【正文】 （如：特殊配置的計(jì)算機(jī)等），需求部門需提前三天向網(wǎng)絡(luò)部提交《IT 產(chǎn)403品申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）》，以便網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)研，制定合理的配置方案后再執(zhí)行采購(gòu)?！禝T 設(shè)備配置制度》申購(gòu)，不得超標(biāo)申購(gòu)。 IT 類設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)工作。 IT 采購(gòu)平臺(tái)，依據(jù)市場(chǎng)變化情況隨時(shí)調(diào)整價(jià)格信息。網(wǎng)絡(luò)信息部采購(gòu)管理制度文件編號(hào)： 生效日期：20160805受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次： 修改狀態(tài)：C/0總頁(yè)數(shù)9正文4附錄3編制：審核：批準(zhǔn)：XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)40181 / 81文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期402一、目的為規(guī)范 IT 產(chǎn)品采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì) IT 產(chǎn)品采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理，降低費(fèi)用并規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)， 提高采購(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特制定本管理制度。、詢價(jià)、確定價(jià)格并通知供應(yīng)商送貨。、操作流程制定。、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并監(jiān)督及售后服務(wù)，并匯總問題，及時(shí)提交 到采購(gòu)部門。新型、大型項(xiàng)目采購(gòu)或大型設(shè)備采購(gòu)，需求部門需提前一個(gè)月向網(wǎng)絡(luò)部提交《IT 產(chǎn)品 申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）》，網(wǎng)絡(luò)部進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，以確定以直接采購(gòu)或招標(biāo)的形式執(zhí)行采購(gòu)。（三）詢價(jià)原則：（采購(gòu)人員除外），對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行抽樣 調(diào)研，每季度進(jìn)行一次全部采購(gòu)商品價(jià)格調(diào)研，每次調(diào)研結(jié)果要進(jìn)行詳細(xì)記錄并備案。 IT 資產(chǎn)管理員每月 21～24 日負(fù)責(zé)匯總集團(tuán)各職能部門、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的下一個(gè) 月的 IT 費(fèi)用計(jì)劃，審核后上報(bào)網(wǎng)絡(luò)信息部長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)信息部長(zhǎng)簽批后，資產(chǎn)管理員以紙價(jià)及 電子文件兩種方式傳給計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金主管；（五）采購(gòu)原則： 資產(chǎn)管理員每月初將審批完成的本月資金計(jì)劃傳送給采購(gòu)人員，采購(gòu)人員根據(jù)本 月資金計(jì)劃，進(jìn)行日常采購(gòu)工作。404，需求部門自行提交《請(qǐng)示報(bào)告》流程，由集團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)部門審批后，網(wǎng)絡(luò)信息部采購(gòu)人員收到《請(qǐng)示報(bào)告》及《IT 產(chǎn)品申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）》流程后，執(zhí)行 采購(gòu)。職責(zé)分離原則：原則上采購(gòu)人員不得參與市場(chǎng)調(diào)研、商品驗(yàn)收。給予以公告批評(píng)并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示405（二）網(wǎng)絡(luò)部采購(gòu)人員未按《IT 產(chǎn)品申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）》流程采購(gòu)，并且沒有及時(shí)與申購(gòu)人員溝通的。予以記 過處分并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示406（六）因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的。（三）本制度自頒布之日起生效。五、制度主體（一）基本原則最大程度上提高 IT 設(shè)備的使用年限，做到零件再利用，避免可用設(shè)備流失。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050必須在公司或集團(tuán)內(nèi)掛網(wǎng)公示413七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度自頒布之日起生效。 