行。如因出差或休假等事 宜，確無法正常參與流程審批，須提前在 ERP 系統(tǒng)中指定流程代理授權(quán)其他人員代辦。 ERP 系統(tǒng)人員注冊及注銷。（四）系統(tǒng)維護及安全 ERP 系統(tǒng)服務(wù)器保證在工作時間必須始終保持在線，ERP 系統(tǒng)始終保持正常運行狀 態(tài)，并對數(shù)據(jù)進行定期備份。六、獎勵與懲罰427（一）對于私自盜取他人 ERP 密碼者，對直接責(zé)任人掛網(wǎng)記過處分并予以經(jīng)濟罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（二）對于繼續(xù)使用系統(tǒng)初始密碼或與登陸名相同的密碼者，對直接責(zé)任人公告批評處分并予以經(jīng)濟罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、 中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（三）ERP 用戶權(quán)限泄露，被他人利用者，除賠償集團經(jīng)濟損失外，對直接責(zé)任人記過 處分并予以經(jīng)濟罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（四）在 ERP 系統(tǒng)上傳帶有病毒的文件、圖片及在 ERP 系統(tǒng)中發(fā)布不健康的內(nèi)者，對直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（五）人力資源管理員沒有及時在 ERP 中辦理人員離職，或沒有及時將離職人員掛網(wǎng)公告，對直接責(zé)任人處以公告批評處分并予以經(jīng)濟罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示428（六）系統(tǒng)管理員沒有及時對離職人員權(quán)限注銷，對直接責(zé)任人公告批評處分并予以經(jīng)濟罰 款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（七）系統(tǒng)管理員沒有及時處理或回復(fù)新入職員工開通 ERP 權(quán)限的申請，對直接責(zé)任人公告 批評處分并予以經(jīng)濟罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（八）系統(tǒng)管理員沒有及時備份 ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)丟失，對直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（九）系統(tǒng)管理員未經(jīng)審批，私自刪除 ERP 中文檔及流程，對直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（十）最終用戶私自刪除審批流程中的附件文檔，對直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟罰款；造成重大損失追究其法律責(zé)任。 三、術(shù)語解釋無 四、職責(zé)（一）集團網(wǎng)絡(luò)信息部負責(zé)對各部門的計算機軟件、硬件、上網(wǎng)行為及系統(tǒng)的運行進行 維護和統(tǒng)一管理。故障原因的確定由網(wǎng)絡(luò)部負責(zé)，非網(wǎng)絡(luò)部人員或部門對計算機故障原因 的確定沒有任何效力；；；；，在長時間不用電腦離開辦公地點時要鎖定計算 機，防止公司秘密泄漏；，應(yīng)立即斷開網(wǎng)絡(luò)連接，并及時通知網(wǎng)絡(luò)信息部；；，不得盜用他人 IP 地址上網(wǎng)；、網(wǎng)上交易、炒股、游戲、P2P 下載或在線流媒體音視 頻等與工作無關(guān)的軟件。（四）安全管理，嚴(yán)格保守公司的商業(yè)秘密；，并對公司授予的權(quán)限進行保密；，網(wǎng)絡(luò)部須按照《崗位異動審批表》或《離職通知單》在一個工作 日內(nèi)進行權(quán)限更改；，任何人未經(jīng)允許不得私自復(fù)制、轉(zhuǎn)移到公司以外。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)部起草并負責(zé)解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其他制度約束；（三）本制度自頒布之日起生效。公司所有使用的軟件必須經(jīng)過 集團審核及網(wǎng)絡(luò)部測試后方可授權(quán)使用；（八）任何人不得以任何手段出賣公司數(shù)據(jù)。六、獎勵與懲罰440（一）軟件發(fā)生故障時，操作人員未及時通知網(wǎng)絡(luò)部并造成重大損失的，給予公告批評處分并處以相對應(yīng)經(jīng)濟處罰；網(wǎng)絡(luò)信息部沒有及時反饋的，給予公告批評處分并處以相對應(yīng) 經(jīng)濟處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（二）操作人員未采用正當(dāng)?shù)姆椒ú樵償?shù)據(jù)造成數(shù)據(jù)庫癱瘓的，給予公告批評 處分并處以相對應(yīng)經(jīng)濟處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（三）操作人員未按規(guī)定程序開啟和關(guān)閉