信息化實施管理制度(文件)
【正文】 、問題和變更的狀態(tài)、后續(xù)的工作進程和任務分配等并形成會議紀要。測試過程中產(chǎn)生的問題，應及時填報相應的問題報告以便跟蹤問題的解決。原則上本項工作安排在業(yè)務藍圖設計、上線準備、項目完成階段執(zhí)行，并納入總體實施計劃中。文檔檢查將納入項目總體計劃安排之中，由實施方咨詢實施部門負責獨立的評估并最終提交評估報告至雙方項目經(jīng)理和項目指導委員會。第六章 項目質(zhì)量管理 質(zhì)量管理標準流程本章節(jié)主要明確項目進程的質(zhì)量管理（項目審計）和交付成果的質(zhì)量管理（文檔檢查）流程、以及系統(tǒng)的測試管理工作標準等。每周的周六應召開一次周會，在每周的項目例會上，應分析上周計劃的執(zhí)行情況，并對照原計劃進行差異分析，落實實現(xiàn)原進度的措施，并對造成計劃拖延的責任人依據(jù)本管理制度的規(guī)定進行考核。 變更控制1. 變更控制流程主要明確：任何的對項目合同和本管理計劃中已確定的范圍、時間和成本的調(diào)整和背離，均須遵循本流程； 當簽署同意變更申請，也表示同意對相關(guān)的成本、范圍或?qū)嵤┻M度的調(diào)整；變更申請的審批權(quán)限為雙方的項目經(jīng)理。對于超越項目執(zhí)行組權(quán)限之外的任何問題，應及時上報項目總監(jiān)。主要包括：16? 風險和爭議管理流程? 變更控制流程? 問題管理流程? 進程控制流程 風險和爭議管理可能影響到項目成功的風險因素應在項目實施開始前做充分的估計。項目管理：同實施全過程密切相關(guān)的管理性文檔，具體指制度文檔以及由制度文檔派生的其他文檔。 任何人若要歸檔文件必須嚴格遵從文件命名規(guī)范，否則文檔管理員有權(quán)將文檔退回，令其修改文件名稱，直至符合命名規(guī)范才允許歸檔。 相關(guān)附件附件二：山東 XXXXX 有限公司信息化項目上線甘特圖（待定）第四章 項目文檔管理 文檔管理員 文檔管理員負責文檔管理規(guī)范的制定及文件權(quán)限表的制定，負責歸檔文件，并保證文檔管理規(guī)范的貫徹執(zhí)行。為保證項目計劃的高度溝通，在進入系統(tǒng)模擬階段后，形成每日早例會制度，在每個工作日開始的半個小時內(nèi)進行，重點明確當日的工作安排。 每周工作計劃項目工作計劃必須按周來制定，其編制依據(jù)是總體計劃和上階段的實施進展狀態(tài)。根據(jù)項目進度的要求，制定切實可行的工作計劃，規(guī)定每個成員的任務，檢查任務完成的情況和質(zhì)量，是項目順利實施的重要保證。天以上的返工；4) 項目失敗──指系統(tǒng)上線后無法正常運行。1) 影響項目總體上線計劃；2) 異常情況造成項目費用增加；3) 造成項目較大工作量返工；4) 造成項目失敗。職責8項目專業(yè)組（部門）對管轄范圍內(nèi)信息化項目實施全面負責，并下級人員的工作進行檢查、監(jiān)督、考核。人事部根據(jù)考核結(jié)果直接從被考核人員的工資中扣除。并依據(jù)檢查記錄，對照考核標準，要實行每周評價考核、匯總。專業(yè)組組長（部門負責人）負責對其組員（部門人員）進行考核。一等獎 1 名：500 元/人；二等獎 2 名：400 元/人；三等獎 3 名：300 元/人；鼓勵獎若干名：100 元。100 元/天9影響項目作業(yè)進度計劃3 天以上，但不影響其它計劃項目的150 元/天部門負責人承擔 120 元/天，項目執(zhí)行小組組長責任 30 元/天10 影響項目階段性進程 200 元/部門負責人承擔 160 元/天；項目執(zhí)行小組組長承擔 40 元/天11項目計劃進度按時完成項目計劃任務影響項目總體上線計劃進程按項目管理責任制考核按項目管理責任制考核512 造成本單位項目工作局部返工 30 元/項 13 造成本單位項目工作大量返工 50 元/項部門負責人承擔 40 元/天；項目執(zhí)行小組組長承擔 10 元/天14項目計劃完成質(zhì)量達到項目質(zhì)量要求造成項目工作上線不成功或未按期上線按項目管理責任制按項目管理責任制15因自身原因影響其它相關(guān)項目工作計劃進度1～3 天100 元/天 16因自身原因影響其它相關(guān)項目工作計劃進度 3天以上150 元/天部門負責人承擔 120 元/天，項目執(zhí)行小組組長責任 30 元/天17項目配合保證相關(guān)單位項目工作因自身原因影響其它項目工作的返工或增加工作量200 元/項部門負責人承擔 160 元/天；項目執(zhí)行小組組長承擔 40 元/天18 拖延執(zhí)行 100 元/ 19執(zhí)行力嚴格執(zhí)行項目實施中形成的項目規(guī)定、決定 不執(zhí)行 按項目管理責任制按項目管理責任制注：未標明考核對象攔的考核對象為：全體人員。1山東 XXXXX 有限公司信息化項目管理制度 編寫人員: 信息化項目執(zhí)行組編寫日期: 2022 年 12 月 25 日更新日期:文檔編號:文檔版本: 編制人： 項目經(jīng)理： 審批人: 2目 錄前言 ..............................................................3目的 .......................................................................
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