【正文】 析方法。（4）分析原因。目標(biāo)值的確定要：注重目標(biāo)值的定量化，使小組成員有一個明確的努力方向，便于檢查，活動成果便于評價(jià)；注重實(shí)現(xiàn)目標(biāo)值的可能性，既要防止目標(biāo)值定得太低，小組活動缺乏意義，又要防止目標(biāo)值定得太高，久攻不克，使小組成員失去信心。從廣義的質(zhì)量概念出發(fā)，質(zhì)量管理小組的選題范圍涉及到企業(yè)各個方面工作。（3 ）組員：若干，由參不同議題的與有關(guān)責(zé)任人擔(dān)任。董事長：楊煜軍2015年 8月 6日8
4成立質(zhì)量管理小組的文件目的此文件確定了質(zhì)量管理小組的成員，規(guī)范了質(zhì)量管理小組開展活動的方法步驟，用以保證晉中市華安康和農(nóng)林科技有限公司質(zhì)量體系的穩(wěn)定運(yùn)行，逐步提高企業(yè)的自身管理，并促使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量不斷改進(jìn)。此手冊自頒發(fā)之日起，公司所屬各部門及全體員工必須依據(jù)本手冊之規(guī)定嚴(yán)格遵照執(zhí)行。公司的最終目標(biāo)是打造一個集種植、生產(chǎn)、科研、工貿(mào)、信息于一體，實(shí)現(xiàn)集約化、規(guī)?；?、科技化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化管理運(yùn)營的，生態(tài)健康型現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)企業(yè)，為民族綠色健康食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。經(jīng)過多年發(fā)展，相繼榮獲“中國東盟國際食品安全協(xié)會推薦品牌”、“中國健康產(chǎn)業(yè)工作委員會健康產(chǎn)業(yè)示范基地”，“第二屆中國國際林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會暨第四屆中國義務(wù)國際森林產(chǎn)品博覽會優(yōu)質(zhì)獎”等稱號。 12748檢驗(yàn)設(shè)備 10739防止異物污染管理制度 10438防止化學(xué)污染管理制度 9434比對試驗(yàn)管理制度 9333質(zhì)量否決權(quán)制度 831
148 / 14830食品原料、半成品及成品運(yùn)輸過程中有效防止食品污染、損壞及變質(zhì)的制度7026質(zhì)量管理有關(guān)記錄目錄 6222食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測制度5219生產(chǎn)部與庫房管理制度 4215計(jì)量器具管理制度3111采購質(zhì)量控制制度 168質(zhì)量體系127質(zhì)量管理職責(zé) 75設(shè)立專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的文件 116質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 279合同評審 3312產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理制度 3914產(chǎn)品檢驗(yàn)制度4516不合格品的控制制度6423不安全食品召回制度9535化驗(yàn)室管理制度 9937設(shè)備的清洗消毒制度11041食品加工人員和食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度 11944清潔劑管理制度 12246客戶投訴的管理制度及操作流程 12347不符合情況管理辦法 13650廢棄物存放和處理制度 13851倉儲管理制度2011年，華安為了做大、做強(qiáng)、細(xì)化科技型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)值，帶動地方經(jīng)濟(jì)，在榆次工業(yè)園區(qū)征地20畝，一期投資9000余萬元，建設(shè)年產(chǎn)量6000噸、產(chǎn)值1億元的目前國內(nèi)最大的酵素深加工基地，并成立集酵素技術(shù)科研、生產(chǎn)、信息咨詢和擁有酵素食品生產(chǎn)資質(zhì)于一體的全資子公司山西酵醒生物科技有限公司，力爭打造一個集種植、生產(chǎn)、科研、工貿(mào)、信息于一體的生態(tài)健康型現(xiàn)代化企業(yè)，為民族綠色健康食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。企業(yè)全稱：有限公司企業(yè)地址：山西省晉中市榆次區(qū)莊子鄉(xiāng)郝都村聯(lián)系人：羅金梅聯(lián)系電話：133035466954
2董事長發(fā)布令為了保障產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)市場需求，結(jié)合本公司實(shí)際，編寫了我公司《質(zhì)量管理手冊》。晉中市華安康和農(nóng)林科技有限公司董事長：楊煜軍2015年 8月 6日5
3管理人員任命書質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書根據(jù)公司實(shí)際情況，經(jīng)公司研究決定，總經(jīng)理羅金梅為企業(yè)的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)確保晉中市華安康和農(nóng)林科技有限公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，需要改進(jìn)的工作及資源需求的情況；確保在全體員工中形成滿足消費(fèi)者要求的意識并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的外部聯(lián)絡(luò)工作。質(zhì)量管理小組概述質(zhì)量管理小組，是指在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動的職工，圍繞企業(yè)的方針目標(biāo)和現(xiàn)場存的問題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高經(jīng)濟(jì)效益和人的素質(zhì)為目的組織起來，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動的群眾組織。質(zhì)量小組的活動程序質(zhì)量管理小組組建以后，從選擇課題開始，開展活動。因此，選題的范圍是廣泛的，概括有 10大方面：提高質(zhì)量；降低成本；設(shè)備管理；提高出勤率、工時利用率和勞動生產(chǎn)率，加強(qiáng)定額管理；開發(fā)新品，開設(shè)新的服務(wù)項(xiàng)目；安全生產(chǎn)；治理“三廢”，改善環(huán)境；提高顧客（用戶）滿意率；加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理；加強(qiáng)思想政治工作，提高職工素質(zhì)。（3）調(diào)查現(xiàn)狀。對調(diào)查后掌握到的現(xiàn)狀，要發(fā)動全體組員動腦筋，想辦法，依靠掌握的數(shù)據(jù)，通過開“諸葛亮”會，集思廣益，選用適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理工具（如因果圖、關(guān)聯(lián)圖、系統(tǒng)圖、相關(guān)圖、排列8
