【正文】 臺(tái)推拉門、電梯須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗(yàn)收批準(zhǔn)后方可大面積施工。工程技術(shù)部考核。會(huì)驗(yàn)過程中須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對(duì)會(huì)驗(yàn)場(chǎng)景進(jìn)行拍照、上傳。三層會(huì)驗(yàn)時(shí)，工程部必須建立材料樣板間，由材料計(jì)劃員負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫(kù)、借出、歸還臺(tái)帳。工程技術(shù)部考核。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。綜合計(jì)劃部考核。綜合計(jì)劃部考核。確認(rèn)合同交樓標(biāo)準(zhǔn)，包括工程竣工標(biāo)準(zhǔn)、取得驗(yàn)收證照標(biāo)準(zhǔn)、配套工程開通標(biāo)準(zhǔn)等，確保交樓實(shí)體與樣板房、沙盤模型、報(bào)建圖一致。地區(qū)公司對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核、協(xié)調(diào)、確認(rèn)，對(duì)各項(xiàng)目首次開盤樓棟及新增物業(yè)類型的銷售面積須再報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心審核。同時(shí)工程部須派專人督促、跟蹤乙供材生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸計(jì)劃。在確定配套工程報(bào)建方案后90天內(nèi)，開發(fā)部必須到自來水公司、供電局、煤氣公司、供暖公司提前申請(qǐng)足以保證項(xiàng)目各期建設(shè)及交付使用的水、電、氣、暖負(fù)荷指標(biāo)；同時(shí)，必須根據(jù)項(xiàng)目分期進(jìn)度取得各期配套工程接入源點(diǎn)負(fù)荷指標(biāo)，該項(xiàng)工作納入集團(tuán)計(jì)劃考核。綜合計(jì)劃部考核。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元，如造成增加較大成本，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降三級(jí)工資以上處分。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。工程技術(shù)部考核。對(duì)勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工旁站監(jiān)理進(jìn)行檢查；大宗材料驗(yàn)收均須在視頻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，監(jiān)督工程師驗(yàn)收情況及材料進(jìn)出場(chǎng)情況；督促工程部日常工作（在工程部辦公區(qū)域安裝監(jiān)控，監(jiān)控工程師出勤情況）；記錄大型土石方主要施工過程，為結(jié)算提供輔助影像資料；重大事件的維權(quán)取證；掌握現(xiàn)場(chǎng)施工動(dòng)態(tài)。第六條 地區(qū)公司行政人事部和集團(tuán)信息化中心必須在工地開工前兩天安裝好視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)工程施工過程進(jìn)行監(jiān)控。工程技術(shù)部考核。審批通過后兩天內(nèi)由集團(tuán)營(yíng)銷中心書面通知集團(tuán)設(shè)計(jì)院、管理及監(jiān)察中心、招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營(yíng)銷中心總經(jīng)理100元。管理及監(jiān)察部考核。未落實(shí)的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元，并制定整改計(jì)劃。施工場(chǎng)地劃分、圍蔽及臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)（出圖）計(jì)劃。會(huì)議召開三天內(nèi)由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)將方案報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。恒大地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度目錄第一章 工程建設(shè)過程管理 1第二章 工程簽證管理 15第三章 工程進(jìn)度款與結(jié)算管理 22第四章 工程質(zhì)量管理 24第一節(jié) 基本規(guī)定 24第二節(jié) 勘察工程 26第三節(jié) 基礎(chǔ)工程 26第四節(jié) 土石方工程 35第五節(jié) 主體結(jié)構(gòu)工程 37第六節(jié) 裝修工程 47第七節(jié) 水電安裝工程 55第八節(jié) 園林園建工程 59第九節(jié) 材料驗(yàn)收 61第十節(jié) 分部分項(xiàng)驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收管理 64第十一節(jié) 資料管理 67第五章 商品房交付使用管理 67第一節(jié) 交樓工作的組織管理 67第二節(jié) 交樓現(xiàn)場(chǎng)管理 69第三節(jié) 維保修管理 69第四節(jié) 營(yíng)銷部與買受人的樓宇交接 71第五節(jié) 物業(yè)公司與買受人的樓宇交接 72第六章 附則 7275 / 76第一章 工程建設(shè)過程管理第一條 項(xiàng)目收地時(shí)開發(fā)部必須委托有資質(zhì)的測(cè)繪部門對(duì)用地紅線及用地面積進(jìn)行核定。未按時(shí)召開會(huì)議的，每延遲一天，扣罰綜合計(jì)劃部經(jīng)理50元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯(cuò)編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。制定招標(biāo)及合同提交計(jì)劃。施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。1施工場(chǎng)地的土方平衡：考慮場(chǎng)地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。管理及監(jiān)察部考核。第四條 營(yíng)銷部必須在項(xiàng)目開工前確定售樓部、樣板房位置，確定銷售平面及銷售圍蔽的平面布置圖、樣板房數(shù)量及裝修標(biāo)準(zhǔn)，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心審批。管理及監(jiān)察中心考核。會(huì)議內(nèi)容：工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式； 工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序、甲供材申報(bào)、供應(yīng)流程及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報(bào)流程等；施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施； 工程部對(duì)質(zhì)量控制措施、工作面移交標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交底；工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答。否則，每延遲一天，扣罰行政人事部負(fù)責(zé)人、信息化中心責(zé)任人20元。第七條 每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前20天下發(fā)，公建裝修、住宅裝修圖紙?jiān)陂_工前90天下發(fā)。會(huì)審過程中須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對(duì)會(huì)審場(chǎng)景進(jìn)行拍照、上傳。