五、懲罰（一）由于操作人員對(duì) IT 設(shè)備誤操作導(dǎo)致設(shè)備損壞的，視損壞程度，對(duì)其資產(chǎn)責(zé)任 人處以警告處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)罰款，對(duì)直接責(zé)任人處以公告批評(píng)和經(jīng)濟(jì)罰款并掛網(wǎng)公示， 視情節(jié)嚴(yán)重程度追究上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注警告200100503020口頭批評(píng)可不掛網(wǎng)公示公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（二）由于操作人員故意對(duì) IT 設(shè)備進(jìn)行破壞的，視損壞程度，對(duì)其資產(chǎn)責(zé)任人處以公 告批評(píng)和相對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰并掛網(wǎng)公示，對(duì)直接責(zé)任人處以記大過處分和對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰并 掛網(wǎng)公示；對(duì)直接責(zé)任人的直屬上級(jí)處以公告批評(píng)和對(duì)應(yīng)層級(jí)的經(jīng)濟(jì)處罰；造成重要數(shù)據(jù)丟 失的，直接或間接給公司帶來巨大損失的，追究直接責(zé)任人的法律責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：417類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示記大過500020001000800500（三）對(duì)于資產(chǎn)責(zé)任人和直接責(zé)任人為同一人時(shí)，執(zhí)行直接責(zé)任人處罰標(biāo)準(zhǔn)。 二、適用范圍適用于XX集團(tuán)內(nèi)的 IT 系統(tǒng)招標(biāo)、采購(gòu)、實(shí)施?！禝T 項(xiàng)目立項(xiàng)審批單》。，成員必須嚴(yán)格按照項(xiàng)目要求積極主動(dòng)完成每 一項(xiàng)工作，不得蓄意拖延或轉(zhuǎn)交他人。六、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰421（一）網(wǎng)絡(luò)信息部未按照申請(qǐng)部門的需求組織招標(biāo)、采購(gòu)的，致使采購(gòu)的軟件完全不符合申請(qǐng)單位需求的，對(duì)網(wǎng)絡(luò)部提出掛網(wǎng)批評(píng)，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)部部長(zhǎng)參照《干部管理制度》進(jìn)行處 罰，對(duì)直接參與人給予記過處分并處以 500 元罰款；（二）需求部門未按照《IT 項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度》提出立項(xiàng)申請(qǐng)而自行安排 IT 項(xiàng)目招 標(biāo)、采購(gòu)、實(shí)施的，對(duì)需求單位提出掛網(wǎng)批評(píng)，并對(duì)其單位總經(jīng)理參照《干部管理制度》進(jìn) 行處罰，對(duì)直接參與人給予記過處分并處以 500 元罰款；（三）需求部門對(duì)系統(tǒng)有升級(jí)的需求時(shí)未向網(wǎng)絡(luò)部提出書面申請(qǐng)而私自與軟件供應(yīng)商聯(lián) 系的，對(duì)其單位總經(jīng)理參照《干部管理制度》進(jìn)行處罰，對(duì)直接參與人給予記過處分并處以500 元罰款。二、適用范圍（一）本制度適用于集團(tuán)各職能部門、各經(jīng)營(yíng)單位辦公自動(dòng)化的管理。（三）各經(jīng)營(yíng)單位管理人員職責(zé)可參照?qǐng)?zhí)行。（4）任何人不得隨意讓無關(guān)人員或外來人員查看 ERP 系統(tǒng)中的內(nèi)容，不許下載或打印相 關(guān)受控的內(nèi)容，更不得隨意使用他人賬號(hào)登陸系統(tǒng)。425（2）經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部各類公文（新聞，公告，文件，會(huì)議通知等），由經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部相關(guān)人員或指定人員發(fā)布。 ，網(wǎng)絡(luò)信息部收集各部門及經(jīng)營(yíng)單位所需的文檔目錄，并統(tǒng)一負(fù)責(zé)建設(shè)。：在文檔目錄下創(chuàng)建的文檔需移動(dòng)或復(fù)制，需提交集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部 進(jìn)行處理。（2）已在 ERP 系統(tǒng)設(shè)置的審批流程，均已經(jīng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)在 ERP 系統(tǒng)中運(yùn)行，集團(tuán) 各部門、各經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)在日常工作中遵照?qǐng)?zhí)行。如因出差或休假等事 宜，確無法正常參與流程審批，須提前在 ERP 系統(tǒng)中指定流程代理授權(quán)其他人員代辦。 ERP 系統(tǒng)人員注冊(cè)及注銷。（四）系統(tǒng)維護(hù)及安全 ERP 系統(tǒng)服務(wù)器保證在工作時(shí)間必須始終保持在線，ERP 系統(tǒng)始終保持正常運(yùn)行狀 態(tài)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份。