【正文】 律法規(guī)要求，依據(jù)公司質(zhì)量方針的要求，制定上述質(zhì)量目標(biāo)，全體職工應(yīng)正確理解并堅決執(zhí)行。 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 5 / 36 5 / 36 嚴(yán)禁私自影印 管理代表者任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 ，加強(qiáng)對質(zhì) 管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 程曉雨 為我公司的管理者代表。在國內(nèi)各省、市、自治區(qū)均有銷售網(wǎng)點(diǎn)。公司通過 ISO9001：20xx 質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量雙認(rèn)證。 總經(jīng)理： 黃亞豐 20xx 年 7 月 11 日 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 4 / 36 4 / 36 嚴(yán)禁私自影印 公司簡介 泉州永春豐記水暖器材有限公司是家外商獨(dú)資企業(yè)，位于泉州市永春縣探花山工業(yè)區(qū)。 本手冊是公司在質(zhì)量管理系統(tǒng)中遵循的政策性文件，也是公司在質(zhì)量管理活動中必須遵循的準(zhǔn)則，其它文件不得與此相予盾。 。 公司是一座新型現(xiàn)代化工廠，是專業(yè)生產(chǎn)各種中低壓閥門的中型企業(yè)，產(chǎn)品種類多、規(guī)格齊全。 100%的產(chǎn)品出廠合格率使得國內(nèi)外新老客戶買的放心，用的稱心。主要產(chǎn)品有：中、低壓軟密封閘閥、軟密封法蘭蝶閥、對夾式蝶閥、 T 型過濾器、橡膠棒止回閥、伸縮器、單孔 .雙孔 .三孔排氣閥，管道接頭等一系列產(chǎn)品。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持 ； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定部門目標(biāo)，并貫徹實(shí)施?！笆芸亍蔽谋景l(fā)給公司內(nèi)部人員和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并對其進(jìn)行跟蹤修改。公司通過體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，不斷地增強(qiáng)顧客滿意。 客戶 指本公司的顧客。 為保證過程的有效運(yùn)行和控制，制訂或采用必需的準(zhǔn)則或方法。采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析。 公司根據(jù) GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求和自身特點(diǎn)，編制并保持質(zhì)量手冊，作為本公司質(zhì)量管理的準(zhǔn)則。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 文件發(fā)布前必須經(jīng)過批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性 a) 質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量管理體系文件由公司組織編寫和審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b) 技術(shù)文件由 生產(chǎn)部 編制，總經(jīng) 理批準(zhǔn)； 文件在實(shí)施中應(yīng)進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改或更新，并在發(fā)布前再次得到批準(zhǔn) 文件的評審和更改 當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，對文件及時進(jìn)行評審和更改： a) 適用的國家及地方法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等更改； b) 公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整； c) 質(zhì)量管理體系改進(jìn)； d) 其它需要更改的情況。 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識 文件的編號 a) 質(zhì)量管理手冊的編號 QM— XXXX 編 號 質(zhì)量管理手冊代號 b) 程序文件的編號： 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 10 / 36 10 / 36 嚴(yán)禁私自影印 程序文件使用其對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款號作為編號。 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放后，持有人應(yīng)妥善保管，不得私自復(fù)印或外借，不得在受控文件上任意涂改和劃寫，以保持文件清晰。 確保文件保持 清晰，易于識別和檢索 文件應(yīng)保持清潔、清晰。 由 行政部 編制《外來文件清單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定其適用性，并在外來文件發(fā)生變化時及時更新。 如果需要保留已作廢的文件，應(yīng)在作廢文件首頁標(biāo)明“作廢”標(biāo)識。 記錄的標(biāo)識 記錄按以下格式編號： QR XXX XX 表格的順序號，不足兩位時，在數(shù)字前加 0 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 記錄代號 記錄的名稱、表號、編號構(gòu)成紀(jì)錄的標(biāo)識。 記錄的貯存、保護(hù) 各部門將形成的記錄分階段及時收集和整理，妥善保管。 記錄的檢索 行政部 編制《記錄清單》，以便控制。 記錄的處置 超過保存期限、且無保留價值的記錄，由 行政部 登記造冊，填寫《文件銷毀登記表》，經(jīng)管代批準(zhǔn)后銷毀。 定期檢討質(zhì)量方針的實(shí)施和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的情況。將顧客要求轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品規(guī)范或過程規(guī)范。