【正文】 責(zé)和權(quán)限。 購(gòu)銷科 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率≥99%； 供方評(píng)價(jià)率100%。 顧客滿意率100%。 質(zhì)量安全手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)解釋。非受控本的借閱、復(fù)印，須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，由辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。 質(zhì)量安全手冊(cè)修訂或換版由辦公室負(fù)責(zé)，廠長(zhǎng)審批。4 工作程序 質(zhì)量安全手冊(cè)版本號(hào)為“第B0版”，由辦公室印制。3 通訊方法地址： 郵編： 電話：法定代表人： 文件編號(hào): MCBF/QS032012文件名稱 質(zhì)量安全手冊(cè)的管理版本號(hào)B/0文件頁(yè)共2頁(yè)，第1頁(yè)質(zhì)量安全手冊(cè)的管理1 目的確保本廠質(zhì)量安全手冊(cè)的充分、適宜與有效。本廠生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器設(shè)備齊全，質(zhì)量體系完善。廠長(zhǎng)：日期：2011年12月 30日文件編號(hào): MCBF/QS022012文件名稱 前言版本號(hào)B/0文件頁(yè)共1頁(yè)，第1頁(yè)前 言1 企業(yè)概況 本廠是民營(yíng)企業(yè)。2004021520120101文件編號(hào): MCBF/QS012012文件名稱 頒布令版本號(hào)B/0文件頁(yè)共1頁(yè)，第1頁(yè)質(zhì)量安全管理手冊(cè)頒布令本廠質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則2010》《大米生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》編制。經(jīng)審定，符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章?，F(xiàn)有員工約XX人。2 質(zhì)量手安全管理冊(cè)說(shuō)明 主題內(nèi)容 本手冊(cè)闡明本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)構(gòu)成質(zhì)量管理體系的21個(gè)要素進(jìn)行描述。2 范圍適用于質(zhì)量安全手冊(cè)的編制、修訂、頒發(fā)和回收的管理。 質(zhì)量安全手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、登記，發(fā)放至廠領(lǐng)導(dǎo)和相應(yīng)管理部門(mén)。更換下來(lái)的手冊(cè)或插頁(yè)及時(shí)加蓋“作廢”章，歸檔保存或銷毀。文件編號(hào): MCBF/QS032012文件名稱 質(zhì)量安全手冊(cè)的管理版本號(hào)B/0文件頁(yè)共2頁(yè)，第2頁(yè) 質(zhì)量安全手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量安全手冊(cè)，保持質(zhì)量安全手冊(cè)的清潔、完整,不得將質(zhì)量安全手冊(cè)擅自更改、復(fù)印、外借，防止丟失。 5 相關(guān)文件 《文件管理制度》（質(zhì)量安全手冊(cè)頁(yè)碼37～38）6 記錄 無(wú)文件編號(hào): MCBF/QS042012文件名稱 質(zhì)量方針版本號(hào)B/0文件頁(yè)共1頁(yè)，第1頁(yè)質(zhì) 量 方 針1 質(zhì)量方針： 嚴(yán)格管理、持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。3 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫，確保所有有關(guān)人員都清楚、理解質(zhì)量方針、目標(biāo)并貫徹執(zhí)行。 倉(cāng)儲(chǔ)科 賬物一致； 發(fā)貨準(zhǔn)確率100%。2 范圍 適用于工廠質(zhì)量安全管理的責(zé)權(quán)配置。5 相關(guān)文件 無(wú)6 記錄 無(wú)文件編號(hào): MCBF/QS062012文件名稱 質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)版本號(hào)B/0文件頁(yè)共1頁(yè)，第1頁(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)廠 長(zhǎng)（質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人）辦公室生產(chǎn)科倉(cāng)儲(chǔ)科購(gòu)銷科質(zhì)管科品倉(cāng)成輔料倉(cāng)原料倉(cāng)化驗(yàn)科生產(chǎn)車(chē)間文件編號(hào): MCBF/QS072012文件名稱 質(zhì)量安全職責(zé)版本號(hào)B/0文件頁(yè)共3頁(yè)，第1頁(yè)質(zhì) 量 安 全 職 責(zé)1 質(zhì)量安全管理職責(zé)相互關(guān)系 質(zhì)量職責(zé)分配表見(jiàn)附件1，各部門(mén)相互關(guān)系見(jiàn)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)圖（）。 