【正文】 的合格證，分公司應(yīng)建立完整的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。 發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故或可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決。 庫(kù)存原料發(fā)生變質(zhì)等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況時(shí)，不允許投入生產(chǎn)，由分公司質(zhì)管部門調(diào)查了解情況后，根據(jù)情況決定如何處置。有質(zhì)疑時(shí)可報(bào)送權(quán)威檢測(cè)部門檢驗(yàn)，或要求生產(chǎn)廠復(fù)驗(yàn)。 質(zhì)量管理制度的種類及細(xì)則 原料、輔料質(zhì)量管理制度 根據(jù)公司下達(dá)的年度和月度生產(chǎn)計(jì)劃，技術(shù)管理部應(yīng)按各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，向生產(chǎn)中心提供所需原料的具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（品種、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等） ，以便供應(yīng)部門采購(gòu)時(shí)簽訂質(zhì)量擔(dān)保合同。 計(jì)劃制定時(shí)間及程序 年度計(jì)劃在新年來(lái)臨前、季度計(jì)劃在新季度來(lái)臨前、月度計(jì)劃在新月來(lái)臨前制定，具體內(nèi)容詳見《產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃流程》 、 《產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃程序文件》 、 《制定年度預(yù)算流程》 、 《制定年度預(yù)算程序文件》 工作計(jì)劃及執(zhí)行匯報(bào) 目的及意義為了使西北實(shí)業(yè)技術(shù)中心的工作下情上達(dá)，更有計(jì)劃性、可操作性及程序化，提高其工作效率與質(zhì)量。3 工作管理 技術(shù)開發(fā)計(jì)劃 目的及意義：為了規(guī)范西北實(shí)業(yè)技術(shù)中心的工作程序，提高其運(yùn)作的高效性，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。2 技術(shù)中心的分工及崗位設(shè)置 技術(shù)中心主要負(fù)責(zé)公司的技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)、同時(shí)技術(shù)中心還需協(xié)助營(yíng)銷中心解答客戶的問題，協(xié)助生產(chǎn)作業(yè)中心處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問題。 本制度包括技術(shù)中心的分工及崗位設(shè)置、工作管理、質(zhì)量管理、技術(shù)改造管理、新產(chǎn)品工藝、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件管理、設(shè)備管理、新產(chǎn)品開發(fā)管理、合作開發(fā)管理、科技信息管理、科技信息部上網(wǎng)管理、打印、復(fù)印、掃描管理、實(shí)驗(yàn)室、檢測(cè)室管理、附則等內(nèi)容。 本制度適用于西北實(shí)業(yè)技術(shù)中心。 每項(xiàng)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目成立一個(gè)項(xiàng)目小組，設(shè)一名項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目整個(gè)技術(shù)開發(fā)過(guò)程的開發(fā)與管理。 種類技術(shù)開發(fā)計(jì)劃包括年度計(jì)劃、季度計(jì)劃和月度計(jì)劃三類。 計(jì)劃制定時(shí)間：全部在計(jì)劃實(shí)施前制定3 / 18 計(jì)劃的內(nèi)容：時(shí)間、任務(wù)、辦法詳見 計(jì)劃撰寫和提交程序 計(jì)劃執(zhí)行匯報(bào) 工作交流與總結(jié) 目的：總結(jié)工作成功的經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)，通過(guò)交流，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短，從而不斷提高工作水平。 生產(chǎn)中心對(duì)采購(gòu)過(guò)程的原料、輔料質(zhì)量負(fù)責(zé)。 對(duì)于生產(chǎn)原料改變時(shí)，技術(shù)中心研發(fā)人員會(huì)同技術(shù)管理部應(yīng)將變更通知單及時(shí)通知生產(chǎn)中心。 檢測(cè)室應(yīng)按日匯總原料檢驗(yàn)情況，每周上報(bào)技術(shù)管理部。 成品質(zhì)量管理制度 出廠產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠。 成品的出廠，檢測(cè)室應(yīng)出具該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告和合格證。 所有存在質(zhì)量問題的原料、半成品、成品，分公司均應(yīng)分類存放，妥善保管，由分公司上報(bào)技術(shù)中心、生產(chǎn)中心等部門協(xié)商，決定如何處置，并交由營(yíng)銷中心具體執(zhí)行。