確保公司的質(zhì)量方針： a) 與公司的經(jīng)營發(fā)展宗旨以及公司的產(chǎn)品性質(zhì)和規(guī)模相適應(yīng)； b) 對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性做出承諾； c) 為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架； d) 總經(jīng)理通過組織召開各種 會議，或其它的宣傳形式，將其傳達(dá)到組織的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，并使之在各層次都能得到理解和貫徹執(zhí)行； e) 在管理評審時，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。 職責(zé)與溝通 職責(zé) 為了有效和高效地實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，公司以書面形式規(guī)定各部門和各層次人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，并予以公布，在各職能層次間相互溝通。 注：管理者代表的職責(zé)可包括就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 評審輸入 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 14 / 36 14 / 36 嚴(yán)禁私自影印 各部門根據(jù)管理評審計劃的要求，按以下內(nèi)容進(jìn)行匯報： a) 內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果； b) 顧客投訴及其處理情況、顧客滿意調(diào)查情況； c) 質(zhì)量管理體系體過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況； e) 以往管理評審的改進(jìn)要求執(zhí)行情況； f) 可能對質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響的變更； g) 對體系進(jìn)行改進(jìn)的建議。 公司制訂《崗位任職條件》，對此做出規(guī)定。 b) 制定《年度培訓(xùn)計劃》，提供培訓(xùn)或采取其它措施，確保滿足崗位需求。 e) 行政部 保持員工教育、經(jīng)驗(yàn)、培 訓(xùn)和技能的適當(dāng)記錄，包括必須持證上崗人員的崗位證書。 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 15 / 36 15 / 36 嚴(yán)禁私自影印 生產(chǎn)部每年編制《年度設(shè)備維護(hù)計劃》，并按計劃要求實(shí)施。 工作 環(huán)境 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)對公司內(nèi)的工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，確保工作環(huán)境能滿足產(chǎn)品的要求。 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程見附件三。 策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運(yùn)作方式，如：相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，對于復(fù)雜項目可編制專項工作計劃。 b) 顧客雖然沒有規(guī)定，但與產(chǎn)品用途有關(guān)的要求。 一般合同由 供銷部 負(fù)責(zé)人簽字作為合同評審依據(jù)，大宗合同和新產(chǎn)品合同由 供銷部 填寫合同評審表評審有關(guān)產(chǎn)品要求和本公司滿足要求的能力并由總 經(jīng)理簽字確認(rèn)。應(yīng)保證本公司對外宣傳手冊的真實(shí)可靠，不能誤導(dǎo)顧客，也不能提出沒有能力的承諾。 設(shè)計和 開發(fā) 控制程序 總則 設(shè)計是把顧客的需要轉(zhuǎn)化為材料、過程和產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范的過程，決定了產(chǎn)品的固有質(zhì)量。 設(shè)計部 負(fù)責(zé)工藝設(shè)計，組織工藝設(shè)計評審、設(shè)計驗(yàn)證和設(shè)計確認(rèn)。隨設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，可能發(fā)生設(shè)計要求的變更或情況的變化，因此須適時修改策劃的輸出。 設(shè)計部 審核后，上報總工程師。 試制過程中，由總工程師統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各有關(guān)部門配合。這些準(zhǔn)則包括在采購、生產(chǎn)或服務(wù)提供過程中所依據(jù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求； d）在所規(guī)定的產(chǎn)品特性中，應(yīng)確定對產(chǎn)品安全性有影響的特性和正常使用所必 須的產(chǎn)品特性。 新產(chǎn)品需批量供貨時，由總經(jīng)理組織進(jìn)一步評審， 設(shè)計部 制定正式設(shè)計、工藝文件，生產(chǎn)采購部組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，其他部門按要求配合。 a）應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保所設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求。 a）應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，更改主要指對已經(jīng)評審、驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計結(jié)果的更改；對這些更改應(yīng)保持記錄； b）根據(jù)更改范圍的大小、重要性的不同，需要時對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確 認(rèn)以及適當(dāng)?shù)淖龇ǎ? c）更改的評審結(jié)果和決定的措施必須保持記錄。 4 工作程序 采購過程 確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求 a) 采購 部 根據(jù)所需采購的物資的要 求，編制《采購計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在《合格供方名錄》中選擇供方，進(jìn)行采購。 