圖等），進(jìn)行分析，找出問題的原因。（6）制定措施。小組長要組織成員，定期或不定期地研究實(shí)施情況，隨時了解課題進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)新問題要及時研究、調(diào)查措施計(jì)劃，以達(dá)到活動目標(biāo)。如果達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)，小組就可以進(jìn)入下一步工作；如果沒有達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，就應(yīng)對計(jì)劃的執(zhí)行情況及其可行性進(jìn)行分析，找出原因，在第二次循環(huán)中加以改進(jìn)。如果課題的內(nèi)容只涉及本班組，那就可以通過班組守則、崗位責(zé)任制等形式加以鞏固。（11）總結(jié)成果資料。質(zhì)量管理小組的活動應(yīng)做相應(yīng)好記錄并認(rèn)真保存。通過檢驗(yàn)技術(shù)手段，確保我公司產(chǎn)品質(zhì)量的合格與穩(wěn)定。質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施辦法對質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定是：為實(shí)現(xiàn)我廠的質(zhì)量方針，并與質(zhì)量方針保持一致制定以下總體質(zhì)量目標(biāo)：a、產(chǎn)品合率達(dá)到 98％，即生產(chǎn)出的產(chǎn)品經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)后，將符合國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品數(shù)量除以實(shí)際總產(chǎn)量所得數(shù)再乘以100％.b、產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到 100％.即生產(chǎn)出的產(chǎn)品需經(jīng)化驗(yàn)室檢12
驗(yàn)合格后方能出廠，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不能出廠。在按質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行分解時，需要仔細(xì)地分析總質(zhì)量目標(biāo)涉及哪些過程、各過程需要實(shí)現(xiàn)哪些目標(biāo)等。這種組織往往成立一套體系工作小組，經(jīng)過分析討論，制定各個部門以及各級管理層的質(zhì)量目標(biāo)。首先，規(guī)定了公司內(nèi)不同崗位人員的質(zhì)量職責(zé)，這種職責(zé)可覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全部條款要求。質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)：（1）A類材料采購產(chǎn)品 100%進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)；（2）B類材料采購產(chǎn)品 100%進(jìn)行外觀檢驗(yàn)和數(shù)量、品種核對；（3）每批產(chǎn)品首件必檢、主要工序2小時巡檢一次，每次檢驗(yàn)5只產(chǎn)品，成品不發(fā)生錯漏檢。采購員質(zhì)量目標(biāo)：（1）簽署好的合同，按顧客時限的要求制作計(jì)14劃及時下達(dá)各部門；（2）定期收集整理合同裝訂成冊；（3）按目標(biāo)要求進(jìn)行顧客調(diào)查并統(tǒng)計(jì)。三是組織應(yīng)將長期的發(fā)展規(guī)劃與不同時期的質(zhì)量目標(biāo)相結(jié)合，制定出短、中、長期目標(biāo)，短期目標(biāo)可以每年制定，定期監(jiān)視與測量，并在管理評審時加以評價(jià)以確定是否適宜，有無修改完善的需要。三、職責(zé)和權(quán)限明確及落實(shí)本公司從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)和權(quán)限。B、職權(quán)有權(quán)對與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門、有關(guān)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)建議、要求。C、義務(wù)定期向董事長匯報(bào)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況，保證質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。D、資格要求從事本產(chǎn)品生產(chǎn)管理五年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷可擔(dān)任質(zhì)量負(fù)責(zé)人；了解掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識。對本車間的各項(xiàng)安全負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行各項(xiàng)技能培訓(xùn)，提高員工的綜合素質(zhì)。1回報(bào)確認(rèn)每項(xiàng)工作效果、不合格的原因及改善措施。1有責(zé)任提供在生產(chǎn)作業(yè)中的弊端，并建議技術(shù)改造。建立與公司發(fā)展一致的愿景目標(biāo)，做好職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。有權(quán)決定給員工培訓(xùn)的時間和內(nèi)容（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）。熟悉車間各項(xiàng)工作流程操作。（四）質(zhì)檢部經(jīng)理A、職責(zé)（1）參與制定公司的年度質(zhì)量安全工作計(jì)劃，組織相關(guān)人員對計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。20
（5）負(fù)責(zé)組織對質(zhì)檢人員和公司其他管理人員進(jìn)行質(zhì)量安全培訓(xùn)，不斷提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和獨(dú)立處理問題能力。（9）負(fù)責(zé)對所管轄公司的質(zhì)量安全指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核及評價(jià)。（4）對存在重大質(zhì)量安全隱患的生產(chǎn)現(xiàn)場有強(qiáng)令停工整改的權(quán)力。根據(jù)上級的安排，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標(biāo)任務(wù)。④學(xué)習(xí)和掌握對市場的規(guī)范管理，對自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)造性的完成。⑦要加強(qiáng)和業(yè)務(wù)單位的往來溝通，處理好各方面的人際關(guān)系。22
凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。④負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售。④負(fù)責(zé)車間做到文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn)。⑧對本公司生產(chǎn)中的新技術(shù)、技術(shù)改造和建議、調(diào)查權(quán)。（八）倉管人員：①保證倉庫存儲物資存放離地離墻 10公分以上。（九）生產(chǎn)工人①努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識，掌握本崗位操作技能。⑤嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個人衛(wèi)生及生產(chǎn)場所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生。②對生產(chǎn)出的成品按批次均應(yīng)由化驗(yàn)室檢驗(yàn)至少一次，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。⑤檢驗(yàn)員于每日下班時應(yīng)關(guān)好門、窗、切斷電源、做好防火、防盜等工作。（五）購銷部①負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售及運(yùn)輸工作，按企業(yè)規(guī)定對企業(yè)產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中實(shí)施有效的質(zhì)量管理，對因儲存不當(dāng)、運(yùn)輸方式不當(dāng)而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。（3）詳細(xì)作業(yè)文件是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件，具有很強(qiáng)的可操作性，實(shí)施具體質(zhì)量活動的指導(dǎo)性、記憶性文件，包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理規(guī)程、管理細(xì)則、生產(chǎn)工藝等，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫。范圍適用于晉中市華安康和農(nóng)林科技有限公司干制紅棗銷售合同、需購買原料、食品包裝材料（包括常規(guī)合同、特殊合同）的評審。程序概要（1）合同評審的要求①對每一項(xiàng)合同、訂單、標(biāo)書在簽訂前進(jìn)行評審；②任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已的到解決；③口頭合同應(yīng)做好記錄，并進(jìn)行評審；29
④確保晉中市華安康和農(nóng)林科技有限公司具有滿足合同要求的能力。合同變更應(yīng)及時通知有關(guān)部門和單位。范圍適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行中與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料，包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來文件和資料的控制。程序概要（1）文件的批準(zhǔn)和發(fā)布《質(zhì)量管理手冊》由生產(chǎn)部經(jīng)理審核，有總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布，質(zhì)量體系程序文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和發(fā)布，第三層次文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（4）建立并保存有關(guān)記錄。（2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品所需的技術(shù)資料。（2）對供應(yīng)商的評價(jià)①購銷部根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，對不同供應(yīng)商所提供物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫《供應(yīng)商評價(jià)記錄表》。Ⅱ我公司對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；Ⅲ我公司對供應(yīng)商顧客的滿意程度調(diào)查；Ⅳ供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；Ⅴ供應(yīng)商的財(cái)務(wù)和支持能力。⑤購銷部每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，并填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》。⑥提供服務(wù)的供應(yīng)商，如檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。35
②購銷部應(yīng)根據(jù)“采購計(jì)劃”和《物品申報(bào)單》，按照采購物資的技術(shù)指標(biāo)在《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購。②采購物資本公司進(jìn)行驗(yàn)證時，由庫房對采購物資數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，并填寫《原材料入庫記錄》，由化驗(yàn)室對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《進(jìn)貨驗(yàn)收記錄》；③顧客的驗(yàn)證不能作為本公司對供應(yīng)商質(zhì)量有效控制的證據(jù)，亦不能免除本公司相關(guān)部門對采購物資驗(yàn)證的責(zé)任。范圍適用于本公司干制紅棗在接收、生產(chǎn)及交付的各個階段的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理。程序概要（1）標(biāo)識方法產(chǎn)品標(biāo)識采用標(biāo)簽、批號、記錄、標(biāo)牌、外包裝物等方式進(jìn)行標(biāo)識。（5）可追溯性在規(guī)定有可追溯性要求的場合，通過記錄、批號、標(biāo)識等對產(chǎn)品進(jìn)行追溯。程序概要（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制定工藝文件并監(jiān)督執(zhí)行。（5）從事生產(chǎn)過程的作業(yè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本崗位的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、制度文件和作業(yè)指導(dǎo)書等。（9）本公司干制紅棗生產(chǎn)過程中