【正文】 項的跟蹤驗證。3）審核報告中有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實施，按《糾正措施管理程序》和《預(yù)防措施管理程序》辦理。會議時間一般不超過一小時。2）審核員根據(jù)審核計劃、檢查表通過交談、查閱文件、驗證記錄、觀察事實等活動調(diào)查收集客觀證據(jù)并及時分析、做好現(xiàn)場審核記錄。 審核用的所有文件、記錄表格由質(zhì)量管理工程師負責(zé)提供給內(nèi)審員。 每次審核前由審核組長編制該次“審核活動計劃表”經(jīng)質(zhì)保工程師批準后組織召開審核會議，明確各成員的分工要求。 每次審核前，應(yīng)編制審核計劃。3 職責(zé) 質(zhì)保工程師負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃和協(xié)調(diào)工作。 合同要求時，記錄也可以在商定時間內(nèi)提供給顧客，但需經(jīng)總工程師批準。檔案庫內(nèi)保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。 質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔施工項目部、公司各職能部門的專（兼）職資料員及時收集本部門所形成的各種質(zhì)量記錄，認真整理并根據(jù)需要于次年三月底前移交資料檔案負責(zé)人歸檔。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編目 質(zhì)量記錄的標(biāo)識按《文件和記錄編碼系統(tǒng)》執(zhí)行。特殊情況下也可以是文字、卡片、報告、光盤、磁帶、膠片和樣件。 資料檔案負責(zé)人管理本公司檔案室并負責(zé)對歸檔的記錄進行標(biāo)識、編目、貯存、保管、查閱和處理工作。5 記錄在實施本控制程序過程中，應(yīng)及時、真實、準確的完成以下質(zhì)量記錄：收文登記表文件發(fā)放（回收）登記表文件變更申請審批表文件變更通知單文件檔案借閱登記表檔案銷毀清單6 相關(guān)/支持性文件科技檔案管理制度文件和記錄編碼系統(tǒng)質(zhì)量記錄控制程序7 本文件編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期：記錄控制程序版次/修改碼A/0頁碼第1頁共 2頁1 目的對記錄實施控制，確保及時、準確提供工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和質(zhì)量體系運行符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)，滿足追溯要求。不得擅自復(fù)制，不得丟失或損壞。 文件歸檔 部門和基層單位的專（兼）職資料員應(yīng)及時收集質(zhì)量文件和工程資料，并進行整理，報相關(guān)部門審核后，于第二年一季度前交公司檔案室歸檔。 文件變更時，與修改文件不協(xié)調(diào)的其它文件必須同時修改，以保證相關(guān)文件的有效性和一致性。 文件的批審和更改 應(yīng)定期對文件進行評審，必要時進行修改和重新批準。3）資料檔案責(zé)任人員按期發(fā)布文件有效目錄，并定期核查所使用標(biāo)準的有效性。3）資料檔案責(zé)任人應(yīng)識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄。 文件的編號、標(biāo)識、登記 文件的編號文件的編號執(zhí)行《文件和記錄編碼系統(tǒng)》，外來文件已有的變碼予以保留，不實行再編碼。 文件的編制和審批 質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準發(fā)布。 各部門及基層單位的專（兼）職資料員應(yīng)保證文件和資料的及時傳遞；負責(zé)文件和資料的區(qū)域性管理。鍋爐安裝公司質(zhì)量管理作業(yè)性文件Sz101~1062010 鍋爐安裝程序文件匯編 目錄1． 文件控制程序2． 記錄控制程序3． 內(nèi)容審核程序4． 不合格控制程序5． 糾正措施管理程序6． 