對供方的評價 a) 供銷 部 根據(jù)所掌握的供方資料，填寫《供方評價記錄》，組織相關(guān)人員對供方進(jìn)行評價。 d) 供銷部 每年對合格供方進(jìn)行一次重新評價，填寫《供方評價記錄》 ，并據(jù)此調(diào)整《合格供方名錄》。采購文件在發(fā)放前，應(yīng)由 供銷部 負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理對其要求是否充分和適宜進(jìn)行審批。 驗(yàn)證活動可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、提供合格證明文件等方式，并在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 4 工作程序 生產(chǎn)部根據(jù)顧客的訂單，安排和組織生產(chǎn)。 對過程中的產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測量，必須經(jīng)過現(xiàn)場檢驗(yàn)人員確認(rèn)合格的產(chǎn)品方可在工序、車間之間放行或入庫。 產(chǎn)品由供銷部直接到顧客處交付或由顧客來本公司提貨，交付過程中必須辦理交付手續(xù)。 3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)對服務(wù)過程進(jìn)行控制。 不合格的產(chǎn)品不銷售。 本公司的特殊過程是 噴 塑 和焊接 ，生產(chǎn)部應(yīng)過程進(jìn)行確認(rèn) 。 b) 針對產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)，對產(chǎn)品作出待檢、合格、不合格的標(biāo)識。 顧客的知識產(chǎn)權(quán)如圖樣、資料、保密信息、個人信息等。 d) 對于顧客財產(chǎn)的貯存和防護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查，防止變質(zhì)、損壞或丟失。 本公司只包括顧客的個人信息 和 顧客 提供的圖紙 。 a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識完善。 d) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原、輔料及成品的貯存，按照產(chǎn)品的特性要求，保持貯存條件符合要求，如：防潮、防壓要求等。 2 適用 范圍 適用于監(jiān)視和測量設(shè)備的購置、檢定、使用和維護(hù)管理。由使用部門提出書面申請，填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備購置計劃》，報公司批準(zhǔn)后購置。 如果新購進(jìn)的監(jiān)測器具經(jīng)驗(yàn)收合格，制造商已出具的產(chǎn)品合格證有計量認(rèn)證標(biāo)識，可不再做投用前的檢定；否則，應(yīng)檢定后投用。 凡公司自校的監(jiān)視和測量裝置，由相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)編制校準(zhǔn)規(guī)程，定期校準(zhǔn)并填寫校準(zhǔn)記錄。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存 使 用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用儀器設(shè)備，確保測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使檢定失效的調(diào)整。 監(jiān)視和測量設(shè)備偏離檢定狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備偏離檢定狀態(tài)時，應(yīng)停止監(jiān)測工作，在儀器設(shè)備修理后應(yīng)再次檢定合格方可使用。 在計算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量時，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)其滿足測繪要求的能力，必要時重新確認(rèn)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映（包括投訴、抱怨、不滿意等）； ： 供銷部 向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、交付和服務(wù)等的滿意程度，以及顧客的建議等 。 2 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。 4 工作程序 內(nèi)部審核計劃與頻次 行政部 制定《年度內(nèi)部審核計劃》，計劃要依照 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，覆蓋公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有過程。 內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動式。 內(nèi)部審核的準(zhǔn)備 由管理者代表（具有內(nèi)審資格）擔(dān)任審核組長，由其負(fù)責(zé)內(nèi)部審核具體組織、實(shí)施和跟蹤監(jiān)督工作。 由審核組指定審核專用文件，審核計劃、《內(nèi)部審核檢查表》、不符合項報告等。 現(xiàn)場審核 a) 審核的具體內(nèi)容參照內(nèi)部審核計劃及按文件執(zhí)行的實(shí)際狀況而定或質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表； b) 被審核方應(yīng)簡單敘述或提供可執(zhí)行的工作程序； c) 被審核方應(yīng)提供必要的證據(jù)，如報告、記錄、作業(yè)指導(dǎo)書等過程的指導(dǎo)性文件和過程運(yùn)行記錄； d) 審核員通過觀察、提問、交談、查詢文件和記錄，檢查現(xiàn)場，收集客觀證據(jù)，審核質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況； e) 發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)讓該項工作負(fù)責(zé)人 確認(rèn)，并由內(nèi)審員填寫《不符合項報告》，以保證不符合項能夠被理解認(rèn)可，以利糾正。 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì)