【正文】 效考核表》，考核結果匯總至人力資源中心； 客戶類指標數(shù)據來源：考核周期結束后2個工作日內由直接上級依據年度工作計劃書分解的客戶類考核指標進行考核，考核成績納入《副總監(jiān)、副總經理、經理、職員/月度/年度績效考核表》，考核結果匯總至人力資源中心； 內部運營類指標數(shù)據來源：考核周期結束后2個工作日內由績效考核人依據年度工作計劃書分解的內部運營類考核指標進行考核，考核成績納入《副總監(jiān)、副總經理、經理、職員/月度/年度績效考核表》，其下屬職員職業(yè)生涯開發(fā)與管理報告書的執(zhí)行情況在本項目中考核； 學習與創(chuàng)新指標數(shù)據來源：考核周期結束后2個工作日內由績效考核人依據學習與創(chuàng)新考核指標進行考核，考核成績納入《副總監(jiān)、副總經理、經理、職員/月度/年度績效考核表》；考核結果匯總至集團人力資源部或各集團公司人力資源管理部門，個人職業(yè)生涯開發(fā)與管理內職業(yè)生涯目標的執(zhí)行情況在本項目中考核； 副總監(jiān)、副總經理、經理、職員考核結果 副總監(jiān)、副總經理、經理、職員月度/年度績效考核總分構成：總分=財務類績效考核得分+客戶類績效考核得分+內部運營類績效考核得分+學習與創(chuàng)新類績效考核得分； 績效考核結果是發(fā)放本人績效獎金、利潤分享、教育培訓機會及晉職的重要依據?？冃У燃壈▋?yōu)異、良好、合格、改進、處理等五級，用以定性地評價考核期內職員工作績效的整體表現(xiàn)； 績效等級評定流程 等級評定依據：職員半年、年度績效考核最終結果； 等級評定的時間：職員半年績效等級的評定工作在半年度績效考核結束后兩周內完成；年終績效等級的評定工作在年度績效考核結束后兩周內完成； 評定人：集團職員由考核小組會同集團各中心總監(jiān)評定績效等級；各集團公司職員由總經理會同副總經理、經理評定績效等級； 評定方法：分別以集團各中心、集團各公司為單位，通過15分的評定，將所有職員進行比較，確定優(yōu)異、良好、合格、改進、處理五個評定等級，劃分如下：年度績效考核總分績效評定等級優(yōu)異良好合格改進處理 參加年度績效考核的評等約束 凡有下列情形之一者，年度績效評等級不得列為優(yōu)異； 有無故曠職記錄者； 受降級處理（含）以上處分者； 有下列情形之一者，年度績效評等，不得列為良好以上（含良好）； 無故曠職時間累計達2日（含）以上者； 當年度曾有請假達2個月（含）以上者； 有下列情形之一者，年度績效評等，不得列為合格等（含）以上，并不得升級； 無故曠職時間累計達3日（含）以上。12 附則 本制度為第二級制度，即無論是集團的核心層、中堅層和集團相關職員必須了解、認識并能夠在實際工作中遵守和執(zhí)行； 本制度自公布之日起試行2個月正式實行，2個月以后自動執(zhí)行； 本制度最終解釋權歸集團人力資源部?；乜钔顿Y配比率（A’）滾動累計投資成本實際額/(滾動累計投資成本預算額*營業(yè)回款完成率)*100% 40%40%25%A=A’時，為4分（土地成本除外）銷售費用率 實際銷售費用/實際簽約額*100% 季度預警、年度考核20%A ≤ 90%為5分；（以績效任務完成為前提） 90%A≤100% 為4分；100%A為0分管理費用總額 薪酬福利、車輛費用、日常經費、專項費用、公共費用等15% 投資成本總額土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物業(yè)成本、銷售設施成本15%合計 100% 100%100% 銷售費用率：實際銷售費用/實際簽約額*100%銷售費用=市場推廣費用+銷售傭金+管理酬金+銷售管理費用實際銷售費用：指根據預算的財務核算月度周期實際發(fā)生的銷售費用金額。 