【正文】 意度不低于 90% 5 ************有限公司 管理體系機(jī)構(gòu)圖 注：財(cái)務(wù)部不在本體系管理范圍內(nèi) 生產(chǎn)部 倉(cāng)儲(chǔ)部 進(jìn)出口部 生產(chǎn)車(chē)間 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)部 銷售部 技術(shù)部 6 部門(mén)質(zhì)量職責(zé)分配表 ● 主要責(zé)任部門(mén) 〇配合部門(mén) 職能部門(mén) 質(zhì)量管理體系要求 管 理 層 管理者代表 生產(chǎn) 部 （含車(chē)間） 銷售部 進(jìn)出口部 倉(cāng)儲(chǔ)部 技 術(shù) 部 采購(gòu)部 辦 公 室 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 5 管理職責(zé) ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源管理 資源的提供 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 與顧客有關(guān)的過(guò)程 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 設(shè)計(jì) 刪減 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)信息 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 標(biāo)識(shí)和可追溯性 〇 ● ● 〇 〇 顧客財(cái)產(chǎn) 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 產(chǎn)品防護(hù) 〇 ● ● 〇 〇 〇 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控 制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 顧客滿意 〇 〇 ● ● 〇 〇 內(nèi)部審核 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 不合格品控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 改進(jìn) 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 7 1 質(zhì)量管理體系范圍 總則 依據(jù) GB/T19001 –2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合公司實(shí)際情況，建立質(zhì)量管理體系，編制本《質(zhì)量手冊(cè)》。 8 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司 按照 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施 、 保持了文件化的質(zhì)量管理體系，并將持續(xù)改進(jìn)其有效性。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： ； ； ，包括：文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進(jìn)程序（含糾正與預(yù)防措施控制程序） 以及相關(guān)記錄 ； 、運(yùn)行和控制，除標(biāo)準(zhǔn)要求的程序外，公司還編制了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計(jì)劃等文件 ，包括記錄 ； 在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時(shí)，充分考慮了： ； ，特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及 過(guò)程之間復(fù)雜性； 。 所建立的體 系覆蓋 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)除 以外的所有要求。 《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署發(fā)布令。 D《質(zhì)量手冊(cè)》持有人的責(zé)任 《質(zhì) 量手冊(cè)》須妥善保管 ,不得向無(wú)關(guān)人員傳借。 ， 辦公室 負(fù)責(zé)將所有《質(zhì)量手冊(cè)》收集起來(lái)，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。同時(shí)，對(duì)收回的舊手冊(cè)予以銷毀。 為滿足 對(duì)文件控制的要求，本公司編制 了形成文件的《文件控制程序》 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手 冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布； 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布； 辦公室 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制； 負(fù)責(zé)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新； 負(fù)責(zé)外來(lái)文件的識(shí)別和控制。 質(zhì)量管理體系文件包括 : ； ； 過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的文件； 。 ： FB/CX(質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款順序號(hào) )文件形成年號(hào)，其中“ FB/CX”為“ 環(huán)龍泵業(yè) /程序”漢語(yǔ)拼音的縮寫(xiě)。 文件的發(fā)放與回收 文件的發(fā)放與回收由 辦公室 負(fù)責(zé)。新 文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)。 外來(lái)文件的控制 公司應(yīng) 確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的外來(lái)文件 （如：法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由原審批部門(mén)進(jìn)行審批，若指定其它部門(mén)審批，該部門(mén)應(yīng)獲得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件作廢時(shí)， 辦公室 收回作廢文件，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。 記錄的編號(hào)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 記錄形成部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理本部門(mén)形成的記錄。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫(xiě)《記錄查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)記錄管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。因此，總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的管理應(yīng)是動(dòng)態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。 質(zhì)量管理體系策劃 在公司改制、人事變動(dòng)、機(jī)構(gòu)變更或體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)， 應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 總經(jīng)理 ； ； ； ； ，并予以授權(quán)； 管理者代表 ； ，包括改進(jìn)的需求； ； 。 ，執(zhí)行職工培訓(xùn)計(jì)劃，搞好職工質(zhì)量教育。 、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)。 b. 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃； 組織原輔材料的采購(gòu)、報(bào)檢； ； 5． 倉(cāng)儲(chǔ)部 管理、建賬。溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進(jìn)。 16 ************有限公司 程序文件 編號(hào)： FB/ 管理評(píng)審程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 通過(guò)管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 辦公室 負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，記錄評(píng)審情況，保存評(píng)審記錄，驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施的有效性。 、政策、標(biāo)準(zhǔn)有重大變更時(shí)； ； 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)（包括產(chǎn)品范圍、資源配置）； 、 顧客連續(xù)投訴或 有 重大投拆時(shí)； ； 。必要時(shí) ,由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加管理評(píng)審人員的范圍