【正文】 度 3 08 年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)要改變以往只單一靠企業(yè)產(chǎn)品盈利的模式，要?jiǎng)?chuàng)造品牌效應(yīng)、資本及社會(huì)知名度的運(yùn)作等來(lái)保證企業(yè)的正常生產(chǎn)活動(dòng)。 為 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)管理并按股份制的目標(biāo)所要求的標(biāo)準(zhǔn)，狠抓人員素質(zhì)的提高、做好“請(qǐng)進(jìn)來(lái)、送出去”等形式的各類(lèi)培訓(xùn)、深造，把理念的轉(zhuǎn)變、價(jià)值觀的轉(zhuǎn)變、塑造事業(yè)的心態(tài)等當(dāng)成永久的主題。 寧 波 長(zhǎng) 振 銅 業(yè) 有 限 公 司 （草案） 理念先行、精益管理、績(jī)效至上、追求卓越 長(zhǎng)振銅業(yè) 績(jī)效考核制度 2 一、 總則 為全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展 觀，構(gòu)建和諧、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展、充滿核心競(jìng)爭(zhēng)力的知名企業(yè)，力爭(zhēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變管理理念，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮每個(gè)部門(mén)、每個(gè)崗位存在的價(jià)值，規(guī)范內(nèi)部管理機(jī)制，充分挖掘員工人力資源潛能，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，利用品牌、資本及社會(huì)知名度運(yùn)作等多種經(jīng)營(yíng)方式逐步改變企業(yè)靠單一產(chǎn)品營(yíng)利的模式，以國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向?yàn)槠髽I(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之準(zhǔn)繩 ，以“利用廢銅生產(chǎn)出滿足不同客戶(hù)需求的產(chǎn)品”這一特色為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，以“安全、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、資源循環(huán)與綜合利用”為企業(yè)發(fā)展生存之本，大力加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，真正落實(shí)“以人為本”，全面履行社會(huì)責(zé)任，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)股份制的戰(zhàn)略目標(biāo)打好基礎(chǔ)。 把人們都希望有“成就感、被尊重、有地位”這一社會(huì)傳統(tǒng)文化作為制定各項(xiàng)管理制度的基本原則。 為確保建設(shè)資金的到位， 08 年無(wú)論從營(yíng)銷(xiāo)欠款、車(chē)間半成品、倉(cāng)庫(kù)成品、原材料必須嚴(yán)格控制周轉(zhuǎn)期，并在考核中要突出體現(xiàn)。 四、 噸耗成本預(yù)算表 20xx年（ 212月份）預(yù)算加工成本 (220xxT) 表一 部門(mén) 工 資 費(fèi)用 成本 噸耗 備注 成本 制造四部 1007670 制造五部 1716080 2832960 4549040 設(shè)備工程部 727100 0 727100 費(fèi)用已在車(chē)間列支 銷(xiāo)售部 880000 3889646 4769646 工資中包括內(nèi)部營(yíng)銷(xiāo)員業(yè)務(wù)費(fèi)，費(fèi)用包括運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、社會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)用等 總經(jīng)辦 448800 100000 548800 費(fèi) 用包括非職能部門(mén)補(bǔ)助及各類(lèi)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 物流部 70400 0 70400 人力資源部 48400 930000 978400 職工教育投入 , 咨詢(xún)費(fèi)及與大專(zhuān)院校合作費(fèi)用、試用期員工工資、師傅帶徒費(fèi)等 安全節(jié)能環(huán)保 72600 0 72600 生產(chǎn)管理部 385550 0 385550 包括倉(cāng)庫(kù) ,叉車(chē)全年下?lián)?24200元 技術(shù)品保部 797500 276550 