【正文】 譽(yù)。二、物資購銷活動必須由物資部門及物資專業(yè)人員實施，非物資部門和人員不得參與或介入物資購銷活動。6統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)虛假有誤，虛報、瞞報、篡改統(tǒng)計資料依照《中華人民共和國統(tǒng)計法》有關(guān)條款進(jìn)行處罰。2因管理不善造成物資流失、被盜、變質(zhì)、腐爛損壞現(xiàn)象，情節(jié)嚴(yán)重或金額較大的追究相關(guān)部門及人員的責(zé)任，并對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至追究法律責(zé)任。7存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題（指投入使用造成工程質(zhì)量事故）追究相關(guān)部門及人員的責(zé)任，并對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至追究法律責(zé)任。3非物資部門或人員介入物資采購向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門通報，跟蹤處理結(jié)果。第十五條 物資監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)問題的處理規(guī)定序號物資監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題處 理 規(guī) 定一規(guī)章制度1未擁有或制定物資采購、管理辦法等相關(guān)規(guī)章制度限期制定、完善2有拒不執(zhí)行企業(yè)有關(guān)物資管理規(guī)定的事件與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門交流并宣傳有關(guān)規(guī)定。七、對統(tǒng)計數(shù)據(jù)虛報、瞞報，弄虛作假的行為。三、不按招標(biāo)采購程序和詢價制度要求，采購質(zhì)次價高物資造成質(zhì)量事故和加大工程成本的事件。第十二條 物資監(jiān)察人員的職權(quán)：物資監(jiān)察人員具有檢查權(quán)、調(diào)查權(quán)、建議處分權(quán)。第十一條 物資監(jiān)察人員職責(zé)：一、對本單位領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門負(fù)責(zé)，并報告物資監(jiān)察工作。準(zhǔn)確及時提供各類統(tǒng)計資料和上報有關(guān)報表。做好廢舊物資、空容器包裝物、廢鋼鐵等回收利用及處理工作。工地大堆料、大宗材料存放場地規(guī)劃布局合理，堆碼整齊，易于清查盤點(diǎn)。收發(fā)料憑證齊全，帳、卡、物資金相符，無帳外物資及霉?fàn)€、變質(zhì)、數(shù)量虧損等現(xiàn)象發(fā)生。協(xié)助物資室主任做好其它物資業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。采購應(yīng)堅持就地就近、貨比三家的原則，嚴(yán)禁高于市場價采購。三、項目物資室材料員（采購員）職責(zé)在項目物資室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程用料具體采購過程的實施。負(fù)責(zé)為每月的經(jīng)濟(jì)活動分析及時提供詳實的物資統(tǒng)計數(shù)據(jù)及書面分析說明，對分析結(jié)果提出整改意見。負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對物資供方的資質(zhì)進(jìn)行評審，及時將評審結(jié)果上報公司物資部審批。二、項目物資室主任職責(zé)：負(fù)責(zé)項目物資的全面管理工作，對項目物資工作進(jìn)行系統(tǒng)化、程序化管理。1及時填寫物資業(yè)務(wù)單據(jù)，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要求對現(xiàn)場主要物資檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行有效性標(biāo)識。