【正文】 HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立的原則HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立要堅(jiān)持有利于保證公司承諾、方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，有利于保證HSE管理體系正常運(yùn)行的原則。 組織機(jī)構(gòu)變更的程序 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的變更由有關(guān)業(yè)務(wù)部門提出，人力資源部匯總，經(jīng)公司編制委員會(huì)審核，報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。 各直屬公司所需人員堅(jiān)持“公平競(jìng)爭(zhēng)、聘任上崗”的原則。 職責(zé)的確定堅(jiān)持有利于落實(shí)、監(jiān)督和考核的原則。 各級(jí)管理部門和基層單位的編制定員，應(yīng)滿足貫徹執(zhí)行各種法律、法規(guī)和履行管理職責(zé)及崗位責(zé)任制的需要。3 職責(zé) 總經(jīng)理是組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)的總負(fù)責(zé)人。 問題處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，由發(fā)生問題的單位制訂整改措施，由經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部、人力資源部監(jiān)督實(shí)施，認(rèn)真執(zhí)行《不符合與糾正預(yù)防措施管理程序》。 宣傳、學(xué)習(xí)記錄 安全環(huán)保部等有關(guān)部門組織的宣傳活動(dòng),要做好宣傳教育活動(dòng)記錄，填寫《宣傳活動(dòng)記錄》。 宣傳教育 目的教育學(xué)習(xí)教育的目的是為了提高全體員工HSE文化素質(zhì)，增強(qiáng)安全意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，改變員工狹隘的安全觀、環(huán)境觀，把健康、安全、環(huán)境觀念從單獨(dú)的確保安全生產(chǎn)擴(kuò)展到生活、生存安全和環(huán)境領(lǐng)域，把事后處理轉(zhuǎn)為事前預(yù)防。 其他活動(dòng)：安全環(huán)保部應(yīng)與公司有關(guān)職能部門共同搞好“安全生產(chǎn)月”、“環(huán)境日”、“地球日”、“消防宣傳日”、等各種特色活動(dòng)宣傳。 HSE文化的維護(hù)公司以強(qiáng)化宣傳和開展以人為本的教育,并把HSE文化滲透、融合到企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理全過程中去，在實(shí)踐中不斷豐富和完善HSE文化，在理論和實(shí)踐中使HSE文化得到維護(hù)。4 程序內(nèi)容 HSE企業(yè)文化 HSE文化是企業(yè)在長(zhǎng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中形成的安全、環(huán)保思維方法、管理方式、群體意識(shí)和行為規(guī)范；是在一定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化大背景下形成的一種理念文化和行為文化。2 適用范圍 本程序適用于公司HSE企業(yè)文化建立與維護(hù)的過程管理。 在每年的管理評(píng)審中，應(yīng)對(duì)HSE方針的貫徹實(shí)施、持續(xù)的適宜性、有效性做出評(píng)價(jià)，具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，對(duì)其進(jìn)行評(píng)審和變更:（1） 當(dāng)公司健康、安全與環(huán)境方針、組織機(jī)構(gòu)、重大建設(shè)項(xiàng)目（包括隱患治理方案、環(huán)境管理方案）實(shí)施后，相關(guān)方要求發(fā)生變化時(shí)；（2） 出現(xiàn)重大健康、安全與環(huán)境事故時(shí)；（3） 政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)條文不適宜于本公司；（4） 實(shí)施、監(jiān)測(cè)過程中發(fā)現(xiàn)有重大不符合時(shí)；（5） 通過管理評(píng)審后，需要對(duì)目標(biāo)（指標(biāo)）進(jìn)行調(diào)整或修訂時(shí)。 各級(jí)公司應(yīng)在確保完成公司目標(biāo)（指標(biāo)）的前提下，將其分解至各職能部門和基層單位，分解可以以責(zé)任狀等形式體現(xiàn)，基層單位將目標(biāo)（指標(biāo)）以責(zé)任狀形式分解至班組。 安全環(huán)保部將草案征集各公司主要領(lǐng)導(dǎo)的意見后，形成修改意見，協(xié)助管理者代表組織對(duì)其進(jìn)行法律、資源的可行性、適應(yīng)性評(píng)審，評(píng)審過程填寫《工程公司評(píng)審記錄》，安全環(huán)保部將確定的HSE承諾、方針與目標(biāo)形成報(bào)批稿，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)簽字，由經(jīng)理辦公室履行正式文件發(fā)布手續(xù)。 目標(biāo)（指標(biāo)）制定的要求 目標(biāo)（指標(biāo)）由公司、直屬公司、基層單位三級(jí)目標(biāo)（指標(biāo)）組成。 要滿足SY/T6276—1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》、GB/T28001－2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T240011996 idt ISO14001：1996 《環(huán)境管理體系――規(guī)范及使用指南》，應(yīng)體現(xiàn)公司長(zhǎng)期管理思想和理念，目標(biāo)要具有階段性、漸進(jìn)性和可操作性。 