【正文】 ： 20xx 及 ISO14001： 20xx 和 OHSAS18001： 20xx 給出 的術(shù)語和定義。通過實施、保持和持續(xù)改進管理體系，確保其充分性、適宜性和有效性。這些過程構(gòu)成公司的管理體系。 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 公司目前不存在對 銷售 服務質(zhì)量有影響的外包過程，如將來有，外包過程由采購部按照 ISO9001： 20xx 中的“ 采購”進行控制。 刪減標準條款 設計開發(fā) 。 b) 本公司的管理體系文件由四個層次組成包括：管理手冊、程序文件、三層文件及為確保過程（包括質(zhì)量管理體系過程、涉及重要環(huán)境因素和重要危險源的過程）有效策劃、運行和得到控制所需的文件、記錄表格。 廣東求知文化教育設備有限公司 質(zhì)量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 12頁 共 58頁 2)管理手冊 管理手冊是規(guī)定本公司管理體系的綱領性文件。公司按照標準規(guī)定的要求，結(jié)合自身管理上的需要編制了程序文件，有效地滿足了標準和《管理手冊》所提出的要求。 5) 記錄 記錄是一種特殊文件， 是闡明所取得的結(jié)果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。 (3)確定產(chǎn)品所要求的驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品驗收規(guī)范。本公司將按照“管理手冊”的規(guī)定建立、實施、保持和改進管理體系。文件控制范圍包括：管理體系文件、與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、圖紙資料、外來文件（包括國家、行業(yè)技術(shù)標準、法律法規(guī)、顧客提供的圖紙資料）、記錄表格、計算機軟件等。各責任部門 并應時刻關(guān)注 相關(guān)標準的 修訂狀態(tài)，并對其有效性進行控制 。具體執(zhí)行《文件控制程序》。記錄填寫應該字跡清楚、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。 —— 支持性文件 ： 《文件控制程序》 ， 《記錄控制程序》 。 確保管理體系所需資源的獲取。 各部門根據(jù)職責分工負責做好產(chǎn)品服務工作。 廣東求知文化教育設備有限公司 質(zhì)量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 16頁 共 58頁 c) 為建立、評審管理目標和指標提供框架，便于管理目標逐層分解或建立。 f) 總經(jīng)理應考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當?shù)姆绞焦_公司的管理方針，管理方針可為相關(guān)方和公眾所獲取。公司在建立和評審管理目標和指標時，應該考慮：法律法規(guī)和其他要求，自身的重 要環(huán)境因素，職業(yè)健康安全危險源和風險，可選的技術(shù)方案，財務、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點， b) 管理目標應符合公司管理方針，在管理方針給定的框架內(nèi)展開，目標 /指標應具體、可測量，同時考慮采取經(jīng)濟實用的技術(shù)，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)。 e) 管理目標、指標的實施 1) 公司通過分發(fā)專文、內(nèi)部會議、宣傳欄宣傳、舉辦培訓班等方式，對公司各層次人員進行目標、指標的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本廣東求知文化教育設備有限公司 質(zhì)量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 17頁 共 58頁 部門的目標、指標，并組織實施。 g) 管理目標和指標的修改 當管理目標、指標需要修改時，相關(guān)部門提出修改意見，報 人事部 。 管理體系策劃 a) 總經(jīng)理組織對公司的管理體系進行策劃，按照 ISO900 ISO1400 OHSAS18001標準建立管理體系，形成了本管理手冊和程序文件以及其它支持性管理文件，采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實施并實現(xiàn)管理方針和目標 /指標及《管理手冊》 條款的要求。 e) 確定了為實現(xiàn)管理方針、目標 /指標和開展管理活動所需的資源。 1) 人事部 負責對環(huán)境因素的歸口管理，制定和保持《環(huán)境因素 /危險源辨識與風險評價控制程序》。 (3) 環(huán)境因素識別時應考慮的類型有： ：如天那水揮發(fā)、酒精揮發(fā)、揚塵等； ：如 施工 、生活污水等； 、流體廢物、危險廢棄物：如電廢電子、塑膠 等； ：如 銷售服務 噪音等； ：如 銷售 垃圾，廢渣、噪音等； ，能源 消耗：如：水、電、油、紙、材料的消耗等； ：如廢棄電子物料的影響等。 5) 人事部 根據(jù)各部門的識別和評價結(jié)果進行統(tǒng)計匯總，確定公司重要環(huán)境因素，編制公司的《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表審批后下發(fā)各部門實施。公司在建立職業(yè)健康安全目標時，考慮這些風險評價的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。應與運行經(jīng)驗和所采取的風險控制措施的能力相適應，為確定設施要求、識別培訓需求和（或）開展運行控制提供輸入信息。 j) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指 標的實現(xiàn)，必要時， 人事部 組織公司相關(guān)部門和人員制定、實施并保持一個或多個用于實現(xiàn)其環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標的管理方案。 2) 人事部 根據(jù)管理目標制定公司 《環(huán)境目標指標和管理方案》《職業(yè)健康安全目標和管理方案》， 經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 5) 應定期并且在計劃的時間間隔內(nèi)對管理方案進行評審，必要時應針對公司的活動、產(chǎn)品、服務或運行條件的變化對方案進行修訂，方案的修訂執(zhí)行《文件控制程序》。確定這些要求如何應用于公司的環(huán)境因素、危險源；公司應確保在建立、實施和保持管理體系時，對這些適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮。 e) 人事部 隨時通過各種傳媒，跟蹤法律、 法規(guī)和其他要求的變化，及時收集這方面的信息，每半年進行一次集中查詢。所 有承擔管理職責的人員，都應表明其對管理業(yè)績持續(xù)改進的承諾。 3) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客和相關(guān)方要求的意識。 內(nèi)部溝通、 參與、 協(xié)商與信息交流：公司應建立、實施并保持一個或多個程序，用于有關(guān)質(zhì)量管理、環(huán)境因素控制、危險源控制的內(nèi)外部信息交流、協(xié)商和溝通。外部是指與相關(guān)方聯(lián)絡的接收、形成文件和回應、溝通；內(nèi)部是指不同層次和職能之間的溝通和信息交流。內(nèi)部信息如：方針、目標、指標完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工代表或員工的建議等。）。 （ 4）管理體系運行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部門及時傳遞到廣東求知文化教育設備有限公司 質(zhì)量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 24頁 共 58頁 主管部門或領導，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。 （ 4）當相關(guān)方投訴時，由責任部門進行處理，并將處理結(jié)果報公司領導層。評審應包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針和管理目標 /指標。評審的參加人員一般有：公司領導、各部門經(jīng)理、員工代表等。 b) 各種反饋信息，包括顧客和外部相關(guān)方的交流信息、抱怨投訴和建議等。 e) 重要環(huán)境因素 /重大危險源控制情況及法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價結(jié)果。 i) 經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更：客觀環(huán)境的變化，包括與公司質(zhì)量、健康安全、環(huán)境因素有關(guān)的法規(guī)和其他要求的變化、機構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品、新項目等。參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。 3) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進的相應措施和決定。 d) 人事部 根據(jù)管理評審會議的分析和結(jié)論，編制《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關(guān)部門及人員。 —— 支持性文件： 廣東求知文化教育設備有限公司 質(zhì)量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 26頁 共 58頁 。 人事部 負責管理評審的記錄與歸檔工作。 5) 對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 b) 管理評審應以管理評審報告的形式輸出 ，報告應包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 1) 對方針和目標指標、其他要素的適宜性作出判斷。 評審輸出 a) 管理評審通常以會議的形式進行，由總經(jīng)理主持。 g) 預防措施及糾正措施的實施狀況。各部門主控的管理體系過程的運行情況總結(jié)。參加評審人員在接到評審通知后，按要求準備好須提交的總結(jié)報告和相關(guān)資料。應保持管理評審的記錄。 管理評審 公司總經(jīng)理應按照規(guī)定的時間間隔評審管理體系，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。公司向外提供的報告、報表或新聞資料等應經(jīng)過相應職責的部門 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 （ 2）總經(jīng)理定期召開辦公例會，公司高層領導及各部門經(jīng)理參加，管理者代表，就管理體系運行情況進行溝通，形成會議紀要，并通過中層管理人員向下級人員溝 通。 e) 內(nèi)部信息溝通 （ 1）公司應將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方。