在公司物資管理部組織下，收集并審查供方資質(zhì)條件，建立本項目合格供方名單，并報公司物資管理部審查備案。根據(jù)施工組織安排和工程進(jìn)度,在工程部門配合下,及時提報物資采購/申請計劃,確保施工用料的及時供應(yīng)。第七條 公司在工程項目設(shè)物資室，物資室設(shè)主任、采購員、管庫員各一人，其職責(zé)分別如下：一、項目物資管理室職責(zé)：貫徹執(zhí)行XX公司各項物資管理規(guī)定。十四、組織開展節(jié)能管理工作，并對項目的能源消耗實施監(jiān)控。十、參與公司組織的項目施工調(diào)查和收尾工作，掌握物資資源情況，擬定物資管理方案。六、收集并定期公布供應(yīng)商及主要物資資源、價格信息，新材料應(yīng)用信息，為實施物資采購和投標(biāo)報價提供可參考依據(jù)。二、負(fù)責(zé)對公司項目工程隊的物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查，推動物資管理工作的持續(xù)改進(jìn)。即全公司物資管理工作由公司物資管理部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，采購、倉儲 、消耗、使用和核算根據(jù)分工和項目具體情況實行分級管理、逐級負(fù)責(zé)。XX公司物資管理實施細(xì)則目 錄第一章 總則第二章 管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第三章 物資監(jiān)察與物資紀(jì)律第四章 物資管理人員培訓(xùn)第五章 物資計劃管理第六章 物資采購供應(yīng)管理第七章 物資倉庫管理第一節(jié) 物資倉庫設(shè)施第二節(jié) 物資驗收第三節(jié) 物資保管第四節(jié) 物資發(fā)放第五節(jié) 物資裝卸搬運(yùn) 第六節(jié) 倉儲安全 第八章 物資管理過程的環(huán)境因素及危險源管理第九章 工地物資管理第一節(jié) 定額管理第二節(jié) 專項物資管理第三節(jié) 工地物資核算管理第四節(jié) 協(xié)作隊伍的物資管理第五節(jié) 文明工地管理第十章 物資節(jié)約管理第十一章 物資統(tǒng)計管理第十二章 物資管理檢查評比與獎勵第十三章 附則附件： 物資部門單據(jù)、表格、帳卡格式及內(nèi)容要求第一章 總 則第一條 為指導(dǎo)公司各單位物資部門的物資計劃、采購供應(yīng)、倉儲、物資監(jiān)察、統(tǒng)計、培訓(xùn)等管理工作，確保公司物資管理工作程序化、規(guī)范化，確保物資供應(yīng)管理符合工程質(zhì)量、社會環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求，維護(hù)公司的整體利益，結(jié)合XX公司的實際情況，特制定本規(guī)則。第四條 物資管理是公司職能管理的重要組成部分，物資管理的核心任務(wù)是：以滿足施工進(jìn)度需求、滿足工程質(zhì)量要求為前提，以加強(qiáng)過程控制為手段，以節(jié)約料費(fèi)支出降低工程成本為目的，努力創(chuàng)造物資管理效益，為實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)而努力。三、參與公司各項目的主要物資招標(biāo)采購、竟價采購活動；根據(jù)項目上報的供方評審資料，審定并發(fā)布物資合格供方名單，并對其主要物資采購合同進(jìn)行監(jiān)管。七、定期搜集、整理、分析基層物資上報的資料及各類報表，提出持續(xù)改進(jìn)的意見和建議，并及時匯總上報局物資管理部。十一、負(fù)責(zé)公司內(nèi)主要周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具的計劃審批、合理調(diào)配、采購控制、監(jiān)督保管及報廢等管理工作，減少重復(fù)購置。十五、 配合公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門做好與物資管理相關(guān)的工作。 