回款投資配比率：滾動營業(yè)成本預算額*營業(yè)回款完成率*100%營業(yè)成本：即房地產服務行業(yè)主要營業(yè)投資成本，包括：房地產開發(fā)成本、分包工程款、人工費、材料費、工程間接費、工程其他；滾動營業(yè)成本：指根據預算的財務核算月度周期實際支付的貨幣資金出帳金額，公式為：1月支出計劃+2月支出計劃+……+12月支出計劃；配比率：指計劃預算根據實際收款金額制定的營業(yè)成本付款比率。9—3集團各中心1 營業(yè)回款完成率：滾動合計實際回款額/滾動合計計劃回款額*100%營業(yè)回款是指實際的貨幣資金入帳，即實際收回的貨幣資金；滾動合計計劃回款額：指根據集團下屬列入2004年度經營計劃確定的年度回款總額，并根據計劃合理分布在每個財務核算月度周期的計劃回款金額，預計的貨幣資金在每個財務核算月度周期（暫定1月份為125日，211月份為上月26日至下月25日，12月份為11月1日—12月31日）為計算周期（以下財務核算周期相同），滾動累計的合計計劃回款金額，公式為：（1月地產計劃、地產服務業(yè)計劃、其他計劃）+（2月地產計劃、地產服務業(yè)計劃、其他計劃）+……+（12月地產計劃、地產服務業(yè)計劃、其他計劃）；實際回款額：指根據預算的財務核算月度周期實際取得的貨幣資金入帳金額，公式為：（1月地產實際、地產服務業(yè)實際、其他實際）+（2月地產實際、地產服務業(yè)實際、其他實際）+……+（12月地產實際、地產服務業(yè)實際、其他實際）。1 資產總額增長率：（本年度資產總額預算額上年度資產總額決算額）/上年度資產總額決算額*100%資產總額：指財務資產負債表中資產類合計，包括：流動資產（貨幣資金、短期投資、應收帳款、其他應收款、預付帳款、存貨、待攤費用、一年內到期的長期債券投資、待處理流動資產凈損失、其他流動資產）+長期投資+固定資產（固定資產凈值、在建工程、固定資產清理、待處理固定資產凈損失）+無形資產+遞延資產+其他長期投資+遞延稅款借項。附件10：績效考核管理反饋表中心/公司考核周期年度績效任務目標的工作進度按計劃預算目標、團隊組織目標、經營管理目標、文化實踐目標、其他目標五個方面總結與計劃差距未完成原因工作中存在的不足意見與建議總監(jiān)/總經理日 期。1 凈資產收益率：凈利潤/凈資產*100%凈資產收益率：指年末凈利潤占凈資產的比率。1 專項費用總額：根據各中心工作職能劃分的專項費用專項費用總額：根據集團2004年度整體規(guī)劃和各中心的工作計劃以及中心職能的劃分，列入計劃預算中但需要集團總裁批準方可執(zhí)行的費用。 利潤總額增長率+（減虧率）：（本年度利潤預算額上年度利潤決算額）/上年度利潤決算額*100%利潤總額是指營業(yè)收入成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用+營業(yè)外收入營業(yè)外支出+其他業(yè)務收入其他業(yè)務支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額；預算時用年度利潤預算金額進行預算，2003年底決算時用實際數(shù)決算；“+”表示：增長率；“”表示：減虧率。 投資成本總額：土地成本+前期成本+建安成本+市政成本+配套成本+物業(yè)成本+銷售設施成本土地成本包括：拆遷補償費用（包括前期拆遷補償）＋地其他；前期成本包括：可研費+方案咨詢費+招投標費+設計費+質量監(jiān)督+預算審查費+測量費＋勘探費+執(zhí)照費+竣工圖費+綠化費+其他；建安成本包括：基礎+土建+水暖＋設備安裝+地下車庫+電氣安裝+其他；*人防工程計入“土建”項目；*“地下車庫”項目包括建設地下車庫的基礎、土建、水暖、設備安裝、消防、電氣等方面的開支；市政成本包括：上水+雨水+污水+供氣+熱力