【正文】 實(shí)業(yè)有限公司濃硒字[2015]02號(hào) 簽發(fā)人：鄭麗霞關(guān)于任命管理人員的決定公司各部門：根據(jù)公司管理工作的需要，經(jīng)研究決定：宋更武同志任生產(chǎn)管理部總監(jiān)（兼車間主任），負(fù)責(zé)本公司的生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)、改進(jìn)并領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)車間完成生產(chǎn)任務(wù)等工作。 《質(zhì)量安全管理制度》匯集了本公司的質(zhì)量要求,各科職責(zé),各項(xiàng)管理規(guī)章制度和各工序的操作規(guī)程,對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行了有效控制,是保證產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的重要手段,是開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件,現(xiàn)予以公布,要求公司全體人員認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。鄭州濃硒天泉實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度編制：宋更武 審核：邢國嶺 批準(zhǔn)：鄭麗霞 鄭州濃硒天泉實(shí)業(yè)有限公司 發(fā)布20151116發(fā)布 20151216實(shí)施目 錄目錄………………………………………………………………………………1《質(zhì)量安全管理制度》發(fā)布令…………………………………………………4關(guān)于加強(qiáng)質(zhì)量安全工作的通知…………………………………………………5企業(yè)治理結(jié)構(gòu)圖…………………………………………………………………6關(guān)于任命管理人員的決定………………………………………………………7食品質(zhì)量安全事故應(yīng)急預(yù)案……………………………………………………8一、質(zhì)量方針……………………………………………………………………9二、質(zhì)量安全目標(biāo)………………………………………………………………10 三、質(zhì)量安全職責(zé)………………………………………………………………11（一）經(jīng)理職責(zé)…………………………………………………………………11（二）綜合辦職責(zé)………………………………………………………………11（三）生技科職責(zé)………………………………………………………………12（四）質(zhì)管科職責(zé)………………………………………………………………13（五）購銷科職責(zé)………………………………………………………………13（六）綜合辦主任職責(zé)…………………………………………………………14（七）生技科科長職責(zé)…………………………………………………………15（八）質(zhì)管科科長職責(zé)…………………………………………………………16（九）購銷科科長職責(zé)…………………………………………………………16（十）車間主任管理職責(zé)………………………………………………………17（十一）質(zhì)量管理人員職責(zé)……………………………………………………17（十二）生產(chǎn)技術(shù)人員職責(zé)……………………………………………………18（十三）化驗(yàn)員質(zhì)檢員職責(zé)……………………………………………………18（十四）操作工職責(zé)……………………………………………………………19（十五）維修工職責(zé)……………………………………………………………19（十六）倉庫保管員職責(zé) …………………………………………………… 20四、采購質(zhì)量管理制度…………………………………………………………21（一）采購質(zhì)量管理制度………………………………………………………21（二）原輔料質(zhì)量驗(yàn)收管理制度………………………………………………21（三）原輔料質(zhì)量驗(yàn)收控制要求………………………………………………22（四）原輔料驗(yàn)收記錄…………………………………………………………23（五）原輔料供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則……………………………………………………23五、生產(chǎn)管理制度……………………………………………… …………… 25（一）生產(chǎn)設(shè)備管理制度………………………………………………………25（二）計(jì)量器具管理制度………………………………………………………26（三）設(shè)備、設(shè)施、容器和工具清洗消毒管理制度…………………………26（四）安全生產(chǎn)管理制度………………………………………………………27（五）生產(chǎn)人員管理制度………………………………………………………27（六）生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度………………………………………………………28（七）生產(chǎn)過程管理制度………………………………………………………29六、重要工序質(zhì)量控制…………………………………………………………30（一）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法………………………………………………30（二）易發(fā)生問題事項(xiàng)的控制…………………………………………………30（三）生產(chǎn)工藝管理制度………………………………………………………31（四）食品添加劑管理和使用制度……………………………………………31七、產(chǎn)品防護(hù)管理制度…………………………………………………………33（一）生產(chǎn)過程防護(hù)措施………………………………………………………33（二）產(chǎn)品防護(hù)管理制度………………………………………………………34（三）倉庫、運(yùn)輸、貯存管理制度……………………………………………34八、過程質(zhì)量管理考核辦法……………………………………………………36（一）采購質(zhì)量管理考核辦法…………………