負(fù)責(zé)與建設(shè)單位及相關(guān)方的專業(yè)溝通，按建設(shè)單位和公司的管理要求，制定本項目物資管理辦法，并負(fù)責(zé)實施。及時做好材料結(jié)算和價差清算工作，收集掌握項目工程用料的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，配合預(yù)算部門開展材差的調(diào)差索賠工作和內(nèi)部預(yù)算編制工作。負(fù)責(zé)優(yōu)化物資采購方案并定期公布物資采購單價，做到公開、透明并虛心接受領(lǐng)導(dǎo)及群眾監(jiān)督，對領(lǐng)導(dǎo)和群眾提出的合理方案要積極采納，確保價控目標(biāo)的實現(xiàn)。1負(fù)責(zé)本項目廢舊物資的回收及利用工作。負(fù)責(zé)工程項目“主要物資采購/申請計劃”、“周轉(zhuǎn)材料小型機(jī)具采購（租賃）/申請計劃”的編制、審批程序及上報。負(fù)責(zé)項目物資招標(biāo)采購、議價及競價采購工作的組織、實施及過程控制。負(fù)責(zé)與物資部門相關(guān)的“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全”的各項管理規(guī)程、預(yù)案的編制及作業(yè)程序的實施、控制工作。負(fù)責(zé)物資供方評審資料的收集、整理，并提報物資室主任，協(xié)助物資室主任進(jìn)行物資供方評審工作。對物資供方供應(yīng)過程進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)供方提供不合格品或有其它違規(guī)操作現(xiàn)象時，應(yīng)及時上報并停止從其處采購。四、項目物資室材料員（管庫員）職責(zé)：在項目物資室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程用料的收、發(fā)、保管、存放、標(biāo)識和送檢工作，并協(xié)助物資室主任做好物資的供應(yīng)和管理工作。按規(guī)定時間和標(biāo)準(zhǔn)驗收入庫物資，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格的問題要查明原因，及時處理。水泥保管要下墊上蓋、防雨防潮，庫外排水暢通，不同品種規(guī)格不得混存，先到先發(fā)，防止結(jié)硬變質(zhì)。根據(jù)工程需求和儲備定額合理儲備物資，及時分析掌握庫存動態(tài)，及時報告多余積壓和消耗情況，為編制物資申請（采購）計劃提供正確的依據(jù)。第三章 物資監(jiān)察與物資紀(jì)律第八條 物資監(jiān)察是指物資監(jiān)察人員在公司領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家的法律、法規(guī)、政策和企業(yè)管理制度，對有關(guān)物資管理部門及其人員的工作進(jìn)行監(jiān)督與檢查。 二、檢查有無違反國家有關(guān)物資方針、政策、法規(guī)和公司物資紀(jì)律的行為；參與有關(guān)重大物資案件的調(diào)查。有權(quán)調(diào)閱與物資工作有關(guān)的文件，審查有關(guān)帳項、憑證和技術(shù)資料；有權(quán)調(diào)閱存儲在計算機(jī)內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)；有權(quán)參加與物資工作有關(guān)的會議、活動；有權(quán)要求工作人員提供口頭或書面情況；有權(quán)建議有關(guān)部門通報物資工作中違規(guī)、違紀(jì)、違法的事項，表揚(yáng)遵章守紀(jì)和自覺維護(hù)物資供應(yīng)秩序成績顯著的單位和個人。四、人為造成物資積壓、損失和浪費(fèi)。八、在物資經(jīng)營活動中損害企業(yè)信譽(yù)、違反合同要求、為個人利益損害集體利益的行為。如仍不執(zhí)行，向上級領(lǐng)導(dǎo)報告或通報批評。4采購過程中發(fā)生回扣如能主動如數(shù)上交或直接沖減采購成本者，應(yīng)予獎勵（各單位制定獎勵條款）；對于收受回扣者，應(yīng)追回并給予行政處罰；對于索取回扣者，給予紀(jì)律處分、處罰，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。