【正文】 續(xù)。加強對庫存物資的保管、保養(yǎng)工作，努力做到“四無”、“十不”。帳目清、無涂改、無差錯、日清月結(jié)。倉庫管理制度倉庫中心任務(wù)，就是做好材料的驗收、發(fā)放、保管和保養(yǎng)及清倉盤庫工作，并按時報材料收、支、存及期未余額報表，保管員必須做到：收發(fā)迅速、準確無誤、質(zhì)量完好、確保安全。裝卸工要根據(jù)貨物裝卸要求，合理組織人員或車輛裝卸，并能聽從現(xiàn)場管理人員指揮。發(fā)現(xiàn)火災(zāi)及時撲救，同時上報有關(guān)領(lǐng)導。劃分防火責任區(qū)，分區(qū)到人，明確職責，落實防火措施。1注意物資的保養(yǎng)保管，保持庫房通風良好，對易霉變的物資要做到勤翻動。1驗收入庫工作必須嚴格執(zhí)行計劃、采購、驗收責任追究制度。勞動防護用品采購質(zhì)量實行誰采購誰負責的責任追究制度勞動防護用品到公司后嚴格執(zhí)行采購員（計劃員）、保管員共同驗收入庫的管理方法，確認質(zhì)量、數(shù)量無誤后，方可辦理入庫手續(xù)。選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價格、比運程、比信譽、看有效證件）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質(zhì)次價高不采購、運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不遠購、庫存有市場能隨時進貨的不提前財購）。公司內(nèi)各單位必須在每月18日前編報勞動防護用品申請計劃，編制完畢后報勞資料，勞資科在20日前將審核后的勞動防護用品計劃轉(zhuǎn)交給供應(yīng)科，供應(yīng)科于23日之前報分管領(lǐng)導審批。保持庫內(nèi)整潔，做到“五凈”、“五無”、“三條線”：五凈：地面、墻壁、門窗、貨架和貨物干凈；五無：無灰塵雜物、雜草，無蟲鼠害、無蛛網(wǎng)、無積水、無污垢；三條線：物資碼放一條線，料架擺放一條線、料簽懸掛一條線；物資倉庫要嚴格執(zhí)行有關(guān)標準，規(guī)范倉庫管理，保證倉庫安全。五、支護用品：鉸接頂梁、公司工鋼、∏行梁、U型鋼。附：交舊物資范圍一、大型設(shè)備、通用設(shè)備、專用工具、其他小型設(shè)備、小型電器、安全檢測監(jiān)控儀器等的配件，包括：（各類開關(guān)的插件、線圈、真空交流接觸器、各種變壓器、小型開關(guān)、換向開關(guān)及各類皮帶電控配件；注液槍、三用閥、導向輪、尾輪、大地滾、皮帶滾筒、主副井罐輪、電機車鋁輥、司控器、行走機構(gòu)、各類水泵配件、減速機配件、所有刮板運輸機配件、采煤機配件等）。 修復(fù)的物資經(jīng)機電科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、經(jīng)營科共同驗收后，作入帳記帳處理。 交舊物資范圍為供應(yīng)科倉庫直接管理發(fā)放給使用單位的材料配件等，由供應(yīng)科核定使用單位基本存量周轉(zhuǎn)數(shù)量。材料領(lǐng)用發(fā)放前必須先交舊，后發(fā)料，交領(lǐng)數(shù)量對應(yīng)。并建立廢舊物資管理臺賬，分類進行匯總，做到帳目規(guī)范、清晰，準確。物資驗收入庫須先經(jīng)過檢尺、檢斤和清點，并認真做好到貨記錄，對照合同、計劃是否吻合一致，特殊情況必須通報主管科長。物資驗收入庫制度嚴格執(zhí)行永煤集團物資管理制度和公司有關(guān)物資采購的各項規(guī)定。按合同法要求認真填寫合同內(nèi)容，交由公司對外經(jīng)濟領(lǐng)導小組審核后，由經(jīng)辦人、公司有關(guān)領(lǐng)導簽字加蓋公章，合同生效。（個別急用物資經(jīng)領(lǐng)導批準的除外）物資采購計劃屬企業(yè)秘密，必須嚴守機密。選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質(zhì)次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。