辦公室質(zhì)量職責(zé) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和廠規(guī)定； 在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量安全手冊(cè)； 向廠長(zhǎng)報(bào)告本廠實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績(jī)，以及質(zhì)量管理體系所需作的改進(jìn)； 負(fù)責(zé)本廠日常事務(wù)、人事、財(cái)務(wù)、人員培訓(xùn)考核工作； 完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠規(guī)定； 認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫(xiě)原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告； 嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)； 對(duì)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。文件編號(hào): MCBF/QS082012文件名稱 糾正和預(yù)防版本號(hào)B/0文件頁(yè)共2頁(yè)，第1頁(yè)糾 正 和 預(yù) 防1 目的針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系中已出現(xiàn)或潛在的問(wèn)題進(jìn)行分析，找出原因，采取整改和預(yù)防措施，防止或避免問(wèn)題的再發(fā)生。4 工作程序 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施 食品安全管理工作發(fā)現(xiàn)的不合格由廠長(zhǎng)監(jiān)督相關(guān)部門(mén)采取糾正與預(yù)防措施。 廠長(zhǎng)和質(zhì)管科對(duì)以上問(wèn)題會(huì)同相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析，填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，交相關(guān)部門(mén)實(shí)施。 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》由質(zhì)管科保存，并作為工廠工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。2 范圍適用于為實(shí)現(xiàn)與食品認(rèn)證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物因素進(jìn)行控制。 倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理工作。 車(chē)間要求 生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所由廠長(zhǎng)選擇有一定資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、承建。生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)能滿足各自要求。 生產(chǎn)過(guò)程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。 庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù)。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任。 各部門(mén)管理人員要遵照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)定，認(rèn)真履行相關(guān)的質(zhì)量安全職責(zé)。 檢查規(guī)定 辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)每天檢查各部門(mén)、各崗位的衛(wèi)生狀況和崗位責(zé)任制的執(zhí)行情況，并進(jìn)行一次衛(wèi)生檢查。 衛(wèi)生要求 個(gè)人衛(wèi)生（1）對(duì)直接接觸產(chǎn)品的工人，定期安排健康檢查，無(wú)合格證的工人，決不允許上崗。文件編號(hào): MCBF/QS102012文件名稱 食品質(zhì)量安全管理制度版本號(hào)B/0文件頁(yè)共2頁(yè)，第2頁(yè)（5）不準(zhǔn)穿工作服上廁所，大小便后堅(jiān)持洗手消毒。（8）不準(zhǔn)用手抓直接入口食品。（3）崗位區(qū)域要保持清潔整齊，不得隨意擺放和阻塞通道。（7）車(chē)間周邊環(huán)境要有預(yù)防和滅除蠅、蚊、鼠、蟑螂的措施。健全食品追溯制度，確保食品安全。并對(duì)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)掌握成品、原材料收、存、發(fā)的動(dòng)態(tài)，并做好記錄。 某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后所剩余原物料，或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良原物料必須及時(shí)退庫(kù)。 成品、半成品、待滯品出入作業(yè) 成品入庫(kù)（1）成品入庫(kù)時(shí)由現(xiàn)場(chǎng)繳庫(kù)人員如實(shí)在成品入庫(kù)單上填寫(xiě)當(dāng)天生產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量，倉(cāng)管員確認(rèn)后在成品入庫(kù)單上簽字。 成品出庫(kù)（1）根據(jù)訂單，倉(cāng)庫(kù)將檢驗(yàn)合格的成品出庫(kù)交付購(gòu)銷科安排運(yùn)送給客戶，購(gòu)銷科負(fù)責(zé)登記好《產(chǎn)品銷售臺(tái)賬記錄》。（3）不能再使用的待滯品，倉(cāng)儲(chǔ)科要求報(bào)呈廠長(zhǎng)申報(bào)報(bào)廢手續(xù)，并按要求處理。