【正文】 審查施工組織設(shè)計監(jiān)理單位、工程部不同意重要單位（項） 一般單位（項） 7天 3天審 批工程部、綜合部不同意 同意 不同意提交總工辦工程部 同意實施施工單位 （六）材料、設(shè)備質(zhì)量控制提供原材料及半成品、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量證明書或合格證（供貨商）檢 驗施工單位不合格 退 場 填寫材料、設(shè)備報驗表施工單位 首批材料及設(shè)備核驗工程部、造價部、相關(guān)部門不合格 質(zhì) 量 簽 認(rèn)工程部、造價部、公司相關(guān)部門 合格 材料進(jìn)入施工現(xiàn)場使用施工單位（七）工程洽商、變更流程按2009年度公司下發(fā)的《設(shè)計工程變更、現(xiàn)場簽證管理辦法》執(zhí)行。（十二）工程質(zhì)量缺陷及事故處理填寫事故報告單（施工單位）組織事故調(diào)查（監(jiān)理單位、工程部、造價部）確定防護(hù)措施（工程部、監(jiān)理單位） 提出事故處理意見施工單位 審查確定處理方案監(jiān)理、工程部、總工、設(shè)計部、設(shè)計院不同意 檢查驗收（工程部、監(jiān)理、施工單位、設(shè)計院等單位） 知會造價部 同意實施處理方案（施工單位） （十三）工程竣工驗收初驗應(yīng)具備條件：；，所有分部工程合格，觀感質(zhì)量評定符合要求；；；書面提出初驗申請施工單位預(yù)檢監(jiān)理單位 審批工程部提前3天發(fā)出書面通知參加單位：工程部、監(jiān)理單位、施工單位、相關(guān)部門（注明時間、地點、初驗樓號） 組織竣工初驗（工程部） 未完成整改初驗提出問題整改（施工單位） 復(fù)檢（監(jiān)理、工程部）移交（托管）物業(yè)公司竣工驗收工程部主持（十四）工程竣工備案附件： 工程結(jié)算 工程竣工資料及竣工圖，在初驗前 資料 20天（獨立發(fā)包工程應(yīng)提前25天 報總承包公司），由總承包公司報監(jiān)理、工程部。本辦法規(guī)定的處罰分紀(jì)律處罰和工程處罰兩種，凡工程處罰只對單位實行，不直接對責(zé)任人處罰。以上要求不得違背，若有發(fā)生甲方有權(quán)單方面終止合同并重新組織單位實施工程施工和管理。特殊工序、重點部位、冬雨季施工、安全文明等要依據(jù)各有關(guān)規(guī)定編制相應(yīng)的專項方案報監(jiān)理審批后方可施實?，F(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人擅自不參加會議者罰款500元/人次，與會遲到罰現(xiàn)金為50元/人次，若記賬則為100元/人次。不按業(yè)主、監(jiān)理要求退場者，強(qiáng)行其退場。檢測儀器、儀表、計量器具應(yīng)具有有效校驗證明，并按規(guī)定定期校驗，不經(jīng)校驗不得使用，未經(jīng)許可使用儀器形成的測量成果無效，并對用該儀器檢測的工程要重新復(fù)測。由于施工單位采取的新工藝、新方法，導(dǎo)致施工工期提前的，甲方不予獎勵；由此造成的工程造價成本減少，甲方享有減少成本總額60%的所有權(quán)；由此造成的工程造價成本增加，由施工單位獨自承擔(dān)。施工單位有責(zé)任發(fā)現(xiàn)施工圖中存在的問題，并及時報告監(jiān)理、建設(shè)單位，積極同監(jiān)理、建設(shè)單位商定改進(jìn)（正）措施。工程存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題及安全隱患或施工單位嚴(yán)重違反施工程序者，建設(shè)單位及監(jiān)理單位有權(quán)責(zé)令施工單位停工整頓?，F(xiàn)場關(guān)鍵工序關(guān)鍵部位或需旁站的部位施工時，作業(yè)面須有施工單位項目部管理人員在現(xiàn)場組織指導(dǎo)施工（包括工程質(zhì)量、安全、現(xiàn)場協(xié)調(diào)等）。（一）、施工現(xiàn)場變更簽證及臨時其它簽證所有施工現(xiàn)場變更簽證及臨時其它簽證在發(fā)生后，必須在三天之內(nèi)由公司工程部有關(guān)專業(yè)工程師及負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，要求明確簽證理由、簽證要求是否屬實、實際完成的工程量、工程造價及簽字日期；所有簽證必須由公司工程部、造價部、監(jiān)理、施工單位辦理現(xiàn)場審查、測量收方、造價確認(rèn)等手續(xù)；所有簽證單須由建設(shè)單位、監(jiān)理單位及施工單位加蓋公章（或部門章）后方為有效；所有簽證單進(jìn)行統(tǒng)一編號管理，由公司工程部、造價部及施工單位、監(jiān)理單位各存一份，其中原件存入公司檔案室，公司內(nèi)各相關(guān)部門留存復(fù)印件；工程結(jié)算時，凡本公司工程部及造價部沒有簽字的簽證單，建設(shè)單位（即本公司）一律不予認(rèn)可。