采供部規(guī)章制度-wenkub
2023-04-27 04:38:13 本頁面
【正文】 DATE：批準(zhǔn)人：采供部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：采購員 級別：員工DEPARTMENT SECTION部門：采供部 工作區(qū)域：辦公室 REPORTING REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：采供部經(jīng)理 LINE： SUPERVISES：管理范圍： ……………………………………………………………………………………………………JOB SUMMARY：工作摘要：根據(jù)部門經(jīng)理的安排，實(shí)施具體采購任務(wù)。 對供應(yīng)商品的價(jià)格、品質(zhì)、交貨日期、能力進(jìn)行審核評價(jià)，確定供應(yīng)商是否有穩(wěn)定的供貨能力。 對物資交貨日期以及交貨進(jìn)度合理控制。APPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：倉管員 級別：DEPARTMENT SECTION部門：采供部 工作區(qū)域：倉庫 REPORTING REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：采供部經(jīng)理 LINE： SUPERVISES：管理范圍： ……………………………………………………………………………………………………JOB SUMMARY：工作摘要： 負(fù)責(zé)貨物的進(jìn)出質(zhì)量把關(guān)和保管工作DUTIES amp。定期進(jìn)行賬實(shí)核對核查工作，健全倉庫保管賬目。工作清單WORKING LISTDEPT DUTIES 所屬部門：采供部 負(fù)責(zé)崗位：采購經(jīng)理WORKINGTASK工作任務(wù)：負(fù)責(zé)酒店物資供應(yīng) ……………………………………………………………………………………………………WORKING LIST工作清單： 穿好制服 打卡 對上一天各部門的各類庫存物資統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行分析，列出本日急需采購的物資，安排采購員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行采購。 在每天的部門經(jīng)理例會中，對采購落實(shí)情況進(jìn)行匯報(bào)與溝通。與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系，完成酒店采購任務(wù)。與倉庫取得聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天物資實(shí)際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，并把好質(zhì)量關(guān)。對每日進(jìn)倉物資按程序辦理驗(yàn)收、清點(diǎn)手續(xù)，做到入庫單與實(shí)際收貨一致性。服從分配，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其它任務(wù)。 PROCEDUREDEPT： SECTION所屬部門：采供部 工作區(qū)域：SUBJECT：工作內(nèi)容：申請用款及報(bào)銷……………………………………………………………………………………………………PROCEDURES：操作程序：（一）申請用款操作程序各部門所申請使用的資金必須是經(jīng)財(cái)務(wù)部核定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在資金使用計(jì)劃內(nèi)的款項(xiàng)，特殊情況除外?？赊k理用款申請單的經(jīng)辦人員由各部門事先確定，并將名單通知財(cái)務(wù)部備案。備用金、差旅費(fèi)的申請用款程序按其各自的規(guī)定進(jìn)行辦理。采供部與食品、飲料、鮮活直送品供應(yīng)商的結(jié)算，按賓館與供應(yīng)商所簽訂的付款期限進(jìn)行，結(jié)算審批手續(xù)按支票領(lǐng)用和現(xiàn)金報(bào)銷操作程序執(zhí)行。由經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽名并寫明用途，然后請本部門經(jīng)理簽名初審，初審后依次呈請財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。使用支票購貨的發(fā)票應(yīng)連同入庫單在交回財(cái)務(wù)部前，先由經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽名，再請本部門經(jīng)理在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，然后交財(cái)務(wù)部銷號入賬，若本次報(bào)銷發(fā)票超過申請用款金額10%時(shí)，應(yīng)再呈請財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理加以簽名審核后交財(cái)務(wù)部。DEPT： SECTION所屬部門：采供部 工作區(qū)域：SUBJECT：工作內(nèi)容：物資采購申批……………………………………………………………………………………………………PROCEDURES：操作程序申購部門填寫“請購單”一式三份，并注明品名、規(guī)格、數(shù)量及要求到貨時(shí)間，經(jīng)部門經(jīng)理批簽后，報(bào)總經(jīng)理批簽后交采供部采購。由倉庫保管員進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量
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