信息溝通發(fā)生在： (1) 部門 /人員與部門 /人員； (2) 過程 /子過程與過程 /子過程； (3) 過程輸入、轉(zhuǎn)換、輸出之間； (4)本公司 /部門與相關(guān)方 /部門之間。 a) 本公司 人事部 負責內(nèi)部溝通、 業(yè)務部 負責外部 協(xié)商與信息交流的歸口管理，建立和保持《信息交流和溝通控制程序》。 當管理者代表的任期屆滿、離職或總經(jīng)理認為不適宜時，由總經(jīng)理重新任命。 管理者代表 ： 總經(jīng)理應在管理者中指定一名成員作為管理者代表，承擔特定職責，以確保管理體系的正確實施，并在公司內(nèi)所有崗位和運行范圍執(zhí)行各項要求。形成文件，并予以傳達和溝通。 人事部 將批準的“相關(guān)法律法規(guī)及其他要求清單”所列相關(guān)的法律、法規(guī)和其他的 要求如何應用于組織的環(huán)境因素 信息傳達給本公司員工以及有關(guān)相關(guān)方，并檢查實施情況。 法律 法規(guī)和其他要求：公司應建立實施并保持一個或多個程序，用于以下的控制： a) 人事部 負責法律、法規(guī)技術(shù)標準和其他要求的歸口管理，識別、獲取、確認和更新適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和其他要求，并為管理體系的運行提供法律依據(jù)。同時上報需要公司組織進行審批的方案或項目，由 人事部 審核，經(jīng)管理者代表和總經(jīng)理批準后實施。 (2)實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表。 5) 危險源辯識、風險評價和風險控制的確定應定期進行，當工藝、設施、人員結(jié)構(gòu)或法律及其他要求等發(fā)生變化時，應及時進行危險源辯識和風險評價。 2) 危險源的辯識、風險評價應覆蓋公司整個范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動，并包括所有進入工作場所的人員（如：公司自身員工、合同方人員和訪問者）的活動； 人的行為、能力和其他人的因素；已識別的源于工作場所外能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；公司及其活動、材料的變更 或計劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等對運行、過程和活動的影響；任何與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務；對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。 7) 重要環(huán)境因素的管理 對重要環(huán)境因素應通過《環(huán)境目標指標和管理方案》、或通過制定相應的環(huán)境管理程序、或制定應急準備和響應計劃加以控制。 3) 環(huán)境因素評價時應考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。 2) 在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，應考慮以下幾方面： (1) 環(huán)境因素的識別范圍：應覆蓋公司體系范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時應考慮到已納入計劃的新的或修改的 活動、產(chǎn)品和服務等因素，及 銷售服務 和系統(tǒng)集成 過程中的各個方面，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。 g) 管理體系策劃的輸出除形成了本手冊外，還包括必須的程序文件、作業(yè)指導書、記錄和其他文件。 c) 確定管理體系的過程及其順序和相互之間的關(guān)系，并對質(zhì)量活動，環(huán)境因素和危險源辨識、風險評價及風險控制的方式、方法做出明確規(guī)定。如果同意修改時，將提出修改方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，將修改的管理目標和指標方案以正式文件下達執(zhí)行。 f) 管理目標和指標的檢查 1) 各部門按期將本部門目標、指標完成情況上報 人事部 ， 人事部 每季度對各部門的管理目標、指 標的完成情況進行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書面形式上報管理者代表和總經(jīng)理。 d) 目標、指標的制定 一般每年年初，由各部門結(jié)合本部門的工作情況，制定本部門的管理目標、指標和控制措施，經(jīng)部門負責人審核后報公司 人事部 ， 人事部 將各部門的管 理目標進行收集、匯總。 策劃 管理目標和指標 a) 總經(jīng)理負責組織制定和發(fā)布公司管理目標 /指標，各相關(guān)部門和層次根據(jù)公司的管理目標建立自己的管理目標 /指標。 公司內(nèi)部應得到充分溝通，對方針理解一致。 管理方針 總經(jīng)理參照八項質(zhì)量管理原則，針對公司的實際情況，同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，組織制定管理方針，發(fā)布其批準令；通過培訓、宣傳等方式及時傳達到公司全體員工，同時應保證管理方針： a) 與公司的總體經(jīng)營宗旨相一致，適合公司的活動、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響，清楚闡明 職業(yè)健康安全總目標，適合公司的職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點 總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則，應以增強顧客和相關(guān)方