會(huì)審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工、結(jié)算中暴露的，須對(duì)參加會(huì)審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部考核。第十條 配套工程報(bào)建配套工程指的是滿足項(xiàng)目交付使用所需的永久供水、永久供電、永久供氣、永久供暖等工程。如當(dāng)?shù)責(zé)o負(fù)荷的，必須制定解決方案并實(shí)施，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人50元。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，每次扣罰工程部經(jīng)理1000元。對(duì)銷售合同中關(guān)于永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套項(xiàng)目的開通條款及交樓所需驗(yàn)收手續(xù)條款進(jìn)行會(huì)審并確定，確保合同條款的合理性、可行性。確認(rèn)物業(yè)管理合同備案的完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并納入地區(qū)公司計(jì)劃考核。開盤30天前，由董事長(zhǎng)組織召開會(huì)議對(duì)上述內(nèi)容予以審定。因設(shè)計(jì)、招標(biāo)、開發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)等原因造成開盤延期的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職直至免職處分。第十五條 每年年后復(fù)工、五一、十一，管理及監(jiān)察中心聯(lián)合營(yíng)銷中心對(duì)銷售環(huán)境進(jìn)行專項(xiàng)檢查，地區(qū)公司對(duì)存在的問題必須及時(shí)整改。工程技術(shù)部考核。完成“三層會(huì)驗(yàn)”兩天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給“三層會(huì)驗(yàn)”參加部門及預(yù)決算部、開發(fā)部，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。第十七條 工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。各部門在接到工程部驗(yàn)收通知起24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資處罰。三、主體工程樣板先行應(yīng)設(shè)置樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示。（2）廚房、衛(wèi)生間、陽臺(tái)（露臺(tái)）、屋面、外墻、窗邊等部位淋（蓄）水試驗(yàn)合格，室內(nèi)不得出現(xiàn)滲漏水。（6）室內(nèi)開關(guān)插座底盒、空調(diào)洞口等預(yù)埋（留）位置符合要求。整改完后由原驗(yàn)收小組復(fù)驗(yàn)合格（重大問題100%整改，一般問題整改率須達(dá)80%），方可辦理移交手續(xù)，同時(shí)工程部可根據(jù)工程進(jìn)度款追加支付辦法，向地區(qū)公司董事長(zhǎng)提出給予主體單位追加支付進(jìn)度款獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)。工作面移交過程中，工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對(duì)驗(yàn)收、整改、工作面移交確認(rèn)單進(jìn)行拍照、上傳。工程技術(shù)部考核。第十九條 批量裝修進(jìn)場(chǎng)時(shí)間最早不得早于合同交樓前12個(gè)月（不含冬歇期）。%追加支付主體施工單位一次工程進(jìn)度款；1625層住宅，可追加支付二次，每次按已完177。工作面移交計(jì)劃經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。竣工資料移交并取得《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表》時(shí)，再追加支付已完工程造價(jià)4%的工程進(jìn)度款。合同管理部考核。 第二十二條 工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。地區(qū)公司工程技術(shù)部每月組織對(duì)各項(xiàng)目的安全文明施工進(jìn)行檢查并形成檢查記錄，對(duì)存在重大安全隱患的，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職的處分。損失在20萬元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察分部等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑瑘?bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)，批準(zhǔn)文件應(yīng)抄送預(yù)決算部及合同管理部。發(fā)生質(zhì)量、安全事故后，工程部立即收集視頻監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)影像，作為維權(quán)的基本資料。第二十四條 地區(qū)公司必須在每期樓棟第一批外立面完工后1個(gè)月內(nèi)，由地區(qū)公司主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）和主管工程領(lǐng)導(dǎo)共同組織開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部召開開發(fā)報(bào)建驗(yàn)收協(xié)調(diào)會(huì)，明確各專項(xiàng)驗(yàn)收和竣工備案需要達(dá)到的工程進(jìn)度驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)限，明確責(zé)任人和責(zé)任目標(biāo)，會(huì)議每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人50元。精裝竣工標(biāo)準(zhǔn):在毛坯竣工的基礎(chǔ)上,室內(nèi)裝飾工程全部完工。第二十七條 地區(qū)公司必須按每期工程合同交樓前9個(gè)月、6個(gè)月、3個(gè)月由董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）分三次組織相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部等相關(guān)部門召開永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套工程開通及消防驗(yàn)收工作協(xié)調(diào)會(huì)，確保在合同交樓30天前完成。第二十八條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。第三十二條 開發(fā)部必須在合同約定房產(chǎn)證辦理時(shí)間180天前取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖；取得《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》6天內(nèi)，辦理完畢房管部門的權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊(cè)條件。未按時(shí)完成的，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人50元。營(yíng)銷部考核。營(yíng)銷部考核。管理及監(jiān)察中心考核。第三十七條 各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每年1月、7月由管理及監(jiān)察中心組織集團(tuán)各中心及地區(qū)公司共同制定，地區(qū)公司須嚴(yán)格實(shí)施，不得提前兩個(gè)月以上開工或擴(kuò)大開工范圍。管理及監(jiān)察中心考核。各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)情況；各項(xiàng)目各期合同交樓工程建設(shè)、水電氣暖開通及工程驗(yàn)收情況；各項(xiàng)目重大質(zhì)量問題的整改處理；客戶投訴、品牌事件的處理；各項(xiàng)目索賠與反索賠問題；開發(fā)建設(shè)其它問題。