為維護計劃的嚴肅、準確性，供應(yīng)科根據(jù)計劃組織貨源，造成超儲積壓的，給予申請單位處以價值2030%罰款，罰主要領(lǐng)導100200元。各單位所需配件計劃，必須提前一個月申報，并且要寫清名稱、規(guī)格型號、圖號、主機廠家或詳細的技術(shù)參數(shù)。計劃編制要求達到系統(tǒng)性、全面性、準確性、及時性、連續(xù)性和協(xié)調(diào)性。公司內(nèi)各單位編報物資申請計劃，必須在每月18日前編制完畢，并交相關(guān)科室審核簽字。特殊物資必須提前2個月申報計劃，如提升鋼絲繩、大型工字鋼、運輸帶等，以免因加工生產(chǎn)周期長、到貨不及時而影響生產(chǎn)。計劃管理是物資供應(yīng)管理的首要環(huán)節(jié)，公司各部門必須嚴格把關(guān)，認真編報。地產(chǎn)材料及三類物資，本著就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。物資采購質(zhì)量實行誰采購誰負責的責任追究制度。簽定合同后，及時進行分類整理、建立臺帳、專人管理、并記錄合同執(zhí)行情況，業(yè)務(wù)函電交移等原始資料也必須妥善保管。嚴格執(zhí)行采購員、計劃員、質(zhì)檢員、保管員共同驗收入庫的管理辦法，確認質(zhì)量、數(shù)量無誤后，方可辦理入庫手續(xù)，對于技術(shù)性強的到公司物資必須由分管科室或區(qū)隊技術(shù)人員到場參與驗收并簽字，確認無質(zhì)量問題方可辦理入庫手續(xù)。驗收入庫工作必須嚴格執(zhí)行計劃、采購、驗收責任追究制度。 經(jīng)營科在月末考核中以回收料單為依據(jù)對所在單位進行考核，對應(yīng)交舊卻未交舊的物資按原值進行罰款 調(diào)度室對材料回收工作負有組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理責任，并組織相關(guān)單位定期或不定期對現(xiàn)場材料應(yīng)用情況進行監(jiān)督考核。對應(yīng)交丟失的關(guān)鍵材料、配件等，以單位數(shù)量價格考核，按照丟失部分原值等額賠償；其中50%由隊領(lǐng)導承擔，余50%隊里承擔。回收物資明細見附表。 廢舊物資回收現(xiàn)場管理由經(jīng)營科建立廢舊物資回收獎罰制度，共同促進管理升級。二、個人工具、公用工具：保括（萬用表、搖表、斷線鉗、管鉗、射釘槍、起到器、彎道器、錨索漲拉機具MSY180等）。物資保管保養(yǎng)管理制度物資存放要根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。 保管員根據(jù)ERP系統(tǒng)建立相應(yīng)的管理臺帳，并按規(guī)定項目登記帳目，必要時同時做好手工臺帳。在規(guī)定期限內(nèi)不提報勞動防護用品申請計劃，罰單位主要負責人50元，并因此而造成影響生產(chǎn)由本隊負責。在同質(zhì)同價基礎(chǔ)上可優(yōu)先定購先帥商場的物資。驗收人員必須依定合同或有關(guān)供應(yīng)計劃為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得入庫。1勞動防護用品入庫必須開箱點數(shù)，當天驗收完畢。1堅持先進先出的原則，不許白條出庫。供應(yīng)科長要經(jīng)常檢查倉庫和消防設(shè)施，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改，同時上報主管領(lǐng)導。物資提運裝卸管理制度物資提運由業(yè)務(wù)員根據(jù)貨物多少申請車輛，派車單交科長簽字后向車隊要車。卸到倉庫的物資要按規(guī)定擺放、整理、便于清點數(shù)量和及時發(fā)現(xiàn)問題。一、工作要求建立建全以崗位責任制為主要內(nèi)容的各項管理制度，做到人人有崗、人人有責、工作有標準。單據(jù)數(shù)字準確，印鑒齊全，有關(guān)單據(jù)，報表及時上報準確無漏上報，做到帳、卡、物、資金四對照。倉庫每月盤庫一次。