【正文】 單位編報(bào)的）設(shè)備和材料需用計(jì)劃；確定設(shè)備和材料的交貨進(jìn)度；配合物資供應(yīng)部對(duì)供貨廠商的生產(chǎn)、技術(shù)能力進(jìn)行資質(zhì)審查；負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（技術(shù)標(biāo)書）的編制、修改、解釋；負(fù)責(zé)聯(lián)系生產(chǎn)廠家或監(jiān)造方檢查或參與設(shè)備的監(jiān)造；負(fù)責(zé)制造廠家技術(shù)資料的催交和驗(yàn)證；參與到貨物資的開箱驗(yàn)收，辦理物資出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)。2 職責(zé) 公司實(shí)行全面物資采購(gòu)計(jì)劃管理，確保重點(diǎn)工作計(jì)劃如期完成。東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司物資管理部工作管理辦法目錄1．物質(zhì)計(jì)劃管理辦法................................................ 2．物資招標(biāo)管理辦法.............................................. . 3．物資驗(yàn)收管理辦法............................................ ... 4．物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法............................................... 物資采購(gòu)程序管理辦法…..…………………………………………………… 6. 廢、舊物資及包裝物管理辦法………………………………………………… 前 言本管理辦法的編制原則和要求符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T1549615498）\GB/《標(biāo)準(zhǔn)化工作指導(dǎo)原則》第一部分：《標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫道則》。 公司實(shí)行分級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃管理制，物資管理部為公司物資采購(gòu)管理的歸口部門，負(fù)責(zé)全公司物資采購(gòu)工作：包括物資需用計(jì)劃的平衡、匯總，對(duì)供貨廠商評(píng)價(jià)和選擇，物資采購(gòu)的招標(biāo)工作，招標(biāo)文件（商務(wù)標(biāo)書）的編制、修改、解釋，委托相關(guān)方對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行運(yùn)輸、儲(chǔ)存、收發(fā)和對(duì)在庫(kù)物資的保管保養(yǎng)，物資采購(gòu)合同的管理和合同執(zhí)行的監(jiān)控。 安全環(huán)保部：負(fù)責(zé)工程所需安全工器具需用計(jì)劃的編制與審核，配合物資管理部對(duì)供貨廠商進(jìn)行資質(zhì)審查，并參與該類物資到貨后的開箱驗(yàn)收，辦理物資出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)。 物資管理部根據(jù)各部門提交的物資采購(gòu)申請(qǐng)編制采購(gòu)計(jì)劃，按照東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司的有關(guān)文件精神確定采購(gòu)方式，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購(gòu)計(jì)劃由物資管理部編制，按照工程進(jìn)展情況和正常的采購(gòu)周期分批報(bào)有關(guān)部門審批后進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。 月度計(jì)劃的編制 物資供應(yīng)部定期或不定期匯總各部門報(bào)送的物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)分類后分批進(jìn)行采購(gòu) 。凡是標(biāo)注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。4 職責(zé) 招標(biāo)工作在公司招標(biāo)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，由物資管理部負(fù)責(zé)物資招標(biāo)組織、執(zhí)行工作。5 管理內(nèi)容與方法 招標(biāo)的前提 招標(biāo)必須遵循公平、公正、擇優(yōu)和信用的原則。 招標(biāo)基本條件 采購(gòu)內(nèi)容必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 采購(gòu)內(nèi)容的技術(shù)規(guī)范、商務(wù)條件已經(jīng)審查通過(guò)。 編制招標(biāo)文件。 審查招標(biāo)文件。 編制招標(biāo)文件的原則要求 招標(biāo)文件必須符合國(guó)家的法律、法規(guī)和政策的規(guī)定。 技術(shù)規(guī)范必須符合批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)確定的標(biāo)準(zhǔn)，因設(shè)計(jì)原因需要變更的，須經(jīng)原批準(zhǔn)單位的批準(zhǔn)，同時(shí)應(yīng)遵循國(guó)際、國(guó)家或行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意降低或提高功能、性能和參數(shù)等技術(shù)要求。 在監(jiān)標(biāo)人、投標(biāo)代表驗(yàn)明其投標(biāo)文件無(wú)誤后，由專人進(jìn)行開標(biāo)、唱標(biāo)、記錄。所提問(wèn)題應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的要求，有理性、有深度、透徹、明了。 評(píng)標(biāo)專家應(yīng)從法律、商務(wù)條款、技術(shù)、報(bào)價(jià)等方面，對(duì)照招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、澄清答疑等招標(biāo)材料，通過(guò)技術(shù)、商務(wù)評(píng)審后，形成技術(shù)上先進(jìn)可靠，經(jīng)濟(jì)上價(jià)格合理的評(píng)標(biāo)結(jié)果。 定標(biāo) 中標(biāo)侯選人的確定應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的法律規(guī)定。 合同的簽訂 招標(biāo)過(guò)程的所有材料，包括招標(biāo)文件、澄清答疑材料、報(bào)價(jià)、承諾等，是合同不可分割的部分，具有與合同同等的法律效力。 文件歸檔 招標(biāo)文件歸檔包括，招標(biāo)文件、投標(biāo)文件（含電子版）、第一、二步開標(biāo)文件、商務(wù)技術(shù)澄清、委派監(jiān)督員審查表、投標(biāo)商登記表、第一、二步開標(biāo)登記表、開、評(píng)標(biāo)監(jiān)審表、個(gè)人打分表、打分匯總表、技術(shù)評(píng)標(biāo)報(bào)告、商務(wù)評(píng)標(biāo)報(bào)告、總評(píng)標(biāo)報(bào)告等。 物資招(議)標(biāo)評(píng)定情況表 編號(hào)：財(cái)務(wù)部意見：會(huì)計(jì)： 主任： 年　 月 　日綜合管理部意見：紀(jì)監(jiān)審主管： 主任： 年　 月 　日招標(biāo)工作小組意見：年 月 日招標(biāo)委員會(huì)意見：年 月 日本表由項(xiàng)目公司物資部填寫，一式兩份，項(xiàng)目管理部門和物資部各存一份。2 術(shù)語(yǔ)和定義 公司：是指東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司。開箱檢驗(yàn)材料由物資管理部及時(shí)移交給公司檔案室。如在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有參與驗(yàn)收，則本次視驗(yàn)收結(jié)果有效。貨物在車板上，應(yīng)立即對(duì)貨物包裝外觀進(jìn)行初步檢查，包裝外觀檢查無(wú)問(wèn)題的，貨物及時(shí)卸車并與運(yùn)輸單位辦理貨物交接手續(xù)。 對(duì)于進(jìn)口設(shè)備、材料國(guó)內(nèi)分包的，按合同約定在索賠期內(nèi)及早進(jìn)行開箱驗(yàn)收。 若開箱驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備、材料數(shù)量短缺或規(guī)格型號(hào)不符，代保管單位應(yīng)立即書面通知貨物供貨方限期補(bǔ)貨或更換。 經(jīng)驗(yàn)收合格后，代保管單位與倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)。 器具準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好驗(yàn)收用的檢驗(yàn)工具，如衡器、量具等，并校驗(yàn)準(zhǔn)確。 核對(duì)憑證 入庫(kù)物資必須具備下列憑證： 訂貨合同副本是倉(cāng)庫(kù)接收物資的憑證。 代保管單位將上述憑證加以整理全面核對(duì)。按物資性質(zhì)和包裝情況，數(shù)量檢驗(yàn)分為3種形式，即計(jì)件、檢斤、檢尺求積。 c)在一般情況下數(shù)量檢驗(yàn)應(yīng)全驗(yàn)，即按件數(shù)全部進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，按重量供貨的全部檢斤，按理論換算重量供貨的全部先檢尺，后換算為重量，以實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果的數(shù)量為實(shí)收數(shù)。外觀有嚴(yán)重缺陷的物資，物資管理部門要單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，防止混雜，等待處理。 材料等未到或不齊時(shí)，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時(shí)向供貨單位索取，到庫(kù)物資作為待檢驗(yàn)物資堆放在待驗(yàn)區(qū)，待證件到齊后再進(jìn)行驗(yàn)收，證件未到之前，不能驗(yàn)收，不能入庫(kù)，更不能發(fā)料。規(guī)格不符或錯(cuò)發(fā)時(shí)，應(yīng)先將規(guī)格正確的予以入庫(kù)，規(guī)格錯(cuò)誤的做好驗(yàn)收記錄交物資供應(yīng)部辦理?yè)Q貨。如果入庫(kù)憑證不齊或不符，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕接收或暫時(shí)存放，待憑證到齊后再驗(yàn)收入庫(kù)。5 設(shè)備、材料付款的控制 設(shè)備款首付按采購(gòu)合同執(zhí)行；中間付款和尾款必須附有工程管控部和技術(shù)質(zhì)管部部專業(yè)主管簽認(rèn)的《設(shè)備付款質(zhì)量問(wèn)題簽證》（詳見附錄D）。