（四）、現(xiàn)場簽證在公司內(nèi)部工作流程簡單示意圖：施工單位提出簽證監(jiān)理單位現(xiàn)場確認(rèn)分管副總工程部、造價部各專業(yè)工程師及負(fù)責(zé)人在三日內(nèi)簽署工程部內(nèi)業(yè)分送（五）、凡未按上述程序與時間約定簽字的現(xiàn)場簽證單一律視為無效簽證，不得作為本公司與施工單位結(jié)算的依據(jù)。（二）、乙購材料的認(rèn)價工程部根據(jù)設(shè)計圖紙確定使用材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等；由造價部了解被確定的材料市場價格；由造價部牽頭、工程部配合，共同與施工方進(jìn)行談判，并報公司審批；凡未由甲方簽證確認(rèn)的材料，施工方一律不準(zhǔn)使用。為了調(diào)動施工單位的積極性和予以懲戒，工程部可根據(jù)現(xiàn)場實際情況向公司申請適當(dāng)調(diào)整工程進(jìn)度款撥付時間。財務(wù)部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署的意見，通知施工單位辦理付款手續(xù)。 （3）財務(wù)部按造價部審定的工程造價及合同規(guī)定，審查施工單位請款手續(xù)、單據(jù)及金額等。其中內(nèi)容是否實行招標(biāo)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見而定。評審結(jié)果呈報董事會備案。 在對投標(biāo)單位進(jìn)行資格審查的基礎(chǔ)上，可根據(jù)其資質(zhì)、等級進(jìn)行初步篩選，同時必須展開實地考察。 全面了解和參與對材料及設(shè)備的考察及合同簽訂，并負(fù)責(zé)提供有關(guān)材料及設(shè)備的規(guī)格、型號、技術(shù)指標(biāo)等技術(shù)要求。（期限5天以內(nèi)） 工程部對外發(fā)出邀請招標(biāo)或公示招標(biāo)后，投標(biāo)單位領(lǐng)取招標(biāo)有關(guān)文件。 投標(biāo)單位必須以書面文本的形式投遞經(jīng)濟(jì)及技術(shù)標(biāo)書（僅口頭報價者一律無效）。（期限5天以內(nèi)）。 工程部制定出各工程項目的經(jīng)濟(jì)標(biāo)底和中標(biāo)范圍（標(biāo)底正負(fù)10%以內(nèi)為有效投標(biāo)），制定出中標(biāo)原則（如最低價原則、均價原則等）。 以下投標(biāo)書視為無效：⑴投標(biāo)報價超出標(biāo)底正負(fù)10%者；⑵送遞投標(biāo)文件時間超出投標(biāo)截止時間者；⑶根據(jù)泄露的標(biāo)底而進(jìn)行投標(biāo)者；⑷投標(biāo)單位不足三標(biāo)者。第三條 本辦法所稱的合同管理是指對上述各類合同的簽約、履約、監(jiān)督、責(zé)任、存檔及糾紛解決等方面的管理。第六條 合同訂立的形式對外簽訂的合同必須采用書面形式，國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本，禁止在對外經(jīng)濟(jì)活動中以白條、欠條、收條等不合規(guī)范的形式代行合同功能。合同的草擬：合同的草擬原則上由工程部進(jìn)行。經(jīng)最終審核后，簽署明確的同意簽約意見并指明履約管理責(zé)任人，若不同意簽約的，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見。第十二條 對外簽訂的合同必須落實具體的履約管理責(zé)任人，由其負(fù)責(zé)對合同的履行情況進(jìn)行跟蹤管理，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。第十四條 在合同履行過程中，涉及政府部門審批、辦理等事項的，公司相關(guān)部門應(yīng)給予履約管理人以充分的協(xié)助。送達(dá)后對方的簽收憑證或掛號郵寄憑證應(yīng)及時歸檔，履約管理人保存復(fù)印件，原件交公司檔案室保存。