第二章 工程簽證管理第四十一條 合同未約定價(jià)格的乙供零星材料定價(jià)辦法總價(jià)不超過10萬元（含上浮）的單項(xiàng)材料（同一批同類）為零星材料。將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對(duì)采購(gòu)價(jià)格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報(bào)董事長(zhǎng)審批后納入甲供程序。預(yù)算金額在50萬（含50萬）以下的，地區(qū)公司采購(gòu)部根據(jù)三三制原則競(jìng)價(jià)采購(gòu)，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購(gòu)清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)采購(gòu)到場(chǎng)（定制類材料30天內(nèi)采購(gòu)到場(chǎng)）。工程部未按時(shí)將大宗材料清單發(fā)至招投標(biāo)部或采購(gòu)部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標(biāo)部或采購(gòu)部未按時(shí)采購(gòu)，每延遲１天，扣罰招投標(biāo)部或采購(gòu)部經(jīng)理100元。工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。委托書的結(jié)算價(jià)不得超出暫定價(jià)的 50%，如工程施工過程中發(fā)現(xiàn)工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內(nèi)的另行簽訂委托，20萬以上的（含20萬）另行簽訂合同。合同管理部考核。第四十六條 零星工程委托辦理流程單項(xiàng)工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂合同。第四十七條 工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗(yàn)收表》，《工程竣工驗(yàn)收表》應(yīng)注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。違反上述規(guī)定的，扣罰總工室主任500元。管理及監(jiān)察中心考核。工程簽證內(nèi)容不屬實(shí)，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)責(zé)任人至少降三級(jí)工資以上，直至開除處分。違反上述規(guī)定的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資處分。工程技術(shù)部考核。（工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）第五十四條 工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時(shí)留存一份，上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)拍照、上傳。若我方簽證意見與乙方有分歧時(shí)，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時(shí)必須在 10天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。簽證單應(yīng)注明合同編號(hào)并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號(hào)。簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間。簽署意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛盾。大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)、標(biāo)高及開挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認(rèn)；小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測(cè)量記錄、土質(zhì)類別、土方運(yùn)輸方式及運(yùn)距等應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。停工緩建超過一個(gè)月的，合同管理部應(yīng)提請(qǐng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場(chǎng)。嚴(yán)禁在集團(tuán)出具審批意見之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對(duì)索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。第五十七條 施工過程，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)收集工期索賠的原始憑證，并上報(bào)工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工程部會(huì)同合同管理部與施工單位談判，工期延期報(bào)地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認(rèn)手續(xù)。以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理200元。施工單位已有施工方案，須工程部簽證確認(rèn)施工單位是否已按方案施工。如墻體構(gòu)造柱及圈梁的設(shè)置、使用非商品砼的構(gòu)造部位等。因設(shè)計(jì)原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰總工室主任200元。管理及監(jiān)察部考核。財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)必須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的4小時(shí)內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報(bào)批。工程部重復(fù)或提前申報(bào)、超報(bào)工程進(jìn)度或進(jìn)度資料與實(shí)際不符的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元，預(yù)決算部考核。每期工程進(jìn)度款，須扣回水、電等分?jǐn)傎M(fèi)。重復(fù)申報(bào)或計(jì)算錯(cuò)誤造成當(dāng)期進(jìn)度款超付10%以上的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。裝修單位最后一筆進(jìn)度款的支付與分戶驗(yàn)收質(zhì)量問題整改完成率掛鉤，重大問題100%整改，一般問題整改率須達(dá)90%，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。（1）未按要求提交結(jié)算資料的，每項(xiàng)扣罰經(jīng)辦人100元、工程部負(fù)責(zé)人50元，預(yù)決算部考核。（3）各部門在對(duì)結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性及準(zhǔn)確性進(jìn)行事后確認(rèn)導(dǎo)致增加造價(jià)時(shí)，應(yīng)提供相應(yīng)的證明資料，并報(bào)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)。管理及監(jiān)察中心對(duì)“六防”措施執(zhí)行情況予以重點(diǎn)監(jiān)督，并在每月質(zhì)量達(dá)標(biāo)率考核中重點(diǎn)體現(xiàn)。工程部須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)將施工樣板驗(yàn)收及施工技術(shù)交底過程及結(jié)果實(shí)時(shí)拍照、上傳，未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任人100元。工程技