生產(chǎn)管理操作流程-wenkub
2023-04-27 07:59:59 本頁面
【正文】 可傳給供應(yīng)商。倉儲(chǔ)部監(jiān)督記錄，每周六之前交綜合辦。二、生產(chǎn)調(diào)度部生產(chǎn)調(diào)度部在接到生產(chǎn)加工工程單的第一個(gè)工作日內(nèi)，通知工藝師，組織召開調(diào)度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)，共同制定《原材料分解采購進(jìn)度預(yù)算明細(xì)》。以上三條要求缺一不可，必須準(zhǔn)備完整后方可轉(zhuǎn)入生產(chǎn)調(diào)度部執(zhí)行生產(chǎn)。簽發(fā)之生產(chǎn)加工工程單，業(yè)務(wù)下發(fā)至調(diào)度部和工藝師各一份，且須附設(shè)計(jì)稿件兩份。如其它人員簽發(fā)，生產(chǎn)調(diào)度部不得認(rèn)可執(zhí)行。生產(chǎn)加工工程單，業(yè)務(wù)必須按其內(nèi)容及客戶要求認(rèn)真填寫，工藝要求、結(jié)構(gòu)及使用材質(zhì)必須清楚明確，字跡工整清晰不得涂改。同時(shí)，調(diào)度部復(fù)印一份交廠長。如發(fā)生工單簽發(fā)不明確、稿件不全等現(xiàn)象，每一條扣績(jī)效在接到工單的第二個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)《原材料分解采購進(jìn)度預(yù)算明細(xì)》中要求，制作①裱糊生產(chǎn)指令單；②木工生產(chǎn)指令單；③壓裁生產(chǎn)指令單；④作業(yè)指導(dǎo)書（由工藝師制作），制作完畢，交生產(chǎn)廠長審批方可執(zhí)行。針對(duì)原物料品質(zhì)異常之情形，采購員在發(fā)現(xiàn)異常的第一個(gè)工作日內(nèi)，將《文博精品原物料品質(zhì)異常反饋單》傳給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在最后將處理結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)部。25如不能按預(yù)期時(shí)間到達(dá)，①是人為原因，調(diào)度部經(jīng)理績(jī)效分每項(xiàng)扣分；②非人為原因必須有應(yīng)急方案上報(bào)廠長定奪。每批產(chǎn)品在裱糊上線前若檔案袋在裱糊上線前分。1《裱糊生產(chǎn)指令書》在制單時(shí)必須將生產(chǎn)中所需的各種生產(chǎn)物資以及工具填寫表單中并分發(fā)給倉儲(chǔ)部，倉儲(chǔ)部依《原材料分解采購進(jìn)度預(yù)算明細(xì)》進(jìn)行物料配發(fā)。際送貨情況。分。分。分。此項(xiàng)工作由綜合辦監(jiān)督檢查并做記錄，每季度各部門進(jìn)行一次評(píng)比，優(yōu)勝者獎(jiǎng)勵(lì)②.團(tuán)隊(duì)建設(shè)⑥.技能培訓(xùn)針對(duì)各部門賬單反饋的時(shí)效性和賬目的正確性，財(cái)務(wù)部實(shí)行績(jī)效卡監(jiān)督，每周統(tǒng)計(jì)一次交綜合辦。1000③.生產(chǎn)品質(zhì)⑦成本控制成品出庫程序：①必須有業(yè)務(wù)部簽發(fā)的產(chǎn)品出貨通知單方可辦理出庫，無出貨通知單任何個(gè)人不得出貨；②倉儲(chǔ)部在接到出貨通知單后做好出貨計(jì)劃單及車輛調(diào)配工作，出貨計(jì)劃單必須到達(dá)具體的生產(chǎn)區(qū)后方可辦理出庫手續(xù)；③出庫計(jì)劃單必須由倉儲(chǔ)部經(jīng)理，調(diào)度部經(jīng)理廠長簽字后方可下達(dá)執(zhí)行；④其它事項(xiàng)必須嚴(yán)格按倉儲(chǔ)部管理流程執(zhí)行；⑤生產(chǎn)物資必須參照生產(chǎn)計(jì)劃分解單要求，進(jìn)行配套均衡發(fā)放并將每周發(fā)放具體數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)調(diào)度部及廠長。倉儲(chǔ)部司機(jī)嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，按派車單送貨、提貨。1正常情況下，倉儲(chǔ)部根據(jù)《裱糊生產(chǎn)指令書》和《物資配送計(jì)劃表》（此表由各裱糊區(qū)域主管填寫），合理做好配送計(jì)劃。每筆訂單生產(chǎn)完畢當(dāng)日，倉儲(chǔ)部復(fù)審原物料的使用情況和庫存數(shù)量，核對(duì)領(lǐng)用數(shù)量是否與已使用數(shù)量和庫存數(shù)量一致。賬單包括：入庫單、出庫單、回轉(zhuǎn)單、調(diào)撥單和庫存盤點(diǎn)表。４若不能預(yù)期上交，扣倉儲(chǔ)部經(jīng)理績(jī)效此項(xiàng)工作由綜合辦監(jiān)督檢查并做記錄，每季度各部門進(jìn)行一次評(píng)比，優(yōu)勝者獎(jiǎng)勵(lì)②.團(tuán)隊(duì)建設(shè)⑥.技能培訓(xùn)③.超標(biāo)補(bǔ)料申請(qǐng)單④.對(duì)帳單使用說明：①.作業(yè)指導(dǎo)書認(rèn)真閱讀，重點(diǎn)注意事項(xiàng)必須各工序組織學(xué)習(xí)后方可投入批量生產(chǎn)；②.材料退還單是公司配發(fā)的材料發(fā)生不合格現(xiàn)象時(shí)使用，認(rèn)真按表單內(nèi)容要求填寫；③.超標(biāo)補(bǔ)料申請(qǐng)單是生產(chǎn)大隊(duì)材料損耗超標(biāo)或材料不合格時(shí)使用，認(rèn)真按表單內(nèi)容填寫，并由生產(chǎn)大隊(duì)長簽字確認(rèn)，超標(biāo)部分將從勞務(wù)費(fèi)用中扣除；④.對(duì)帳單在本批次產(chǎn)品下線后兩日內(nèi)，將該產(chǎn)品所有帳目對(duì)清；⑤.生產(chǎn)計(jì)劃材料分解單是各項(xiàng)生產(chǎn)物資種類工具分解單，也是生產(chǎn)指領(lǐng)單，認(rèn)真閱讀并檢查各項(xiàng)生產(chǎn)物資到達(dá)情況，如有異常及時(shí)上報(bào)配送；⑥.生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告：本批次產(chǎn)品生產(chǎn)完畢兩日內(nèi)，由外協(xié)主
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