信息化實施管理制度-wenkub
2023-04-27 05:34:35 本頁面
【正文】 元3. 模擬上線和正式上線階段考核 按上線參與部門分配獎金； 評核方式：按模擬上線和正式上線的運(yùn)行情況評核； 評核監(jiān)督：鼎捷軟件公司顧問、信息化執(zhí)行小組成員 獎金分配比例：20220 元一等獎 1 名：5000 元/部；二等獎 2 名：3000 元/部；三等獎 3 名：2022元/部；鼓勵獎若干名：1000 元7 職責(zé)與流程決策小組副組長負(fù)責(zé)對執(zhí)行小組組長進(jìn)行考核?？己藸幾h結(jié)果提交考核委員會仲裁，考核委員會決策小組成員組成。經(jīng)執(zhí)行小組組長審核后公布評價考核結(jié)果。 責(zé)任考核為提高信息化項目管理的主動性和有效性，保證信息化項目的成功實施，特制訂本責(zé)任制。項目專業(yè)組（部門）責(zé)任保證項目實施所需資源（人力、物力、數(shù)據(jù)、時間等） ；全力參與、支持項目實施所需的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和組織變革；保證分管模塊的項目實施按計劃進(jìn)行；保證所涉及模塊的項目數(shù)據(jù)與操作的正確性；嚴(yán)格執(zhí)行項目有關(guān)規(guī)定和決定。項目責(zé)任考核由信息化項目決策小組與執(zhí)行小組組長根據(jù)問題嚴(yán)重程度提出考核意見，鼎捷軟件公司的項目經(jīng)理確認(rèn)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 第三章 項目任務(wù)計劃管理 內(nèi)容任務(wù)管理流程主要用于確定、監(jiān)控和指導(dǎo)具體的實施工作，項目的總體計劃將在信息化項目上線甘特圖中初步確定，包括時間、交付成果和里程碑。? 項目工作小結(jié)，說明未完成原因及改進(jìn)建議。每周的項目例會上必須討論分析各責(zé)任人工作計劃的完成情況,并一致確定下周的詳細(xì)工作計劃和下下周的初步計劃。對于未按計劃完成工作的項目組人員，將按照本制度的考核規(guī)定執(zhí)行。 文檔管理員應(yīng)每周對文檔歸檔情況進(jìn)行檢查，保證項目文檔完整。解釋日期：格式為（年月日） ，形如 050820屬性：根據(jù)文件類別有 17 個可選擇項目，他們是? 日會議紀(jì)要：見會議紀(jì)要模版 ? 周會議紀(jì)要：見會議紀(jì)要模板? 其他會議紀(jì)要：見會議紀(jì)要模板? 周項目計劃：記載周計劃的文檔? 現(xiàn)狀調(diào)研流程: 記載現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程文檔? 信息化業(yè)務(wù)流程：記載信息化業(yè)務(wù)流程文檔? 會議通知: 見會議通知模版? 問題列表: 記載項目過程中遇到問題的文檔，見問題列表模版? 電腦管理: 記載軟硬件及網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成技術(shù)文檔? 培訓(xùn)課件: 記載所有參加培訓(xùn)人員的課件及文檔? 宣傳材料: 記載所有宣傳性文檔? 參考資料: 包括其它企業(yè)案例、有關(guān)理論文檔等? 項目匯報: 項目匯報相關(guān)文件? 項目管理: 項目管理的相關(guān)文件? 操作手冊：記載所有最終用戶的操作手冊及作業(yè)指導(dǎo)書? 項目模板: 項目管理中提供的文件模板，見本節(jié)相關(guān)附件? 階段成果：規(guī)定的提交成果12主題：表示文章的主題詞版本：用 表示 文檔管理流程 階段性成果文檔管理流程 過程文檔管理流程項目組編制文檔雙方項目經(jīng)理初審提交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批或?qū)徲嬁蛻舴巾椖拷?jīng)理審批實施方項目經(jīng)理審批客戶方文檔管理員上傳到相關(guān)目錄客戶方文檔管理員填寫相關(guān)表格客戶方項目經(jīng)理存檔（紙件）客戶方文檔管理員上傳到相關(guān)目錄客戶方文檔管理員填寫相關(guān)表格實施過程文檔各模塊顧問審查實施方項目經(jīng)理審批13 文檔服務(wù)器管理 文檔服務(wù)器管理員負(fù)責(zé)對存儲文檔的文件的維護(hù)，負(fù)責(zé)文件目錄的創(chuàng)建及權(quán)限設(shè)置。參考文檔：實施雙方相互提供的參考資料。在實施過程中，有些風(fēng)險因素的緩解超越了項目組的能力范圍，以下的流程確定了如何記錄這些問題及其相應(yīng)的措施。如果沒有按合同實施，也屬于變更，需要山東 XXXXX 有限公司公司領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 監(jiān)控變更只有當(dāng)變更申請被核準(zhǔn)后，后續(xù)的工作才能開始；項目經(jīng)理必須按變更申請調(diào)整項目進(jìn)度計劃并在項目進(jìn)度會議上加以說明；18當(dāng)相關(guān)的變更工作完成后，項目經(jīng)理必須簽署以表示變更請求及其相關(guān)工作已被完成。階段會議由實施方項目經(jīng)理根據(jù)實際項目進(jìn)度召集。所有提交審查的記錄都將保存作為審計線索。 項目審計1．項目質(zhì)量審計內(nèi)容包括：? 項目計劃及項目管理審計? 實施方法論審計? 項目風(fēng)險及健康性審計2. 項目質(zhì)量審計分為三個層次：? 項目質(zhì)量控制小組：主要定期或不定期針對項目進(jìn)度、項目計劃、文檔完備性、項目日志、客戶滿意度等進(jìn)行審計。 測試管理所有的測試工作應(yīng)在測試計劃階段制定明確的測試策略、測試范圍和測試步驟等，提交項目經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。應(yīng)通過每周的項目例會，對各模塊實施小組的實施工作完成情況予以檢查并確定下周的工作計劃，同時在項目例會上對提出的爭議和問題進(jìn)行討論，并要求雙方項目組全部成員參加，由會議指定記錄人員記錄并編寫《會議紀(jì)要》 。雙方的項目經(jīng)理應(yīng)在月末提交《項目進(jìn)程報告》至項目總監(jiān)。 問題管理問題管理流程主要明確：本管理流程主要提供一種溝通的機(jī)制，保證項目雙方在實施過程中就發(fā)生的各種情況進(jìn)行提議或討論。如果主管項目經(jīng)理覺得該問題的處理超出自己的權(quán)限，則由雙方項目經(jīng)理協(xié)商解決措施。 相關(guān)文檔會議紀(jì)要模板會議通知模板階段成果確認(rèn)報告模板問題報告模板 未盡事宜有關(guān)項目管理中的具體標(biāo)準(zhǔn)和本管理計劃中的未盡事宜，請參照山東XXXXX 有限公司的相關(guān)管理制度的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)予以執(zhí)行和控制。1. 詳細(xì)記錄問題當(dāng)發(fā)生問題時（不包括軟件產(chǎn)品技術(shù)問題） ，任何一個項目組成員需填報《問題報告》 ；所有的問題報告須提交至主管項目經(jīng)理，并由項目經(jīng)理予以日志登記。項目高層管理會議由 XX 企業(yè)項目經(jīng)理召集。月度的項目會議由項目經(jīng)理及項目組核心成員組成，主要討論總體的項目進(jìn)展
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