無計劃及非計劃人員購進的材料，未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，不得辦理入庫手續(xù)。主要材料按定額發(fā)放，凡超定額者，未經(jīng)主管領(lǐng)導批準不得發(fā)放。堅持先進先出的原則發(fā)放。一、安全、衛(wèi)生禁止閑雜人員進庫，不得讓領(lǐng)料人員進庫隨意挑選。廢舊物資回收管理制度廢舊物資統(tǒng)一由供應(yīng)科回收，管理員開具回收料單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、回收地點，并卸到指定區(qū)域。報廢物資按公司規(guī)定進行處理。計劃員根據(jù)物資計劃及倉庫儲備情況及物資供應(yīng)合同信息，依據(jù)倉庫管理員提供的動態(tài)物資儲備量，及時組織到貨、驗收、入庫及結(jié)算等業(yè)務(wù)，信息及時反饋至財務(wù)科，保障生產(chǎn)需要。車集煤公司公司用產(chǎn)品安全標志管理辦法為進一步加強煤公司公司用產(chǎn)品安全管理，落實“安全第一，預(yù)防為主”的方針，杜絕不符合國家安全標準或行業(yè)安全標準的公司用產(chǎn)品進入煤公司生產(chǎn)領(lǐng)域，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障煤公司職工的生命安全和健康，提高公司井技術(shù)裝備水平和安全程度，特制定本辦法：煤公司公司用產(chǎn)品安全標志物資在其他物資管理過程與大眾物資同樣管理，以下五個環(huán)節(jié)另項區(qū)別。二、合同及采購管理分管物資計劃經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，報公司對外經(jīng)濟領(lǐng)導小組研究執(zhí)行。應(yīng)具有“煤公司公司用產(chǎn)品安全標志”物資在簽定合同時除各條款項與其他物資簽定合同相同外，另在符合及質(zhì)量標準條款中注明具有“煤公司公司用產(chǎn)品安全標志”及證書。物資不符合驗收條件退貨時，應(yīng)在到貨驗收臺帳中注明退貨記錄。做到帳、卡、物、資金、四對照。由計劃員負責協(xié)調(diào)解決。自購物資在招標過程中，按規(guī)定應(yīng)審查煤安標志而沒有執(zhí)行的，對外經(jīng)濟活動小組成員處以每人1000元罰款。應(yīng)建立煤安標志臺帳而沒有建立或登記不全，缺項填寫的，對負責此項工作的人員及供應(yīng)科長分別處以2000元罰款。在施工期間，不得隨意亂仍、亂放材料，否則，價格低于20元/件的材料按20元/件給予處罰，價格高于20元/件的材料按50元/件給予處罰。不按材料原定用途使用或挪作他用造成材料價值損失者，按材料原有價值的2倍對用料單位罰款。機電科設(shè)專人負責并建立臺帳，記錄、統(tǒng)計各單位分管材料規(guī)格、數(shù)量、使用地點及調(diào)撥情況，做到帳、卡、物相符，同時作好大型材料的動態(tài)管理。供應(yīng)科代表公司級物資市場對個區(qū)隊材料費使用每月25日進行一次結(jié)算。車集公司物資供應(yīng)制度為使車集公司物資供應(yīng)的日常工作規(guī)范化、科學化、制度化，更好的適應(yīng)永煤集團公司內(nèi)部模擬市場化的運行，特制定本制度。配件計劃必須注明使用的主機名稱計型號。嚴禁采購五無產(chǎn)品，堅決防止假冒偽劣產(chǎn)品流入公司區(qū)。車集公司對外經(jīng)濟活動領(lǐng)導小組在談判時，認真審核供應(yīng)廠商的資質(zhì)，并對審核結(jié)果負責，談判后，所有參加人員就談判結(jié)果簽字認可，其他方式一律無效。四、驗收管理供應(yīng)科設(shè)立專職驗收員二名，負責日常入庫物資的質(zhì)量驗收。保管員協(xié)助驗收員進行物資驗收，主要負責物資數(shù)量、規(guī)格的驗收，驗收時，計劃員必須在現(xiàn)場配合。庫存物資必須做到“四號定位”、“五五擺放”，露天擺放材料“一頭齊，上蓋下墊”，切實做到“帳、卡、物、資金”四對照。 六、臺帳管理倉庫必須建立進貨臺帳，分統(tǒng)管臺帳和分管物資臺帳。