三價格管理1未做到價格公開、定期公布主要物資采購價格，出現(xiàn)采購價高于公布價的 應(yīng)查明原因、分清責(zé)任，責(zé)令定期公布主要物資采購價格；對責(zé)任人進(jìn)行處罰。3單位或個人對廢舊物資未經(jīng)鑒定私自處理通報批評；若存在私收回扣現(xiàn)象，應(yīng)追回并給予行政處罰。第十六條 對制止、舉報違反物資紀(jì)律和對物資監(jiān)察工作做出突出貢獻(xiàn)的人員給予表彰和獎勵。三、嚴(yán)格執(zhí)行公司物資采購原則，維護(hù)正常的物資供應(yīng)管理秩序。七、物資計劃及收、發(fā)料必須實事求是，不準(zhǔn)弄虛作假，不準(zhǔn)保有帳外料。第四章 物資管理人員培訓(xùn) 第十九條 公司物資部門應(yīng)加強(qiáng)物資管理專業(yè)隊伍建設(shè)，制定本單位物資人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)的發(fā)展規(guī)劃，加大物資專業(yè)大中專畢業(yè)生的比例，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。第二十二條 依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合物資系統(tǒng)管理要求，各單位物資人員應(yīng)具備以下物資專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷并持有相應(yīng)證書：一、公司各單位從事材料主任、采購及業(yè)務(wù)管理人員應(yīng)持有公司頒發(fā)的“材料員”證書；二、其它物資人員應(yīng)經(jīng)本單位（或委外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)）培訓(xùn)并持有“培訓(xùn)合格證書”。第二十五條 公司應(yīng)建立物資系統(tǒng)人員管理制度和崗位競爭機(jī)制，并保持物資系統(tǒng)人員的相對穩(wěn)定；對各個崗位的物資人員的能力應(yīng)定期進(jìn)行考核與培訓(xùn)，擇優(yōu)上崗。第二十八條 工程項目總計劃由項目經(jīng)理部技術(shù)部門在開工前期，根據(jù)工程設(shè)計圖紙資料，計算出分工號（工序）的“主要物資需用量計算表”，匯總后提出本項目的主要材料總計劃，連同分工號（工序）的“主要物資需用量計算表”一起提供給物資部門，作為物資部門編制工號臺帳、物資采購計劃、組織物資供應(yīng)的依據(jù)。二、堅持實事求是原則，強(qiáng)調(diào)計劃的嚴(yán)肅性，統(tǒng)籌兼顧，合理安排。第三十二條 物資計劃編制依據(jù)一、物資需用量，也叫計劃消耗量。各工班提供上述材料以外的其它各種材料需用量。季節(jié)性供貨物資，主要根據(jù)日均需用量和季節(jié)性供貨日期確定。四、其他可利用資源。第三十五條 為確保物資計劃的準(zhǔn)確性及物資供應(yīng)任務(wù)的順利完成，各級物資部門要及時準(zhǔn)確編報各類物資計劃，項目物資總需用量計劃原則上應(yīng)于工程項目開工后三個月內(nèi)編制完畢，季月（分項、分部）采購申請計劃應(yīng)于計劃期的上月（季）末25日前編制完畢。第三十八條 項目經(jīng)理部應(yīng)定期監(jiān)督檢查本項目物資計劃的執(zhí)行情況。第六章 物資采購供應(yīng)管理第四十一條 物資采購實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)分結(jié)合、分級分權(quán)，相互監(jiān)督、共同把關(guān)”的原則和“集中供應(yīng)、分層管理”的物資供應(yīng)管理方式，在施工項目集中并遠(yuǎn)離發(fā)達(dá)商業(yè)城市的區(qū)域施工中心，公司物資管理部應(yīng)在充分調(diào)查、經(jīng)濟(jì)比算的基礎(chǔ)上，合理選址、合理規(guī)劃倉庫布局、科學(xué)配備倉庫設(shè)施，并選派業(yè)務(wù)精干、職業(yè)道德高尚的物資人員，成立區(qū)域施工物資采購中心，實行統(tǒng)一供應(yīng)。