直屬公司安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)將制定的目標(biāo)（指標(biāo)）向下分解至基層單位（分公司、廠、車間），由基層單位將其分解至班組。 安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門，協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司HSE承諾、方針和目標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施。最高管理者： 2003年9月26日 承諾方針與目標(biāo)管理程序1 目的為了對(duì)公司HSE承諾、方針和目標(biāo)的有效性、可行性和適宜性進(jìn)行監(jiān)督和管理，持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系，制定本程序。石化公司HSE程序文件 健康 安全 環(huán)境程序文件分 發(fā) 號(hào)：發(fā)行版本：A/0受控狀態(tài)： 20030926批準(zhǔn) 20030926實(shí)施 批準(zhǔn)頁為了使公司內(nèi)部管理逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化和一體化，進(jìn)一步完善公司管理體系，公司依據(jù)SY/T62761997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》，GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB／T240011996 idt ISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及其使用指南》，依據(jù)國(guó)家、地方有關(guān)法律、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)的規(guī)定，在結(jié)合公司實(shí)際的基礎(chǔ)上，編寫了公司A版的健康、安全與環(huán)境體系《程序文件》。本程序規(guī)定了承諾、方針和目標(biāo)的建立、實(shí)施和考核等內(nèi)容。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)HSE承諾、方針和目標(biāo)方案的征集，并負(fù)責(zé)組織本部門職能范圍內(nèi)HSE目標(biāo)（指標(biāo)）的分解、考核。 全體員工必須理解和掌握公司的承諾、方針與目標(biāo)，并在工作中實(shí)施。 所制定的目標(biāo)（指標(biāo)）不低于本公司現(xiàn)有的目標(biāo)水平，并切實(shí)可行。 目標(biāo)的建立或分解要盡可能量化，并分解到部門或班組。 各直屬公司制定本的職業(yè)健康、安全和環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)）。 各級(jí)安全環(huán)保部每年兩次將本單位目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，填寫《目標(biāo)（指標(biāo)）完成情況統(tǒng)計(jì)表》,作為管理評(píng)審輸入材料，提交管理評(píng)審會(huì)議。 承諾、方針與目標(biāo)與指標(biāo)變更必須以不違背公司職業(yè)安全、環(huán)境方針和上一級(jí)組織的目標(biāo)及指標(biāo)為原則。 宣傳與培訓(xùn) 經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)做好職能范圍內(nèi)的健康、安全與環(huán)境管理的宣傳活動(dòng)，填寫《宣傳活動(dòng)記錄》。3 職責(zé) 經(jīng)理辦公室是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化組織工作。HSE文化的建立與維護(hù)是企業(yè)全體員工共同責(zé)任。 宣傳對(duì)象：公司全體員工 宣傳內(nèi)容 HSE法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及制度。 安全環(huán)保部應(yīng)做好與業(yè)務(wù)有關(guān)的宣傳教育活動(dòng)記錄，填寫《宣傳活動(dòng)記錄》。 熟悉、掌握企業(yè)文化內(nèi)容基于下列內(nèi)容建立和維護(hù)HSE文化，以支持健康、安全與環(huán)境管理體系：（1） 公司提高全員健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的信念與水平；（2） 明確個(gè)人承擔(dān)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的責(zé)任和義務(wù)；（3） 公司全體員工都要參與HSE管理體系的建立和運(yùn)行。 安全環(huán)保部等有關(guān)部門組織的學(xué)習(xí)活動(dòng),要做好學(xué)習(xí)記錄，填寫《學(xué)習(xí)活動(dòng)記錄》。5相關(guān)文件《不符合與糾正預(yù)防措施管理程序》6記錄—2003《宣傳活動(dòng)記錄》—2003《教育培訓(xùn)活動(dòng)記錄》 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序1 目的 為了保證HSE管理體系有效運(yùn)行，保證公司承諾及方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定本程序。 人力資源部是本程序歸口管理部門，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置意見與職責(zé)分配由各直屬公司提出,人力資源部審核，經(jīng)公司編制委員會(huì)討論，報(bào)總廠編委會(huì)審定。 