1074050 費(fèi)用為質(zhì)量成本費(fèi)，其中已減去品保人員工資 財(cái)務(wù)部 253000 3146953 3399953 利息及手續(xù)費(fèi) 中高層 594000 0 594000 職工福利費(fèi) 0 1046700 1046700 食宿 ,勞保用品 ,節(jié)日福利等 長(zhǎng)振銅業(yè) 績(jī)效考核制度 4 保險(xiǎn)費(fèi) 0 1663320 1663320 包括財(cái)產(chǎn)、車(chē)輛、工傷、醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)、生育等各類(lèi)保險(xiǎn) 管理費(fèi)用 0 1214000 1214000 辦公費(fèi)、招待費(fèi)用、宣傳費(fèi)、車(chē)輛消耗、通訊費(fèi)等 預(yù)提費(fèi)用 0 20xx000 20xx000 公益事業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)基金、 員工離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、工傷、病假等特殊假期工資補(bǔ)貼 獎(jiǎng)勵(lì)資金 0 2400000 2400000 除利潤(rùn)獎(jiǎng)、超產(chǎn)獎(jiǎng)、創(chuàng)新外的各類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng) 小計(jì) 7001100 20xx2245 制造一部 1606403 373107 1979510 工資包括后勤服務(wù)費(fèi) 10 萬(wàn)元；采購(gòu)物資、設(shè)備的上下車(chē)及自制設(shè)備搬運(yùn)等 2 萬(wàn)元，具體由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)管理 制造二部 1160474 6943039 8103513 制造三部 1339382 2331623 3671005 合計(jì) 11107359 29720xx4 此加工成本核算標(biāo)準(zhǔn)按 220xx 噸產(chǎn)量核定。 員工外出培訓(xùn)期間的工資待遇均由所在部門(mén)支付 。 質(zhì)量成本包括：技術(shù)品質(zhì)部人員成本、檢測(cè)成本、不合格品損失（退貨損失）、返工費(fèi)、客訴處理費(fèi)等所有因質(zhì)量原因產(chǎn)生的費(fèi)用。 ◆人力資源部 新員工崗前培訓(xùn)率達(dá)到 100%； 制定并完善有效的、切合公司實(shí)際的績(jī)效管理系統(tǒng)； 公司員工年平均受課時(shí)數(shù)達(dá)到 10 小時(shí)以上； 全年公司已培養(yǎng) 6 個(gè)月以上的人才流失少于 8 人； 工傷保險(xiǎn) 辦理及時(shí)率為 100%，其他各類(lèi)保險(xiǎn)按需完成率 98%以上； 勞動(dòng)合同簽訂率 100%（除受年齡限制的特殊員工外）； 新、老員工進(jìn)、離廠手續(xù)辦理及時(shí)率 100%； 協(xié)調(diào)各部門(mén)、車(chē)間做好人才培養(yǎng)工作，規(guī)劃干部培養(yǎng)梯隊(duì)，制定實(shí)施方案和每年達(dá)到目標(biāo)； 負(fù)責(zé)員工勞保用品 發(fā)放登記； 基本實(shí)現(xiàn)公司無(wú)紙化辦公； 1 保證公司局域網(wǎng)正常運(yùn)行； 1 保證公司網(wǎng)絡(luò)信息的及時(shí)更新； 1 加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)及使用的有效監(jiān)督和管理； 1 負(fù)責(zé)建立公司通訊設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的臺(tái)帳和管理。 ◆技術(shù)品質(zhì)部 實(shí)現(xiàn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理； 推動(dòng)出臺(tái)公司各類(lèi)作業(yè)文件，并做好各項(xiàng)制度在各部門(mén)之間的協(xié)調(diào)推進(jìn)； 保證技術(shù)文件執(zhí)行率達(dá)到 98%以上； 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功率達(dá)到 80%以上； 保證顧客財(cái)產(chǎn)零遺失； 負(fù)責(zé)公司進(jìn)出材料的驗(yàn)收； 合格模具提供及時(shí)率 100%； 保證 ISO9001 質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； 全年退貨率少于 %； 完成 4 人以上的人才培養(yǎng)指標(biāo) ； 長(zhǎng)振銅業(yè) 績(jī)效考核制度 10 1確保公司各類(lèi)計(jì)量器具的有效性； 1負(fù)責(zé)來(lái)樣檢測(cè)的規(guī)范管理； 1實(shí)現(xiàn)全年零工傷事故發(fā)生； 1月漏 檢、錯(cuò)檢少于 1次； 1月客戶(hù)質(zhì)量投訴少于 2次； 1 全年部門(mén)不流失已培養(yǎng) 6個(gè)月以上的人才。 ◆ 制造二部 超額完成目標(biāo)產(chǎn)量 26676 噸； 月計(jì)劃完成率達(dá)到 95%以上； 月不合格品率控制在 1%以?xún)?nèi)； 成材率超過(guò)考核指標(biāo)； 全年零重大工傷事故發(fā)生 ； 各項(xiàng)數(shù)據(jù)提供及時(shí)率達(dá)到 100%； 完成 2人以上的人才培養(yǎng)指標(biāo) ； 全年車(chē)間不流失已培養(yǎng) 6個(gè)月以上的人才 ； 完成節(jié)能減排的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。 ◆制造五部 超額完成年目標(biāo)產(chǎn)量 11500 噸； 月計(jì)劃完成率達(dá)到 92%以上； 月存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)達(dá)到 次以上； 月不合格品率控制在 %以?xún)?nèi)； 成材率超過(guò)考核指標(biāo)； 全年零重大工傷事故發(fā)生； 各項(xiàng)數(shù)據(jù)提供及時(shí)率達(dá)到 100%； 完成 2人以上的人才培養(yǎng)指標(biāo)； 全年不流失已培養(yǎng) 6個(gè)月以上的人才； 完成節(jié)能減排的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)； 1負(fù)責(zé)污水處理站的管理。全年工傷費(fèi)用損失≤ 10 萬(wàn)元一次性獎(jiǎng)勵(lì)安管部主管5000 元，全年工傷費(fèi)用損失＞ 10 萬(wàn)≤ 15 萬(wàn)一次性獎(jiǎng)勵(lì)安管部主管 3000 元，超過(guò) 15 萬(wàn)元年終不作任何獎(jiǎng)勵(lì)。 各車(chē)間必須在次日 10： 00 時(shí)前將前一工作日車(chē)間雙方確認(rèn)的《交接單》交至財(cái)務(wù)部（由產(chǎn)品發(fā)出車(chē)間提供單據(jù)）。折算指標(biāo)為：二部 600 元 /T，三部 800 元 /T，四部、五部 1200 元 /T。技能考試成績(jī)與各主管掛購(gòu)，并列入主管考核范圍： 表十五 單位 受訓(xùn)人員平均成績(jī) 獎(jiǎng)金 單位 受訓(xùn)人員成績(jī) 獎(jiǎng)金 生產(chǎn)車(chē)間 ≥ 85分 200 各職能部 門(mén)（包括工程部） ≥ 90 分 200 ≥ 75＜ 85 分 100 ≥ 80＜ 90分 100 ≥ 60＜ 75 分 50 ≥ 70＜ 80分 50 ＜ 60分 0 ＜ 70 分 0 注 :廠級(jí)安全教育、廠紀(jì)廠規(guī)由人力資源部組織培訓(xùn)，其他技能培訓(xùn)由車(chē)間、部門(mén)自行組織培訓(xùn)，人力資源部協(xié)助。該獎(jiǎng)項(xiàng)主管與投稿人各 50%，但內(nèi)容不能泄露公司技術(shù)及商業(yè)秘密，需經(jīng)總經(jīng)辦審核方可投送，否則不予認(rèn)可。 采購(gòu)合格率考核也采用分制，生產(chǎn)部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資在入庫(kù)前驗(yàn)收為不合格的產(chǎn)品每發(fā)現(xiàn)一次扣 5 分，入庫(kù)后發(fā) 現(xiàn)不合格影響生產(chǎn)的每發(fā)生一次扣 3分，每月末按表十七進(jìn)行考核。次月 3日前由考核組負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況 ,并根據(jù)以下指標(biāo)進(jìn)行考核 ： 表十 八 計(jì)劃完成率 獎(jiǎng)金 計(jì)劃完成率 獎(jiǎng)金 計(jì)劃完成率 獎(jiǎng)金 ＜ 90% 0 ≥ 93%＜ 94% 80 ≥ 97%＜ 98% 150 ≥ 90%＜ 91% 50 ≥ 94%＜ 95% 90 ≥ 98%＜ 99% 180 ≥ 91%＜ 92% 60 ≥ 95%＜ 96% 100 ≥ 99%＜ 100% 250 ≥ 92%＜ 93% 70 ≥ 96%＜ 97% 120 ≥ 100% 300 1 顧客抱怨考核 (負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的職能部門(mén)為營(yíng)銷(xiāo)部 ) 表十 九 單位 月投訴次數(shù) 獎(jiǎng)金 單位 月投訴次數(shù) 獎(jiǎng)金 技術(shù) 品質(zhì) 部 0 300 財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部 生產(chǎn)管理部 0 100 1 250 1 50 2 200 2 30 3 150 2 次以上 0 4 100 / / 5 50 / / 6次及以上 0 / / 對(duì)技術(shù)品質(zhì)部的抱怨主要包括：產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢測(cè)資料等； 對(duì)生產(chǎn)管理部的抱怨主要包括：交期、數(shù)量、標(biāo)識(shí)、服務(wù)等； 對(duì)財(cái)務(wù)部的抱怨主要包括：各類(lèi)票據(jù)、服務(wù)等； 對(duì)營(yíng)銷(xiāo)部的抱怨主要包括：服務(wù)、運(yùn)輸、客戶(hù)需求等。 ②成品倉(cāng)庫(kù)、備件倉(cāng)庫(kù)的賬、卡、物準(zhǔn)確率需達(dá)到 100%，如抽查發(fā)現(xiàn)實(shí)物 與賬有短缺的，需 照價(jià)賠償， 其中主管 50%，直接責(zé)任人 50%；如抽查發(fā)現(xiàn)每次準(zhǔn)確率均達(dá)到 100%的，年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)主管 1000 元。 ③總經(jīng)辦歸口管理的辦公用品賬、物準(zhǔn)確率需達(dá)到 100%，實(shí)物與賬有短缺的需 照價(jià)賠償 ，其中主管 50%，直接責(zé)任人 50%；如抽查發(fā)現(xiàn)每次準(zhǔn)確率均達(dá)到 100%的，年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)主管500 元。 1 違規(guī)違紀(jì)及被相關(guān)職能部門(mén)查處的工作失誤考核（負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的職能部門(mén)為考核組） 任何一位員工的言行都應(yīng)考慮公司的整體形象。 表二十 一 得分值 獎(jiǎng)金 得分值 獎(jiǎng)金 得分值 獎(jiǎng)金 10 300 7 150 4 80 9 250 6 120 3 50 8 200 5 100 3分以下 0 違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象：是指被各職能部門(mén)查處的不按設(shè)備 /安全操作規(guī)程生產(chǎn)、不按工藝文件執(zhí)行、不按公司規(guī)章制度執(zhí)行、廢氣物資的亂排偷排等各種違反安全文明生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等不良行為。 獎(jiǎng)勵(lì)辦法： ① 單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì) 在一個(gè)月內(nèi)開(kāi)發(fā)成功的新產(chǎn)品，每項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì) 500 元；在二個(gè)月內(nèi)開(kāi)發(fā)成功的新產(chǎn)品，每項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì) 300 元；在三個(gè)月內(nèi)開(kāi)發(fā)成功的新產(chǎn)品，每項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì) 100元；三個(gè)月以上開(kāi)發(fā)成功的新產(chǎn)品，不作獎(jiǎng)勵(lì)。 表二十 二 長(zhǎng)振銅業(yè) 績(jī)效考核制度 24 完工及時(shí)率 獎(jiǎng)金（元） 完工及時(shí)率 獎(jiǎng)金（元） 完工及時(shí)率 獎(jiǎng)金（元） 100% 200 ＜ 98≥ 96% 100 ＜ 94≥ 92% 50 ＜ 100≥ 98% 150 ＜ 96≥ 94% 80 ＜ 92% 0 注：在設(shè)備工程部的服務(wù)無(wú)法滿足車(chē)間要求的前提下，車(chē)間有權(quán)外協(xié)或外購(gòu)。 營(yíng)銷(xiāo)部年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)達(dá)到 65 次以上，達(dá)到 65 次，年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)主管 500 元，超過(guò) 65 次的按以下標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì) : 表 二十四 年應(yīng)收款周轉(zhuǎn)次數(shù) 獎(jiǎng)勵(lì) (元 ) 年應(yīng)收款周轉(zhuǎn)次數(shù) 獎(jiǎng)勵(lì) (元 ) 65 500 ＞ 72≤ 75 900 ＞ 65≤ 68 600 ＞ 75≤ 80 1500 ＞ 68≤ 70 700 ＞ 80≤ 85 20xx ＞ 70≤ 72 800 ＞ 85 5000 月應(yīng)收賬款資金回收率 =當(dāng)月回收款 (包括余沫、欠沫折款 )/（當(dāng)月銷(xiāo)售額 +上期欠款） 長(zhǎng)振銅業(yè) 績(jī)效考核制度