第四十二條 物資采購供應(yīng)實行采購責(zé)任制，按照采購權(quán)限建立保質(zhì)保供責(zé)任制，誰采購誰負(fù)責(zé)。第四十五條 物資采購供應(yīng)過程包括：物資招標(biāo)采購、協(xié)價議價采購，合格供方的選擇、評價，簽訂采購、供應(yīng)合同，實施采購及采購物資的驗收等。C類物資：指對產(chǎn)品實現(xiàn)過程起輔助作用的物資。二、物資供方的選擇、評價準(zhǔn)則：施工單位物資部門在辦理主要物資采購前，要根據(jù)采購物資的類別、性質(zhì)、數(shù)量和質(zhì)量要求，對物資供方進(jìn)行調(diào)查和評審，選擇合格供方（甲供物資的供應(yīng)商基層材料室不對其進(jìn)行調(diào)查、評價，只須將業(yè)主指定的供應(yīng)商名單及相關(guān)資料上報公司物資管理部即可）。對D類物資的評審、生產(chǎn)或經(jīng)營許可證、產(chǎn)品合格證等。施工單位報處的物資供方評審資料應(yīng)包括：。主要物資合格供方名單由公司物資管理部審定并定期發(fā)布，施工單位據(jù)以進(jìn)行選擇和采購。公司物資管理部負(fù)責(zé)供方評審資料的收集和建檔工作。對合格供方定期進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和復(fù)評。公司物資管理部門隨時掌握各項目部合格供方的動態(tài)情況，并督促新增合格供方的評價選擇和確認(rèn)；定期公布“合格供方名單”。第四十八條 采購供應(yīng)合同管理 一、工程項目部根據(jù)合格供方評價結(jié)果和招標(biāo)結(jié)果，考慮價格、交貨期、運(yùn)輸方式、運(yùn)距等因素,與合格供方簽訂“工礦產(chǎn)品購銷合同”，或按雙方協(xié)商結(jié)果，自行擬定物資購銷合同或協(xié)議，并嚴(yán)格遵守合同約定。第四十九條 采購物資的驗證一、當(dāng)供需雙方協(xié)商在供方現(xiàn)場實施驗證時，雙方需在采購合同中就驗證安排、形式、內(nèi)容及放行方法做出規(guī)定。二、科學(xué)地完成以物資收發(fā)、保管為中心的物資驗收、進(jìn)貨檢驗和試驗、入庫、保管、出庫、物資技術(shù)檔案、單據(jù)、帳卡、計量器具、倉庫安全的管理。三、具備“三會”，即會換算、會保管保養(yǎng)、會識別常用標(biāo)志。第五十三條 倉庫建筑的基本要求一、對庫房的要求執(zhí)行國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，滿足物資保管的基本要求。滿足倉庫作業(yè)要求。修建各類庫房時，應(yīng)以庫房儲存物品發(fā)生火災(zāi)危險程度的不同確定采用不同的耐火等級的建筑物。儲存設(shè)備應(yīng)滿足下列基本要求：一、適應(yīng)儲存物資品種、性質(zhì)、形態(tài)、體積大小，以保證物資質(zhì)量和數(shù)量的完整無損。五、設(shè)備的容積要適應(yīng)儲存物資數(shù)量、規(guī)格變動的需要。第二節(jié) 物資驗收第五十六條 物資驗收包括物資接運(yùn)、物資驗收、進(jìn)貨檢驗和試驗、物資入庫等一系列工作。二、物資接運(yùn)工作包括：接貨準(zhǔn)備，如準(zhǔn)備車輛、場地、接貨人員安排等。三、物資接運(yùn)方式及要求供方送貨到庫。提貨人到生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商處或儲運(yùn)倉庫提貨時，檢查貨物數(shù)量、外觀質(zhì)量、技術(shù)證件等是否完好齊全。 四、內(nèi)部交接運(yùn)輸人員接運(yùn)物資到庫后，應(yīng)及時與管庫員辦理交接手續(xù)。二、物資驗收原則物資驗收應(yīng)遵循“準(zhǔn)確、及時、嚴(yán)肅、經(jīng)濟(jì)”的原則。三、物資驗收程序驗收的準(zhǔn)備工作。包括供貨合同、協(xié)議、發(fā)貨票，出廠檢驗合格證、技術(shù)說明書，供貨方的裝箱單，承運(yùn)單位的運(yùn)輸憑證、貨運(yùn)記錄以及物資的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有效憑證。管庫員一般負(fù)責(zé)外觀質(zhì)量和數(shù)量驗收，對需要