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，處理和解決產(chǎn)品質(zhì)量問題。 參與工藝紀(jì)律檢查，對(duì)違反操作標(biāo)準(zhǔn)的部門和個(gè)人提出處理意見。 對(duì)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時(shí)反饋，協(xié)助解決，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。按營(yíng)銷中心和技術(shù)中心等部門要求，提供試樣。 積極處理各種質(zhì)量投訴，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和公司利益不受損害。 工藝質(zhì)量控制： 生產(chǎn)工藝是指產(chǎn)品生產(chǎn)流程、各工序采用的工藝條件、工藝配方、操作規(guī)程等。 生產(chǎn)工藝應(yīng)以文件形式下達(dá)，編制人員和審批人員應(yīng)簽字蓋章，執(zhí)行部門、分公司及主管人員應(yīng)在回執(zhí)上簽字確認(rèn)。 新工藝標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)后必須有調(diào)試過(guò)程，在此期間，工藝編制、設(shè)計(jì)人員應(yīng)深入到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與分公司有關(guān)技術(shù)人員和操作工人共同協(xié)商，調(diào)整好工藝，使生產(chǎn)工藝切合實(shí)際，達(dá)到最佳方案。未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得隨意修改生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)。 工藝標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)的技術(shù)機(jī)密，其有關(guān)接觸人中必須嚴(yán)格按公司保密制度執(zhí)行，嚴(yán)防泄密。 原則由于用戶特殊要求或原料、配方發(fā)生變化需要按新的工藝標(biāo)準(zhǔn)操作時(shí)，必須由技術(shù)管理部主管人員出具簽字蓋章的工藝更改通知單。 質(zhì)量事故的處理，將根據(jù)事故造成的損失、影響的大小和本人認(rèn)識(shí)的態(tài)度，由公司研究統(tǒng)一作出處罰決定（其它另有規(guī)定處理的除外） 。 半成品檢驗(yàn)合格后，應(yīng)在完成該工序的班組和操作人員的日?qǐng)?bào)表上，加蓋“檢測(cè)合格”印章，作為統(tǒng)計(jì)，計(jì)算完成定額的依據(jù)。 計(jì)劃制訂要符合多層次要求，力求不脫離實(shí)際，切實(shí)可行。 質(zhì)管部門應(yīng)建立員工質(zhì)量教育檔案，記錄員工的培訓(xùn)情況，作為員工考評(píng)的依據(jù)。 由于庫(kù)房錯(cuò)發(fā)原料，導(dǎo)致生產(chǎn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)。 其它不明原因，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，損失在 1000 元以上者。 事故的認(rèn)定，應(yīng)由技術(shù)中心做出。 技術(shù)改造管理 技術(shù)改造的定義：為提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、節(jié)約能源、防止污染及改善勞動(dòng)條件、開發(fā)新產(chǎn)品、引進(jìn)項(xiàng)目消化吸收等目的而進(jìn)行的新設(shè)備設(shè)計(jì)、制造安裝、調(diào)試或舊設(shè)備的改進(jìn)工作。 重大技術(shù)改造項(xiàng)目的審批、實(shí)施程序： 詳見《技術(shù)改造項(xiàng)目管理流程》 、 《技術(shù)改造項(xiàng)目管理程序文件》6 新產(chǎn)品工藝、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件管理 目的及意義為了及時(shí)將科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，為公司創(chuàng)造效益，同時(shí)保護(hù)公司的無(wú)形資產(chǎn)不至于流失，特制定以下制度。 定義本制度所指設(shè)備為分公司生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、傳導(dǎo)設(shè)備、大型生產(chǎn)工具、檢驗(yàn)計(jì)量器具、實(shí)驗(yàn)用儀器儀表等。 分公司負(fù)責(zé)設(shè)備正常使用和停用閑置設(shè)備的封存，設(shè)備的大、中修計(jì)劃執(zhí)行和日常維護(hù)、保養(yǎng)、檢修。 公司決定的技改項(xiàng)目、擴(kuò)建項(xiàng)目所需的設(shè)備由公司技術(shù)管理部統(tǒng)一編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)公司總工程師審核后報(bào)總裁辦公會(huì)或公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由采購(gòu)部門組織采購(gòu)。