5 相關(guān)文件 《原材料及包裝袋檢驗(yàn)規(guī)定》(質(zhì)量安全手冊(cè)頁(yè)碼41～42) 《成品大米檢驗(yàn)規(guī)定》(質(zhì)量安全手冊(cè)頁(yè)碼55～56)6 記錄 《稻谷檢驗(yàn)報(bào)告》 《包裝袋檢驗(yàn)報(bào)告》 《成品大米檢驗(yàn)報(bào)告》 《原糧進(jìn)貨驗(yàn)收記錄》 《產(chǎn)品銷售臺(tái)賬記錄》文件編號(hào): MCBF/QS122012文件名稱 生產(chǎn)設(shè)備版本號(hào)B/0文件頁(yè)共1頁(yè)，第1頁(yè)生 產(chǎn) 設(shè) 備 1 目的 加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。4 工作程序 本廠制定并實(shí)施《設(shè)備管理制度》，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)和檢修進(jìn)行控制和管理。 直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須由無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味的材料制成，結(jié)構(gòu)上應(yīng)邊角圓滑、不易積垢，便于清洗消毒。 購(gòu)銷科負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)。（2）使用部門(mén)根據(jù)需求填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》，報(bào)廠長(zhǎng)審批后，由購(gòu)銷科負(fù)責(zé)采購(gòu)。（3）新設(shè)備安裝完畢后，使用部門(mén)負(fù)責(zé)試運(yùn)行。 設(shè)備的報(bào)廢（1）生產(chǎn)設(shè)備符合下列條件之一的，可按規(guī)定申請(qǐng)報(bào)廢。④技術(shù)落后，性能低劣，無(wú)改進(jìn)價(jià)值的。（3）使用設(shè)備時(shí)，操作人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)程操作設(shè)備。（3）直接接觸食品和原料的設(shè)備和容器，必須無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)人員教育、培訓(xùn)和考核。 主要崗位人員任職條件或上崗資格 （1）廠領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)和食品專業(yè)知識(shí)，有良好的質(zhì)量意識(shí)和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。 辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門(mén)的培訓(xùn)需求，制定工廠的年度培訓(xùn)計(jì)劃。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本廠員工培訓(xùn)的組織、監(jiān)察、實(shí)施和評(píng)估。 各部門(mén)必須對(duì)新人員進(jìn)行崗位職責(zé)的培訓(xùn)，并填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》交辦公室存檔備案。 組織實(shí)施（1）新員工由辦公室負(fù)責(zé)基礎(chǔ)培訓(xùn)和質(zhì)量安全培訓(xùn)，用人部門(mén)負(fù)責(zé)崗位培訓(xùn)。 培訓(xùn)要求（1）管理人員：掌握QS食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制設(shè)基本概念，了解產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。 培訓(xùn)教育方式主要以內(nèi)部培訓(xùn)為主。對(duì)考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。 原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的編寫(xiě)方法參照GB/《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)規(guī)則》。3 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)工藝文件的編制。 質(zhì)管科編制產(chǎn)品工藝文件及工藝文件明細(xì)表，經(jīng)有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，報(bào)送廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 工藝文件的更改 工藝文件的更改程序及要求：（1）質(zhì)管科填寫(xiě)工藝文件更改通知單，經(jīng)有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；（2）質(zhì)管科下發(fā)工藝文件更改通知單；（3）按工藝文件更改通知單要求進(jìn)行修改；（4）相關(guān)文件必須同時(shí)修改；（5）修改應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。3 職責(zé) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人監(jiān)管生產(chǎn)工藝流程。50g范圍內(nèi)▲計(jì)量包裝入庫(kù)注：標(biāo)有“▲”為關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)文件編號(hào): MCBF/QS182012文件名稱 生產(chǎn)工藝管理規(guī)定版本號(hào)B/0文件頁(yè)共5頁(yè)，第2頁(yè) 清理操作規(guī)程 檢查振動(dòng)篩上、下層篩面，去除篩面上的雜質(zhì)。 檢查振動(dòng)篩兩側(cè)篩框固定螺母，確保篩框已被鎖緊。 打開(kāi)給料閘門(mén)，調(diào)整勻料板使物料左右均勻流入上層篩面。，下雜袋滿了要及時(shí)更換。 啟動(dòng)吸風(fēng)裝置，最佳為12MPa。調(diào)好后，鎖緊手柄緊定螺絲。 礱谷操作規(guī)程 檢查地腳螺栓是否松動(dòng)，三角帶輪是否定位準(zhǔn)確，三角帶磨損情況，指壓法檢查帶張緊情況。 