第二十條 財務(wù)部對合同中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行定期（每月月底）和不定期的監(jiān)督管理，并將監(jiān)督管理情況及時反饋給履約管理人，必要時可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。第二十四條 公司建立嚴(yán)格的合同檔案出借、歸還制度，以保證合同的安全性、保密性和完整性。第二十六條 合同蓋章生效后，應(yīng)及時交由檔案室按確定的規(guī)范對合同進(jìn)行編號、登記并及時歸檔。（六）合同的糾紛管理第三十條 合同在履行過程中一旦發(fā)生糾紛，合同履約管理人員應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并通知法律顧問。（七）合同的責(zé)任管理第三十四條 合同簽約階段，如因經(jīng)濟(jì)指標(biāo)審查人員的重大過失或過錯而使公司在所簽訂的合同中造成損失的，負(fù)責(zé)該項審查工作的相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第三十六條 合同履約階段，如因履約管理人的重大過失或過錯而未及時匯報相關(guān)履約情況，并因此給公司造成損失的，履約管理人應(yīng)承擔(dān)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第三十九條 上述相關(guān)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任后，公司有權(quán)根據(jù)內(nèi)部人事管理制度給予內(nèi)部紀(jì)律處分，包括警告、罰款、免職、辭退。設(shè)計基礎(chǔ)資料（1）工程地質(zhì)、水文、勘察記錄及勘察報告、勘察設(shè)計、化驗、實驗報告；（2）地形、地貌、控制點、建筑物及重要設(shè)備安裝測量定位、觀測記錄；（3）水、電、氣候、地震等其它設(shè)計基礎(chǔ)材料；（4）為取得上述資料而簽訂的合同等相關(guān)文件資料；（5）設(shè)計委托合同及設(shè)計任務(wù)書。竣工文件（1） 項目單項驗收、質(zhì)監(jiān)竣工驗收、綜合竣工驗收報告、驗收會議紀(jì)要文件；（2） 建筑安裝竣工質(zhì)量保證資料、保修書、隱蔽工程檢查驗收記錄；（3） 工程項目竣工圖；（4） 工程移交清單（含設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試試驗記錄，電氣裝置交接記錄等）（5） 消防驗收有關(guān)資料，（6） 環(huán)保、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻的驗收文件。其他與工程項目有關(guān)的文檔資料。其他工程檔案在項目完成后由工程檔案責(zé)任人向公司行政檔案管理部門移交并辦理移交手續(xù)。成批的文檔資料交接。發(fā)現(xiàn)安全隱患的限期整改，如期不整改或整改不力者做罰款處理。現(xiàn)場人員習(xí)慣性違規(guī)（如不戴安全帶、穿拖鞋等），每發(fā)現(xiàn)一人次罰款50元。各種施工機(jī)械需有合格操作證的專人負(fù)責(zé)使用及維護(hù)，且掛有標(biāo)識牌，牌上標(biāo)注負(fù)責(zé)人、機(jī)械型號等內(nèi)容。施工單位于開工前將相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)證書及上崗證報監(jiān)理。1施工現(xiàn)場內(nèi)必須嚴(yán)格按照成都市《關(guān)于建設(shè)工程揚塵治理的若干規(guī)定》實施，時刻保持整潔，材料堆碼整齊，渣（土）及各類攪拌物必須進(jìn)行揚塵控制，否則每發(fā)現(xiàn)一次處罰1000元。第四部分現(xiàn) 場 簽 證 單 編 號：工程名稱簽證日期建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位簽證原因：簽證內(nèi)容：建設(shè)單位 工程師： （蓋章）建設(shè)單位工程部經(jīng)理：監(jiān) 理 單 位施 工 單 位工程師： 負(fù)責(zé)人： （蓋章） 工程師： 負(fù)責(zé)人： （蓋章）備注： 本表一式三份，建設(shè)單位、施工單位及監(jiān)理單位各一份。工程配合通知單 編 號：致：