試車由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)，試車滿足要求后由分公司設(shè)備管理人員、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人、分公司領(lǐng)導(dǎo)分別簽字。 若對(duì)購(gòu)置的設(shè)備達(dá)不到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求時(shí)，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)調(diào)換和退貨，技術(shù)管理部協(xié)助解決。 設(shè)備檔案和設(shè)備資料原件統(tǒng)一由技術(shù)管理部管理和保存。 查閱圖紙應(yīng)按規(guī)定辦理借閱手續(xù)，借出的圖紙要注意保密和保管，用完后應(yīng)及時(shí)歸還。具體內(nèi)容詳見《設(shè)備檔案》 。 設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作必須按計(jì)劃、按標(biāo)準(zhǔn)、按要求進(jìn)行。 設(shè)備管理人員根據(jù)設(shè)備交驗(yàn)單上帳登記。公司設(shè)備歸口管理部門填寫固定資產(chǎn)或設(shè)備內(nèi)部轉(zhuǎn)移單，由調(diào)出、調(diào)入單位設(shè)備管理人員和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。 與公司以外單位的調(diào)劑，須經(jīng)總裁批準(zhǔn)，設(shè)備歸口管理部門填寫“固定資產(chǎn)有償調(diào)拔單”按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)作價(jià)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁簽字，財(cái)務(wù)部收款后方可調(diào)出。因使用單位管理不善，造成設(shè)備損壞或備品備件、圖紙資料丟失，由使用單位承擔(dān)責(zé)任。 技術(shù)管理部門應(yīng)匯同生產(chǎn)技術(shù)部共同對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定，寫出鑒定報(bào)告，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部審查后，呈公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可辦理報(bào)廢手續(xù)。具體的程序詳見《設(shè)備報(bào)廢流程》和《設(shè)備報(bào)廢的程序文件》 。 裝置外生產(chǎn)系統(tǒng)的外供原料和其它物料公用工程管線的密封管理由生產(chǎn)裝置所在單位負(fù)責(zé)。 管理措施 凡投入運(yùn)行的生產(chǎn)裝置、設(shè)備管路都必須建立靜、動(dòng)密封檔案和臺(tái)帳、密封點(diǎn)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確無(wú)誤（包括生產(chǎn)工藝流程示意圖、設(shè)備靜動(dòng)密封點(diǎn)登記表、設(shè)備管線密封點(diǎn)登記表、密封點(diǎn)分類匯總表，臺(tái)帳包括按時(shí)間順序的密封點(diǎn)分布情況，泄漏點(diǎn)數(shù)、泄漏率等） 。 按時(shí)做好密封泄漏點(diǎn)的檢查統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。 靜密封設(shè)備及其附屬管線和附件，在運(yùn)行過(guò)程中，兩個(gè)沒有相對(duì)運(yùn)動(dòng)的偶合件之間的密封屬于靜密封。 公司設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)壓力容器操作人員的技術(shù)學(xué)習(xí)和輔導(dǎo)，并對(duì)操作人員和維護(hù)人員進(jìn)行技術(shù)考核。 分公司參與鍋爐壓力容器的安裝、檢修、檢驗(yàn)和竣工驗(yàn)收工作。 負(fù)責(zé)貫徹上級(jí)有關(guān)鍋爐、壓力容器方面的決定和工作安排。8 合作開發(fā)管理 目的為了規(guī)范新產(chǎn)品合作開發(fā)的管理，提高合作效率，明確成果歸屬，特制訂本制度。 合作開發(fā)的實(shí)施（詳見《新產(chǎn)品合作開發(fā)流程》 《新產(chǎn)品合作開發(fā)程序文件》 新產(chǎn)品合作開發(fā)成果的技術(shù)鑒定 新產(chǎn)品合作開發(fā)成果的技術(shù)鑒定是新產(chǎn)品開發(fā)的重要環(huán)節(jié)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)公司需要組織新產(chǎn)品合作開發(fā)成果的鑒定上報(bào)和立項(xiàng)審批工作，積極準(zhǔn)備資料，通過(guò)上級(jí)部門組織的評(píng)審鑒定。13 / 189 新產(chǎn)品開發(fā)管理辦法 目的及意義為了規(guī)范新產(chǎn)品開發(fā)的管理，特制訂本制度。 公司新產(chǎn)品的開發(fā)管理由總工統(tǒng)一負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，技術(shù)管理部門具體實(shí)施，新產(chǎn)品的開發(fā)實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。 對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能有重大改進(jìn)或更新?lián)Q代的產(chǎn)品。 總工提出的新產(chǎn)品開發(fā)方