打開(kāi)給料插板或振蕩喂料器開(kāi)關(guān)，保持一個(gè)較小的給料量，加上壓砣，輥間壓力可適當(dāng)提高。出機(jī)谷糙混合物應(yīng)混有少量殼。先關(guān)閉礱谷機(jī)電機(jī)，再關(guān)閉吸風(fēng)。給料閘門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài)。 調(diào)節(jié)壓砣的位置，直到碾白后的米達(dá)到工藝指標(biāo)要求。 停料后，先關(guān)閉給料閘門(mén)。清理篩框、篩片和機(jī)體內(nèi)各處黏附的糠粉。檢查是否有單獨(dú)接地線且接地完好。否則立即處理。 檢查色選機(jī)相機(jī)玻璃是否干凈。文件編號(hào): MCBF/QS182012文件名稱 生產(chǎn)工藝管理規(guī)定版本號(hào)B/0文件頁(yè)共5頁(yè)，第4頁(yè) 定期檢查顯示屏上是否有故障信息，如有則須及時(shí)按規(guī)定步驟處理。 確認(rèn)拋光機(jī)、給水泵與水箱已連接好，中間不易被污染，用水符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 壓縮空氣清潔、干凈、無(wú)油。 控制鈕撥到手動(dòng)位置。調(diào)整期間注意電流不能波動(dòng)過(guò)大且不能超過(guò)額定值。清理篩框、篩片和機(jī)體內(nèi)各處黏附的糠粉。 確認(rèn)篩網(wǎng)規(guī)格符合工藝要求。 停料后，設(shè)備繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)2分鐘再停機(jī)。 確定包裝重量在秤的量程范圍內(nèi)，精度值滿足產(chǎn)品包裝要求。開(kāi)關(guān)置于‘開(kāi)’的位置。 確認(rèn)成品倉(cāng)有原料后，打出3~5個(gè)包裝，用檢斤秤復(fù)檢?！锎竺装b為關(guān)鍵控制點(diǎn)。 對(duì)包裝后的大米進(jìn)行計(jì)量檢驗(yàn)。4 工作程序 本廠制定并實(shí)施《文件管理制度》，對(duì)所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進(jìn)行適當(dāng)控制，防止使用無(wú)效和/或作廢的文件。 文件管理員負(fù)責(zé)文件管理工作。2 范圍本制定適用于本企業(yè)與質(zhì)量安全管理有關(guān)的所有文件的管理。4 工作程序 文件的分類（1）質(zhì)量安全管理手冊(cè)：指導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量行為的綱領(lǐng)文件；（2）質(zhì)量管理程序，管理制度：闡述本企業(yè)對(duì)各質(zhì)量管理過(guò)程的規(guī)定，明確控制的目的、范圍、各部門(mén)職責(zé)和具體工作程序的文件； 技術(shù)性文件：原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、各工序崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備操作規(guī)程，檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)則等技術(shù)作業(yè)文件； 外來(lái)文件：包括本企業(yè)適用的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)，接受顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、資料、規(guī)范等。（2）批準(zhǔn)人有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回起草部門(mén)重新修訂。 在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時(shí)，使用部門(mén)可提出更改申請(qǐng)。 作廢文件集中銷毀，報(bào)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并作好銷毀記錄。 對(duì)于各種時(shí)效性文件、臨時(shí)性文件，如各類計(jì)劃、工藝通知書(shū)等，按使用期給予以控制，過(guò)期自動(dòng)失效。3 職責(zé)，制定采購(gòu)文件并實(shí)施采購(gòu)。 （3） 與本廠發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個(gè)月以上且保持質(zhì)量穩(wěn)定。 凡供方發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，或年內(nèi)出現(xiàn)兩次非嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題但無(wú)明顯改善的，應(yīng)取消合格供方資格。2 范圍 適用于本廠采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)施。4 工作程序 購(gòu)銷科負(fù)責(zé)制定主要原材料的采購(gòu)文件，并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 采購(gòu)文件在發(fā)放前，購(gòu)銷科將其送交廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過(guò)分嚴(yán)格或疏于控制。2 范圍適用于本廠所有原材料和包裝材料的采購(gòu)驗(yàn)收控制。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，質(zhì)管科出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)。5 相關(guān)文件 《原材料及包裝袋檢驗(yàn)規(guī)定》(質(zhì)量安全手冊(cè)頁(yè)碼41～42)6 記錄無(wú)文件編號(hào): MCBF/QS242012文件名稱 原材料及包裝袋檢驗(yàn)規(guī)定版本號(hào)B/0文件頁(yè)