依據(jù)《能力評(píng)價(jià)管理程序》規(guī)定，對(duì)需要競(jìng)爭(zhēng)上崗人員進(jìn)行任職資格和個(gè)人素質(zhì)能力評(píng)價(jià)，合格者方可聘用。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的管理程序 公司機(jī)關(guān)崗位設(shè)置及職責(zé)由各部門提出，報(bào)公司人力資源部整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會(huì)審核，上報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。 公司人員及機(jī)構(gòu)的HSE職責(zé)詳見《大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范》。 各直屬公司及項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配變更由基層單位提出申請(qǐng),人力資源部整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會(huì)審核，報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。 HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立的程序 HSE組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置根據(jù)公司HSE 管理委員會(huì)提出的要求和意見，安全環(huán)保部結(jié)合公司實(shí)際提出實(shí)施方案，經(jīng)公司HSE委員會(huì)批準(zhǔn)后以文件形式公布。 附件 A 工程公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖（具體見HSE管理手冊(cè)）B 工程公司HSE組織機(jī)構(gòu)及管理網(wǎng)絡(luò)圖(具體見HSE管理手冊(cè))C 工程公司職能部門職責(zé)分配圖（具體見HSE管理手冊(cè)）5 相關(guān)文件《能力評(píng)價(jià)管理程序》《大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范》《大慶石油化工工程公司崗位職責(zé)》6 記錄—2003《組織機(jī)構(gòu)、崗位定員設(shè)置變更記錄》—2003《崗位規(guī)范、崗位職責(zé)修訂變更記錄》 資源配置管理程序1 目的為了保證HSE管理體系建立和有效運(yùn)行,公司為HSE管理提供必要的人、財(cái)、物等資源，使建立的HSE管理體系有效運(yùn)行，制定本程序。 項(xiàng)目管理部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司設(shè)備、技術(shù)資源配置的管理。 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司工程計(jì)劃的編制。 資源配置的依據(jù)和原則 資源配置的依據(jù)（1） 國(guó)家政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或上級(jí)指令；（2） 公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；（3） 公司HSE管理體系中的有關(guān)規(guī)定。 資源配置計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督 資源配置計(jì)劃下達(dá)后，計(jì)劃的實(shí)施單位必須認(rèn)真執(zhí)行。 設(shè)備的管理見《設(shè)備管理程序》5 相關(guān)文件《組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序》《設(shè)備管理程序》6記錄—2003《資源配置需求計(jì)劃》XMBSBK012003《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》(此編碼為公司質(zhì)量體系文件同注：本程序記錄采用工程公司質(zhì)量管理體系文件同一編碼、表 能力評(píng)價(jià)管理程序1 目的為了保證從事HSE主要活動(dòng)和任務(wù)的員工具備相應(yīng)的能力，以保證公司HSE管理體系的有效運(yùn)行，制定本程序。 直屬公司人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助公司進(jìn)行有關(guān)人員能力評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)本公司機(jī)關(guān)各職能部門領(lǐng)導(dǎo)干部及基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員能力的評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)機(jī)關(guān)各部門工作人員及基層單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力評(píng)價(jià)工作。4 程序內(nèi)容 評(píng)價(jià)范圍 公司下列組織應(yīng)進(jìn)行能力評(píng)價(jià)(1) 直屬公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子(2) 公司、直屬公司兩級(jí)應(yīng)急指揮負(fù)責(zé)人(3) 項(xiàng)目管理部門(4) 分承包方(5) 特殊工種作業(yè)人員(6) HSE管理人員 公司下列人員在其聘任前要求進(jìn)行個(gè)人能力評(píng)價(jià)。 管理人員和專業(yè)技術(shù)員能力評(píng)價(jià)的內(nèi)容(1) 個(gè)人的基本素質(zhì)；(2) 學(xué)歷及相應(yīng)資格證書；(3) 工作業(yè)績(jī)；(4) 需持證上崗人員的持證情況。 