………………………………36（二）生產(chǎn)質(zhì)量管理考核辦法…………………………………………………36（三）生產(chǎn)工藝管理考核辦法…………………………………………………36（四）檢驗(yàn)質(zhì)量管理考核辦法…………………………………………………37（五）倉庫質(zhì)量管理考核辦法…………………………………………………37九、產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度…………………………………………………………38（一）檢驗(yàn)設(shè)備管理制度………………………………………………………38（二）過程檢驗(yàn)記錄管理制度…………………………………………………38（三）出廠檢驗(yàn)記錄管理制度…………………………………………………39（四）產(chǎn)品檢驗(yàn)操作規(guī)程………………………………………………………39（五）產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)識(shí)管理制度…………………………………………………40（六）不合格食品處置管理制度 …………………………………………… 41十、銷售過程管理制度…………………………………………………………43（一）銷售管理制度……………………………………………………………43（二）售后服務(wù)管理制度………………………………………………………43（三）退貨品管理制度…………………………………………………………44（四）產(chǎn)品召回管理制度………………………………………………………44十一、生產(chǎn)資源相關(guān)制度………………………………………………………47（一）廠區(qū)環(huán)境管理制度………………………………………………………47（二）生產(chǎn)設(shè)備維保更新制度……………………………………………… 47（三）企業(yè)人員基本要求………………………………………………………49（四）人員培訓(xùn)管理制度………………………………………………………50（五）文件記錄管理制度………………………………………………………50十二、工藝文件…………………………………………………………………52十三、產(chǎn)品留樣管理制度………………………………………………………66十四、清洗劑、消毒劑等化學(xué)品的使用管理制度……………………………68十五、廢棄物存放和清除制度…………………………………………………70十六、工裝清洗消毒管理制度…………………………………………………71十七、微生物監(jiān)控管理制度……………………………………………………72《質(zhì)量安全管理制度》發(fā)布令公司各部門、生產(chǎn)車間: 堅(jiān)持客觀、科學(xué)、公正原則；“以質(zhì)量求發(fā)展,滿足顧客需求”。 經(jīng)理簽字： 鄭麗霞 2015年11月16日鄭州濃硒天泉實(shí)業(yè)有限公司濃硒字[2015]01號(hào) 簽發(fā)人：鄭麗霞關(guān)于加強(qiáng)質(zhì)量安全工作的通知公司各部門、生產(chǎn)車間：為了加強(qiáng)質(zhì)量安全管理工作，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研究決定：宋更武同志為質(zhì)量安全工作負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作并對(duì)本公司質(zhì)量安全工作負(fù)總責(zé)。邢國嶺同志任營銷服務(wù)部總監(jiān)，負(fù)責(zé)本公司的營銷服務(wù)管理工作。 以上任命即日起生效。停止生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)所有的生產(chǎn)加工活動(dòng)；對(duì)受影響的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、評(píng)估，按《不合格管理制度》進(jìn)行處理；將生病工人調(diào)離車間。一、 質(zhì) 量 方 針 ZZNX001(一)質(zhì)量方針:“以質(zhì)量求發(fā)展,滿足顧客需求”。 在全公司內(nèi)部傳達(dá)、溝通,使全體員工理解和執(zhí)行。 總經(jīng)理: 宰紅勝 2015年5月1日二、質(zhì)量安全目標(biāo) ZZNX002經(jīng)理組織并策劃在質(zhì)量方針的框架下制定本公司的質(zhì)量安全目標(biāo),并把質(zhì)量安全目標(biāo)進(jìn)行分解至各科,確立各科的質(zhì)量安全目標(biāo)。原輔材料合格率100%產(chǎn)品公司內(nèi)部一次抽檢合格達(dá)到98%。制定并實(shí)施應(yīng)對(duì)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況和事故的應(yīng)急預(yù)案。授權(quán)質(zhì)管科負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查各科的質(zhì)量管理工作；獨(dú)立行使產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)職權(quán)，正確行使檢驗(yàn)、把關(guān)、報(bào)告的職能。協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的宣傳、教育工作。負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的研發(fā)及工藝設(shè)計(jì)工作。掌握產(chǎn)品的主要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素，制定控制方法。(四)質(zhì)管科質(zhì)量安全職責(zé) 認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹黨和國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策、法律、法令，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出質(zhì)量方針、目標(biāo)、決策等方面的建議。搞好質(zhì)量信息收集、傳遞、分析、處理、存儲(chǔ)，并提供利用。