預(yù)防措施管理程序文件控制程序版次/修改碼A/0頁碼第1頁共3 頁1 目的對于質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進行控制，確保各相關(guān)場所及時得到并使用有效版本的文件。4工作程序 總則所有對質(zhì)量起影響作用的文件和資料按程序要求辦理文件的批準、接收、登記、標(biāo)識、發(fā)放、保存、歸檔、處理等管理手續(xù)，以便有效的大對文件和資料進行控制。 程序文件和管理制度由質(zhì)保工程師組織各相關(guān)部門編寫，部門負責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準。 文件的標(biāo)識1）文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控”文件，受控文件是本公司內(nèi)部使用的有效版本，設(shè)有“受控”欄方框的文件在框內(nèi)填寫受控號碼，否則應(yīng)在其封面相應(yīng)位置加蓋“受控”印章，并注明受控號碼。4）對于公司使用的外來文件，應(yīng)予以標(biāo)識并控制其分發(fā)。 文件的回收1）專（兼）職資料員應(yīng)將作廢的文件和資料及時收回，及時移交資料檔案責(zé)任人并在“登記表”中注明回收日期，做好標(biāo)識。質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量管理工程師匯總評審和修改意見，填寫《文件變更申請批表》，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準后統(tǒng)一組織更改并下發(fā)。 文件修改后，應(yīng)按原“文件發(fā)放（回收）登記表”中的登記及時將“文件變更通知單”和修改后的文件發(fā)放給文件原持有人，若文件換版，應(yīng)同時收回作廢的文件版本，并加蓋“作廢”印章。文件控制程序版次/修改碼A/0頁碼第3頁共 3 頁 公司檔案室按《科技檔案管理制度》對歸檔的文件進行編號和管理。 聲光軟件的管理嚴格控制聲光軟件的發(fā)放、復(fù)制，并進行編號，該類文件應(yīng)與質(zhì)量體系文件同等對待。2 適用范圍 適用于對公司承建工程（產(chǎn)品）和質(zhì)量體系運行滿足目標(biāo)要求作為證據(jù)和追溯依據(jù)的記錄的控制和管理。4 工作原理 質(zhì)量記錄的范圍 與工程（產(chǎn)品）質(zhì)量有關(guān)的記錄：各種原材料、半成品的質(zhì)量證明文件；檢驗和實驗記錄；顧客提供財產(chǎn)的記錄；產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性記錄；不合格品評審和處置記錄；質(zhì)量計劃執(zhí)行的相關(guān)記錄；產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋及顧客投訴和服務(wù)記錄等。 記錄的填寫應(yīng)及時，內(nèi)容真實完整準確，字跡清晰。應(yīng)保證每一種記錄具有唯一的編號。質(zhì)量記錄歸檔時，各資料員填寫《記錄移交清單》，較公司檔案室審核后歸檔。 質(zhì)量記錄的保存期限a）質(zhì)量管理體系運行記錄：五年；b）一般工程（產(chǎn)品）及其過程記錄：十五年；c）重點工程、代表性工程（產(chǎn)品）記錄，管理評審記錄：永久保存。 記錄的處置對超過保存期限的記錄，經(jīng)總工程師批準后方可予以銷毀，并按《質(zhì)量記錄銷毀清單》要求做好記錄。 質(zhì)量管理工程師協(xié)助質(zhì)保工程師負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃編制、組織實施、驗證工作。審核計劃的內(nèi)容包括：審核目的、范圍、審核依據(jù)和方法、審核組成人員及分工、主要審核活動的時間安排及受審核部門。 審核前，審核員根據(jù)分工和審核任務(wù)編寫檢查表，并經(jīng)審核組長批準。 審核的實施 首次會議內(nèi)部審核程序版次/修改碼A/0頁碼第2頁共 3頁審核前召開由審核組長主持的首次會議，審核組全體成員和受審核部門負責(zé)人及有關(guān)人員參加，與會人員需簽到，會議時間不超過半小時，主要內(nèi)容：1） 向受審核部門接受審核組成人員及分工；2） 聲明審核范圍、目的和依據(jù)；3） 簡要介紹實施審核所采用的方式和程序；4） 澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容，對審核計劃進行確認；5） 確定末次會議的日期和時間。