附錄B（規(guī)范性附錄） 物資驗(yàn)收通知單 編號(hào)： ：茲定于 年 月 日 時(shí)，在 ，對(duì) 設(shè)備進(jìn)行到貨驗(yàn)收，請(qǐng)貴單位接后，安排相關(guān)人員按時(shí)參加驗(yàn)收，如在規(guī)定時(shí)間沒(méi)有參加驗(yàn)收，則視本次驗(yàn)收結(jié)果有效。2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。 物資：是指工程設(shè)備、原輔材料等形成固定資產(chǎn)的物品和生產(chǎn)性的低值易耗品。 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)所有備品備件、專用工具發(fā)放、審批工作。 管理內(nèi)容 物資保管單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備、材料的性能、類別、存儲(chǔ)的不同要求分別存放，做好各種物資的標(biāo)識(shí)。 保管人員對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域按要求進(jìn)行巡視，作好記錄，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)處理和報(bào)告。l “三化”，即倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化、存放系列化、養(yǎng)護(hù)經(jīng)常化。l “三一致”，即賬、物、卡一致。178。178。178。 b)金屬物資的保管l 選擇適宜的保管場(chǎng)所。l 加強(qiáng)檢查制度發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。 物資出庫(kù)要求 a)出庫(kù)工作設(shè)備按照?qǐng)D紙?zhí)?、箱單?hào)或KKS編碼發(fā)放，對(duì)有保管期限的物資要在限期內(nèi)發(fā)放完畢；對(duì)可以回收復(fù)用的物資在保證質(zhì)量的前提下，按先舊后新的原則發(fā)放。 b)倉(cāng)庫(kù)保管員的主要任務(wù)是：所發(fā)放的物資必須準(zhǔn)確、及時(shí)、保質(zhì)保量地發(fā)給領(lǐng)用單位，包裝必須完整、牢固、標(biāo)記正確清楚，核對(duì)必須仔細(xì)。物資出庫(kù)要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，提高服務(wù)質(zhì)量，為用戶提貨創(chuàng)造各種方便條件，小件貨物由領(lǐng)貨人自行搬走，大件貨物由保管單位負(fù)責(zé)用吊具裝至領(lǐng)貨人的車板上，領(lǐng)貨單位派必要的裝卸工配合裝車，杜絕差錯(cuò)事故。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。4 職責(zé) 物資管理部是物資采購(gòu)的歸口管理部門。 工程管控部、技術(shù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)協(xié)議的起草和洽談。 采購(gòu)方式 招標(biāo)方式：?jiǎn)雾?xiàng)合同估算價(jià)值在人民幣100萬(wàn)元以上的物資 。對(duì)數(shù)量多的物資，做到適時(shí)分批進(jìn)貨，減少資金占用，防止庫(kù)存積壓。 物資管理部編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后組織采購(gòu)。特殊設(shè)備或材料，只有一家供貨廠商。③ 物資管理部、工程管控部或技術(shù)質(zhì)管部綜合比選后把滿足技術(shù)要求的擬詢價(jià)供應(yīng)商報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行比價(jià)。、議價(jià)程序確定的；，包括文件、澄清答疑材料、報(bào)價(jià)、承諾等，是合同不可分割的部分，具有與合同同等的法律效力；、價(jià)格、付款方式、技術(shù)性能參數(shù)等技術(shù)經(jīng)濟(jì)條款，應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件和比質(zhì)比價(jià)文件的規(guī)定進(jìn)行簽訂；如需修改確定的合同條件或預(yù)中標(biāo)人，須通過(guò)必要的程序和招標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)；。招標(biāo)文件、供貨廠家投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)記錄、（預(yù)）中標(biāo)通知書、供貨合同、技術(shù)規(guī)范書一起構(gòu)成該設(shè)備（材料）的技術(shù)檔案。招標(biāo)訂貨比選訂貨(有技術(shù)規(guī)范時(shí)包括技術(shù)規(guī)范)(包括報(bào)價(jià))(有技術(shù)承諾時(shí)包括技術(shù)承諾)7. 評(píng)標(biāo)及定標(biāo)過(guò)程的有關(guān)資料8. 中標(biāo)通知書7. 物資采購(gòu)詢價(jià)評(píng)比會(huì)議紀(jì)要10. 合同(包括技術(shù)協(xié)議)(包括技術(shù)協(xié)議)5. 到貨物資的資料管理。附錄A：物資采購(gòu)計(jì)劃表物資采購(gòu)計(jì)劃表采購(gòu)清單序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量計(jì)劃價(jià)格到貨日期采購(gòu)方式備注12345物資管理部意見：物資主管： 主任： 年　 月 　日公司領(lǐng)導(dǎo)意見： 年　 月 　日總經(jīng)理意見：