六、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰427（一）對(duì)于私自盜取他人 ERP 密碼者，對(duì)直接責(zé)任人掛網(wǎng)記過處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（二）對(duì)于繼續(xù)使用系統(tǒng)初始密碼或與登陸名相同的密碼者，對(duì)直接責(zé)任人公告批評(píng)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、 中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（三）ERP 用戶權(quán)限泄露，被他人利用者，除賠償集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失外，對(duì)直接責(zé)任人記過 處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（四）在 ERP 系統(tǒng)上傳帶有病毒的文件、圖片及在 ERP 系統(tǒng)中發(fā)布不健康的內(nèi)者，對(duì)直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（五）人力資源管理員沒有及時(shí)在 ERP 中辦理人員離職，或沒有及時(shí)將離職人員掛網(wǎng)公告，對(duì)直接責(zé)任人處以公告批評(píng)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示428（六）系統(tǒng)管理員沒有及時(shí)對(duì)離職人員權(quán)限注銷，對(duì)直接責(zé)任人公告批評(píng)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰 款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（七）系統(tǒng)管理員沒有及時(shí)處理或回復(fù)新入職員工開通 ERP 權(quán)限的申請(qǐng)，對(duì)直接責(zé)任人公告 批評(píng)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（八）系統(tǒng)管理員沒有及時(shí)備份 ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)丟失，對(duì)直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（九）系統(tǒng)管理員未經(jīng)審批，私自刪除 ERP 中文檔及流程，對(duì)直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（十）最終用戶私自刪除審批流程中的附件文檔，對(duì)直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；造成重大損失追究其法律責(zé)任。 三、術(shù)語解釋無 四、職責(zé)（一）集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的計(jì)算機(jī)軟件、硬件、上網(wǎng)行為及系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行 維護(hù)和統(tǒng)一管理。故障原因的確定由網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)，非網(wǎng)絡(luò)部人員或部門對(duì)計(jì)算機(jī)故障原因 的確定沒有任何效力；；；；，在長(zhǎng)時(shí)間不用電腦離開辦公地點(diǎn)時(shí)要鎖定計(jì)算 機(jī)，防止公司秘密泄漏；，應(yīng)立即斷開網(wǎng)絡(luò)連接，并及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)信息部；；，不得盜用他人 IP 地址上網(wǎng)；、網(wǎng)上交易、炒股、游戲、P2P 下載或在線流媒體音視 頻等與工作無關(guān)的軟件。（四）安全管理，嚴(yán)格保守公司的商業(yè)秘密；，并對(duì)公司授予的權(quán)限進(jìn)行保密；，網(wǎng)絡(luò)部須按照《崗位異動(dòng)審批表》或《離職通知單》在一個(gè)工作 日內(nèi)進(jìn)行權(quán)限更改；，任何人未經(jīng)允許不得私自復(fù)制、轉(zhuǎn)移到公司以外。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其他制度約束；（三）本制度自頒布之日起生效。公司所有使用的軟件必須經(jīng)過 集團(tuán)審核及網(wǎng)絡(luò)部測(cè)試后方可授權(quán)使用；（八）任何人不得以任何手段出賣公司數(shù)據(jù)。六、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰440（一）軟件發(fā)生故障時(shí)，操作人員未及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)部并造成重大損失的，給予公告批評(píng)處分并處以相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；網(wǎng)絡(luò)信息部沒有及時(shí)反饋的，給予公告批評(píng)處分并處以相對(duì)應(yīng) 經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（二）操作人員未采用正當(dāng)?shù)姆椒ú樵償?shù)據(jù)造成數(shù)據(jù)庫(kù)癱瘓的，給予公告批評(píng) 處分并處以相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（三）操作人員未按規(guī)定程序開啟和關(guān)閉