3）審核員要從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)，必要時要追溯到一定的深度。主要內(nèi)容為：1） 重申審核范圍、目的和依據(jù)；2） 介紹審核情況；3） 宣讀不合格項報告；4） 提出糾正措施要求；5） 宣布審核意見，并說明審核報告的發(fā)布時間及后續(xù)工作要求；6） 經(jīng)理講話。4）審核報告中應(yīng)對質(zhì)量管理體系運行的符合性、充分性和有效性作出記錄。4 工作程序 對不合格實施分類管理，以實現(xiàn)其有效性。未達到標(biāo)準、規(guī)范及合同要求，對工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和質(zhì)量管理體系造成影響的不合格。 不合格的控制包括報告、標(biāo)識（包括可能的隔離）、記錄、評審、糾正和處置。 不合格標(biāo)識應(yīng)達到：a）對不合格品進行實物標(biāo)識并以報告或記錄實施文件標(biāo)識；不合格控制程序版次/修改碼A/0頁碼第2頁共 3頁b）不合格品的實物標(biāo)識應(yīng)盡量實施逐件標(biāo)寫標(biāo)識，如不可能，可以采用嚴格可靠的掛牌和區(qū)域標(biāo)識，實施可能的隔離；c）不合格的文件標(biāo)識可以是：不合格報告、記錄、檢驗試驗報告等；d）不合格項的標(biāo)識可以采用不合格報告；e）責(zé)任人的上級管理人應(yīng)將不合格信息通知不合格可能造成影響所涉及的相關(guān)部門和人員。 根據(jù)評審結(jié)果，可以選擇對不合格品實施如下處置措施：a）實施糾正，以達到規(guī)定要求；b）返修或不經(jīng)返修作為讓步接受。 保持不合格記錄，內(nèi)容包括：a）報告、標(biāo)識、評審、處置記錄；b）糾正及糾正中的批準記錄；c）再檢驗試驗記錄或驗證記錄。3 職責(zé) 質(zhì)保工程師是糾正措施的歸口管理責(zé)任人。 不合格信息的評審 質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員對收集的不合格信息進行評審，確定不合格的原因及影響程度，做好評審記錄。1）同類不合格反復(fù)出現(xiàn)；2）關(guān)鍵工序或特殊過程的不合格；3）不合格的工程；4）審核時發(fā)現(xiàn)的不合格；5）顧客投訴。 糾正措施的驗證實施的糾正措施由質(zhì)量管理工程師組織質(zhì)檢員或?qū)徍藛T跟蹤驗證，填寫“糾正措施記錄”，明確驗證結(jié)論并簽字。為消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生，依據(jù)潛在問題的影響程度制定預(yù)防措施。 有關(guān)單位和部門負責(zé)預(yù)防措施的制定和實施4 工作程序 信息收集 潛在不合格信息的來源1）顧客要求和期望以及滿意度的測量；2）管理評審的輸出；3）市場分析；4）過程測量和數(shù)據(jù)分析；5）自我評價；6）提供運作條件失控的早期報警過程；7）質(zhì)量管理體系記錄。 質(zhì)保工程師根據(jù)搜集到的信息，組織相關(guān)部門識別潛在不合格，分析原因，包括風(fēng)險分析、質(zhì)量趨勢分析、故障分析和危害分析，確定是否采取預(yù)防措施，采取哪些預(yù)防措施。 預(yù)防措施經(jīng)批準后，有關(guān)責(zé)任人組織具體實施，質(zhì)量管理工程師在全過程進行跟蹤驗證，并在預(yù)防措施記錄上簽署驗證意見。5 質(zhì)量記錄在實施本程序的過程中，應(yīng)及時、真實、準確的完成以下質(zhì)量記錄：“預(yù)防措施記錄”6 相關(guān)/支持性文件不合格控制程序糾正措施管理程序內(nèi)部審核程序7 本文件編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期鍋爐安裝公司質(zhì)量管理作業(yè)性文件Sz101~1062010 鍋爐安裝管理制度匯編目錄1． 焊接管理制度2． 脹接管理制度3． 無損檢測管理制度4． 熱處理管理制度5． 鍋爐工程施工管理制度6． 