確保公司所用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備均在檢定期內(nèi)使用。負(fù)責(zé)制定采購文件包括：采購計(jì)劃、采購清單、采購合同等。根據(jù)生產(chǎn)需求，采購所需的各類外購物品，保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行。（六）綜合辦主任質(zhì)量安全職責(zé)及任職要求負(fù)責(zé)公司辦公室全面工作,貫徹執(zhí)行黨和國家各項(xiàng)法規(guī)、政策和本公司各項(xiàng)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)公司制發(fā)文件的審核，對(duì)本公司收到的公文提出擬辦意見,并對(duì)公司決定的事項(xiàng)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情進(jìn)行督辦。(七)生技科科長質(zhì)量安全職責(zé)及任職要求 編制科技發(fā)展計(jì)劃, 擬定批準(zhǔn)工藝技術(shù)文件，推廣新技術(shù)新工藝并檢查技術(shù)擋案管理工作。抓好不合格品管理,對(duì)于可能出現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。(八)質(zhì)管科科長質(zhì)量安全職責(zé)及任職要求 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司質(zhì)量、計(jì)量和標(biāo)準(zhǔn)化管理工作,貫徹質(zhì)量是企業(yè)生命的原則,解決好質(zhì)量工作中的具體問題。負(fù)責(zé)本公司物流系統(tǒng)及產(chǎn)品銷售和市場開發(fā)等工作。 負(fù)責(zé)銷售貨款結(jié)算和清理。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，包括產(chǎn)量、質(zhì)量、品種、安全（包括人身安全、設(shè)備安全等）、文明、衛(wèi)生、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。關(guān)心愛護(hù)職工，做好職工思想政治工作。參與制定、修訂并在車間內(nèi)部指導(dǎo)實(shí)施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件；負(fù)責(zé)公司新技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品開發(fā)、改進(jìn)等技術(shù)工作在車間內(nèi)部的組織實(shí)施以促進(jìn)公司產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新；具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題、為車間各項(xiàng)工作提供技術(shù)支持；做好車間技術(shù)有關(guān)信息的收集、記錄和反饋工作，參與不合格品和質(zhì)量事故的評(píng)審、參與產(chǎn)品的技術(shù)整改工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)實(shí)施輕微和一般不合格產(chǎn)品的返工、返修工作，配合質(zhì)管科做好嚴(yán)重不合格品的技術(shù)分析和技術(shù)處理。 對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查,找出問題。 負(fù)責(zé)輔助原輔料的進(jìn)公司的各項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn),并提供化驗(yàn)單。嚴(yán)格按操作規(guī)程操作,滿足生產(chǎn)需要,嚴(yán)禁違規(guī)操作。電工,鍋爐等特技工種應(yīng)持證上崗。隨時(shí)掌握各種設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,指導(dǎo)操作工合理維修和保養(yǎng)設(shè)備,制止違規(guī)操作,提高設(shè)備的完好率，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。倉庫內(nèi)物資應(yīng)離墻離地?cái)[放整齊。 執(zhí)行出入庫規(guī)定,嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)。 嚴(yán)格保證生產(chǎn)用物料的質(zhì)量,依據(jù)《原輔料質(zhì)量驗(yàn)收制度》對(duì)擬購進(jìn)物料進(jìn)行驗(yàn)證，合格后方可購買,不買低劣物料,規(guī)格型號(hào)要正確。 貨物進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標(biāo)識(shí)。（二）原輔料驗(yàn)收管理制度 ZZNX004002 原輔料驗(yàn)收時(shí)外包裝不得使用有毒有害材料及再生料包裝產(chǎn)品。 消毒產(chǎn)品應(yīng)采用殺菌,無色,無味,無毒,無害,高穩(wěn)定性,長效性的食品級(jí)消毒產(chǎn)品,核對(duì)其檢驗(yàn)報(bào)告,合格證明,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，涉及QS的要查驗(yàn)生產(chǎn)許可證。 所有原輔料必須是有質(zhì)量保證的企業(yè)所供, 物品與合同要求對(duì)應(yīng)無誤,發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的堅(jiān)決拒收,合格的由保管員驗(yàn)收入庫存放,并標(biāo)識(shí)清楚,辦理入庫手續(xù)。（四）原輔料驗(yàn)收記錄 ZZNX004004原輔料入廠前由質(zhì)管科進(jìn)行驗(yàn)收，主要查看外包裝、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期，及原料的色澤、狀態(tài)、雜質(zhì)、氣味和滋味。送樣時(shí)，收貨單注明“樣品”二字，交質(zhì)管科檢驗(yàn)。審批同意后，將此供方