評(píng)價(jià)計(jì)劃與周期 歸口管理部門和主管部門對(duì)員工的能力評(píng)價(jià)工作應(yīng)做出具體的工作安排和評(píng)價(jià)計(jì)劃，有關(guān)專業(yè)部門參加相關(guān)的評(píng)價(jià)工作。 對(duì)供應(yīng)商能力的評(píng)價(jià)見《供應(yīng)商管理程序》。3 職責(zé) 人力資源部是本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)全公司員工培訓(xùn)工作進(jìn)行管理。 公司人力資源部根據(jù)各單位提出的培訓(xùn)需求，組織編制公司員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，并指導(dǎo)、監(jiān)督培訓(xùn)實(shí)施工作。 員工培訓(xùn)的年度實(shí)施計(jì)劃由公司人力資源部制定，并呈交公司員工教育培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組審查批準(zhǔn)，由人力資源部填寫《培訓(xùn)計(jì)劃申報(bào)表》。（2） 做好專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)工程教育工作，并對(duì)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)代管理知識(shí)培訓(xùn)；（3） 由專業(yè)部門組織相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)HSE體系文件、作業(yè)文件，并對(duì)他們進(jìn)行協(xié)調(diào)HSE管理體系關(guān)系的培訓(xùn)。 對(duì)培訓(xùn)效果的考核實(shí)行分級(jí)考核，一方面是通過培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試的方式，另一方面由所在單位在年度考核過程中，對(duì)年內(nèi)參加過各類崗位培訓(xùn)的人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)、能力是否有提高進(jìn)行考核，報(bào)人力資源部備案。經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可變更。3 職責(zé) 采購(gòu)部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商HSE能力的評(píng)價(jià)與監(jiān)控。 健全供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)目錄，實(shí)行年度復(fù)查制，對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定每年進(jìn)行一次，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，建立《合格供應(yīng)商名錄》；采購(gòu)部對(duì)各部門和直屬公司提出的有問題的供應(yīng)商，經(jīng)核實(shí)情況屬實(shí)，取消其合格供應(yīng)商資格，撤消其檔案。 直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的編報(bào)、物資接運(yùn)、驗(yàn)收入庫(kù)及出庫(kù)。 外部工程物資采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，或由采購(gòu)部指定人員負(fù)責(zé)；采購(gòu)計(jì)劃由對(duì)外項(xiàng)目部或施工單位編制。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)部對(duì)所購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 本程序未明確規(guī)定的問題按工程發(fā)[2003]1號(hào)《關(guān)于下發(fā)大慶石油化工工程公司物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則、大慶石油化工工程公司陽光采購(gòu)管理辦法的通知》執(zhí)行。3 職責(zé)、勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)與監(jiān)控的歸口管理。、勞務(wù)分包方的實(shí)施、勞務(wù)分包方，才能參加本公司工程項(xiàng)目的招標(biāo)、議標(biāo)。、勞務(wù)分包方簽訂的有效經(jīng)濟(jì)合同，必須附有健康、安全與環(huán)境保護(hù)方面的協(xié)議書。認(rèn)真組織實(shí)施，并留有記錄。、勞務(wù)分包方進(jìn)行一次履約能力、安全、環(huán)境保護(hù)等方面的審核，、勞務(wù)分包方推薦表，并報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部備案。 2 適用范圍本程序適用于公司職業(yè)健康、安全與環(huán)境信息交流與協(xié)商過程的管理。 經(jīng)理辦公室通過建立健全各種信訪制度，加強(qiáng)溝通，確保信息渠道暢通。 各職能部門和直屬公司負(fù)責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集，以及職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)信息的收集、處理和反饋。 第二、三方檢查或監(jiān)測(cè)的結(jié)果及反饋信息。 體系文件、管理程序和支持性文件。 正式： （1） 職工代表大會(huì)、調(diào)度會(huì)、班組會(huì)議、例會(huì)等并形成記錄；（2） 上級(jí)主管部門下達(dá)的文件、召開的會(huì)議等； 非正式：交流、討論、意見征集、內(nèi)部簡(jiǎn)報(bào)、網(wǎng)絡(luò)查詢、電話等，填寫《HSE綜合信息接收處理記錄》。 對(duì)于涉及公司HSE目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案實(shí)施情況的信息管理，由對(duì)口管