材料管理制度7． 設(shè)備管理制度8． 技術(shù)工藝管理制度9． 施工管理制度10． 理化試驗管理制度11． 計量管理制度12． 起重與吊裝管理制度13． 隱蔽工程管理制度14． 檢驗與試驗管理制度焊接管理制度版次/修改碼A/0頁碼第1頁共4頁1 總則 鍋爐及其附屬管道的焊接應(yīng)遵守下列文件的管理規(guī)定：a）《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》b）《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》c）《鍋爐安裝管理辦法》d）《工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗收規(guī)范》（GB5027398）e）《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》（GB5023698）f）施工圖及技術(shù)說明 鍋爐及其附屬管道、鋼架或支架的焊接除遵守上述文件的管理規(guī)定外，還應(yīng)遵守《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB502052001）的規(guī)定。 焊接全過程由焊接脹接責(zé)任工程師負責(zé)管理和監(jiān)控，焊接質(zhì)量由質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師負責(zé)驗證。 焊工合格證的項目的有效期為3年，到期前應(yīng)組織焊工重新培訓(xùn)考試合格。工程檔案中提供相應(yīng)的復(fù)印件。 當(dāng)安裝項目中具有未經(jīng)工藝評定的焊接項目時，項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)提前要求焊接脹接責(zé)任師申報焊接工藝評定，有焊接脹接責(zé)任師組織進行工藝評定。 焊接工藝評定由焊接脹接責(zé)任師編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)總工程師批準后，有同類合格焊接項目的焊工施焊。4 焊材管理 焊材采購 焊材應(yīng)在合格供方中定點采購，以取得穩(wěn)定的質(zhì)量。鍋爐安裝所用焊材不認可質(zhì)量證明書的抄件。 保管 焊材設(shè)一級庫專庫保管，設(shè)二級庫烘烤、發(fā)放、回收焊材。焊材一級庫應(yīng)設(shè)去濕機，當(dāng)發(fā)現(xiàn)相對濕度超過時應(yīng)立即開啟去濕機去潮。焊條堆放地應(yīng)有走道，便于存取。 焊材的有效保管期為一年，超期焊材只有外觀檢驗未受潮、未銹蝕、在經(jīng)焊接性能試驗后方可使用。6 焊材烘烤、發(fā)放、回收管理 設(shè)專人在二級庫對焊材實施烘烤、發(fā)放、回收管理。當(dāng)日焊工未用完的焊條退回時，應(yīng)在記錄上標(biāo)明并簽字。 焊接現(xiàn)場相對濕度不得大于90%，不得在雨、雪中焊接。 外觀檢驗和無損檢測不合格的焊縫應(yīng)進行返修，第一次返修不合格者，由焊接脹接責(zé)任師制定返修方案，經(jīng)總工程師批準后方可進行第二次返修，人不合格時，該焊口切除重新組對焊接。標(biāo)識應(yīng)具備唯一性。 保持焊接記錄，包括：a）焊縫布置圖；b）焊工日志；c）焊材烘烤、發(fā)放、回收記錄。 檢查管孔內(nèi)壁及脹接管端外壁的硬度，抽查數(shù)量應(yīng)不少于10%，使其具有代表性。 脹接作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包括下列內(nèi)容a）構(gòu)件及材料驗收手續(xù)及應(yīng)達到的質(zhì)量指標(biāo)；b）選擇的脹管方法；c）管端是否需進行熱處理退火，如需退火，擬定退火措施；d）脹接試驗實施辦法及要求，確定脹管率；e）現(xiàn)場脹接順序及流程；f）脹接完成后的質(zhì)量要求；g）水壓試驗后的補脹措施及要求；h）脹接記錄要求。 退火后的管端應(yīng)再次進行硬度試驗，證實已滿足管端硬度低于管孔硬度的要求。 脹接試驗以鍋爐制造廠提供的試板和試管為基礎(chǔ)，如不滿足，則應(yīng)選用與管孔和管端相同的材料，并同爐熱處理作為試件。 水壓試驗合