帳本中的摘要、時間、憑證號、物資名稱、編號、規(guī)格、計量單位、計劃單價等不得缺項。保管員應(yīng)及時按財務(wù)要求結(jié)帳，不得影響內(nèi)部模擬市場結(jié)算。入、出庫單據(jù)必須如實填寫，禁止出現(xiàn)實物、單據(jù)、發(fā)票相互不對照現(xiàn)象。一次性發(fā)生數(shù)額超過1萬元以上的經(jīng)公司長批準。車集公司辦公室用品月度費用（元）計劃表單位辦公費備注單位辦公費備注行政辦300含打字室綜二隊50勞資科40采一隊50經(jīng)營科100采二隊50調(diào)度室70巷修一隊50安檢科70含信息站巷修二隊50生產(chǎn)科125含部分宣傳用品掘一隊50政工科50含部分宣傳用品掘二隊50工會辦40含部分宣傳用品掘三隊50保衛(wèi)科30掘五隊50培訓科20開一隊50財務(wù)科50開二隊50供應(yīng)科100含料場、火藥庫開三隊50機電科50機一隊50監(jiān)察科10機二隊50團委20運輸隊65醫(yī)務(wù)所20通風隊60安裝隊30機修廠50鉆機隊30服務(wù)公司3120含澡堂消毒用品綜一隊50合計5180辦公室及會議室每年配備：痰盂1，水桶，灰斗1；每半年：笤帚1，拖把1，痰盂刷1；洗手間每年：水桶1，灰斗1；每月：笤帚1，拖把，潔廁劑；車集公司物資ABC分類管理辦法為實現(xiàn)車集公司物資管理的科學化、規(guī)范化，本著節(jié)約成本、提高效益、保證重點、兼顧一般的原則，對公司用物資進行ABC分類、并制定其管理辦法。包括：安全儀器、瓦斯檢定器、自救器、塑編網(wǎng)、三用閥、各種錨桿、支擴網(wǎng)片、鋼棚、公司車、導風筒，絞車主要電器材料，供電電纜，運輸皮帶、坑木、火工品、黃沙、水泥及進口材料等。物資的ABC明細詳見物資儲備定額明細表。用技術(shù)計算法，結(jié)合實際計算出幾大類比用或單價較高物資（占工程成本80%）的精確數(shù)字，規(guī)格型號。C類物資：用經(jīng)驗估算法和價值綜合法。三、ABC三類物資計劃管理A類物資：由于A類物資關(guān)系到公司井安全、生產(chǎn)至關(guān)重要的大事，根據(jù)公司生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)條件，要求每個品種的規(guī)格、型號、數(shù)量、務(wù)必要求準確無誤。要求計劃準確性年度計劃達到55%，季度計劃達到65%、月度計劃達到75%以上。A類物資：采用調(diào)撥采購和招標采購B類物資：采用調(diào)撥采購C類物資：部分采用調(diào)撥采購，部分物資（單價1000元以上、總價5000元以上）實行招標采購和直接采購，部分物資（單價1000元以下，總價5000元以下）實行詢價議價采購、間接采購、分散采購。充分利用買方市場這一有利條件，積極開展代儲代銷活動，量出而入原則。C類物資：物資品種繁多，數(shù)量占75%，而庫存資金卻占10%，對庫存資金的占用影響較小，而采購方便、庫存數(shù)量適當即可。定額的制定，科學性有待提高和完善。根據(jù)保證重點兼顧一般的原則，對配件進行A、B、C分類管理，并制定其管理方法。C類資金占13%包括：風動潛水泵、矸石山配件、頂拉機配件、擺渡車、副井操車電動轉(zhuǎn)載機、皮帶電控、隔爆開關(guān)等、高位翻矸機、公司燈、充電架、風鉆配件、風鎬配件、鉆機注漿泵、架線配件、密封件等。三、配件消耗定額的管理制定消耗定額的目的，是為了加強配件管理，用定額去管理配件的供應(yīng)和使用，保證生產(chǎn)需要，并把不合理的消耗降下來，為此在配件消耗定額的管理上，應(yīng)做好以下幾方面的工作。（2）認真執(zhí)行定額、嚴格按照定額辦事定額審查批準后，就必須認真貫徹執(zhí)行，只有這樣，才能起到它應(yīng)有的作用。為了做好配件消耗定額的執(zhí)行工作，我們應(yīng)當把定額指標落實到區(qū)隊，同時要把配件消耗定額的執(zhí)行工作與區(qū)隊的經(jīng)濟核算工作結(jié)合起來，從實物和費用兩個方面進行控制和監(jiān)督，以達到節(jié)約配件消耗的目的。但是，也不能經(jīng)常修訂定額，定額要有相對穩(wěn)定性，在正常情況