【正文】 必要的措施?　　　設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)評(píng)審的參加者是否識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施?　　　組織是否保持評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄?　　　 監(jiān)測(cè)　*組織是否定義并分析在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特殊階段的測(cè)量,并以概要結(jié)果的形式報(bào)告,作為管理評(píng)審的輸入?　　　 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證　　為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，組織是否依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證?　　　，組織是否保持驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄?　　　 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)　　為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，組織是否依據(jù)所策劃的安排(見(jiàn)ISO/TSl6949：)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)?　　　只要可行,組織的確認(rèn)是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?　　　確認(rèn)結(jié)果及任何必要的措施的記錄是否保存?　　　 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)補(bǔ)充　*組織的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)是否與顧客要求一致,包括項(xiàng)目時(shí)間?　　　 樣件計(jì)劃　*當(dāng)顧客要求時(shí),組織是否制定樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃?　　*組織是否盡可能地使用與正式生產(chǎn)相同的供方,工裝和制造過(guò)程?　　　組織是否監(jiān)督所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)及時(shí)完成并符合要求?　　**組織是否對(duì)外包服務(wù)負(fù)責(zé),包括提供技術(shù)指導(dǎo)?　　　 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程　*組織是否符合顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過(guò)程的批準(zhǔn)程序?　　　組織是否應(yīng)用顧客對(duì)其供方規(guī)定的產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)程序?　　　 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制　*組織是否識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持其記錄?　　　組織是否在適當(dāng)時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)? 　　　組織的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審是否包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響?　　　組織是否保持更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄?　　　 采購(gòu)　　 采購(gòu)過(guò)程　*組織是否確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求?　　*組織對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度是否取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響?　　*組織是否根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方?　　*組織是否制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則?　　**組織是否保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄?　　　 法規(guī)的符合性　　組織中用于零件制造的所有采購(gòu)的產(chǎn)品或材料均是否滿足適用的法規(guī)的要求?　　　 供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)　*組織的供方是否通過(guò)經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO 9001:2000認(rèn)證?　　**組織是否以供方符合ISO/TS 16949:2002技術(shù)規(guī)范為目的進(jìn)行供方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)?　　　 經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方　*若合同中有規(guī)定,組織是否是從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方處采購(gòu)產(chǎn)品,材料或服務(wù)?　　**采用顧客指定的供方,包括工裝和量具供方,組織是否對(duì)確保承包的零件,材料和服務(wù)質(zhì)量負(fù)有責(zé)任?　　　 采購(gòu)信息　*組織的采購(gòu)信息是否表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品,適當(dāng)時(shí)包括:產(chǎn)品,程序,過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求?人員資格的要求?質(zhì)量管理體系的要求?　　　在與供方溝通前，組織是否確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的? 　　　 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證　*組織是否確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求? 　　**當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí),組織是否在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定?　　　 入廠產(chǎn)品的質(zhì)量　*組織是否有過(guò)程確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量,可以采用下列的一種或多種方法: 適當(dāng)時(shí),防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果? 控制計(jì)劃? 診斷指南,適當(dāng)時(shí)?　　　 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出　　組織的過(guò)程設(shè)計(jì)輸出是否以能根據(jù)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式來(lái)表示?　　*組織的過(guò)程設(shè)計(jì)輸出是否包括: 產(chǎn)品特殊特性,規(guī)范? 以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)?　　　 特殊特性　*組織是否識(shí)別特殊特性，和： 產(chǎn)品質(zhì)量,壽命,可靠性,耐久性,可維護(hù)性,時(shí)間安排和成本目標(biāo)?　　　 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入　　組織是否對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識(shí)別,形成文件并進(jìn)行評(píng)審,并包括: 使用的信息:組織必須有程序展開(kāi)獲得的信息? 顧客要求(合同評(píng)審)? 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求?　　　組織是否評(píng)審其與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入,以確保其充分性和適宜性?　　　與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入是否完整,清楚,并且不能自相矛盾　　　 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入　*組織是否對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識(shí)別,形成文件并進(jìn)行評(píng)審,包括: 控制計(jì)劃的開(kāi)發(fā)和評(píng)審？　　　 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入　*組織是否確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入,并保持記錄?　　**組織與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入是否包括: 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求? 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)?　　　 顧客代表　*最高管理者是否為人員分配職責(zé)和權(quán)限，、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)？　　　 內(nèi)部溝通　　最高管理者是否確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程？　　　最高管理者是否確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通?　　　 管理評(píng)審　　 總則　*最高管理者是否按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性?　　**組織的評(píng)審是否包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量指標(biāo)?　　　組織是否保持管理評(píng)審的記錄?　　　 質(zhì)量管理體系績(jī)效　*作為持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，管理評(píng)審是否包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其在一段時(shí)間內(nèi)的績(jī)效的評(píng)審？　　**管理評(píng)審是否包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)估(見(jiàn)ISO/TS16949：2002（E）)?　　**管理評(píng)審的結(jié)果是否留作記錄,為至少以下各項(xiàng)內(nèi)容提供正確:質(zhì)量方針中規(guī)定的目標(biāo)?業(yè)務(wù)計(jì)劃規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)?顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度?　　　,2 評(píng)審輸入　*組織的管理評(píng)審輸入是否包括以下方面的信息: 審核結(jié)果? 顧客反饋?過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性?預(yù)防和糾正措施的狀況?以往管理評(píng)審的跟蹤措施?可能影響質(zhì)員管理體系的變更?改進(jìn)建議?　　　 評(píng)審輸入補(bǔ)充　**管理評(píng)審是否包括對(duì)實(shí)際的和潛在的現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響的分析？　　　 評(píng)審輸出　*組織的管理評(píng)審的輸出是否包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及ISO/TSl6949：? 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性?　　　 職責(zé)，權(quán)限和溝通　　 職責(zé)和權(quán)限　*組織的最高管理者是否確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通?　　　 質(zhì)量職責(zé)　*不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過(guò)程是否迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者？　　**負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員，為了糾正質(zhì)量問(wèn)題，是否有權(quán)停止生產(chǎn)？　　　 橫跨所有班次的生產(chǎn)操作是否指定負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品質(zhì)量的人員？　　　 管理者代表　*最高管理者是否指定一名管理者，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，必須具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)? 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別？ 附錄A供應(yīng)商名稱:質(zhì)量保證能力檢查表　　要求評(píng)定人員的記錄/客觀證據(jù)分?jǐn)?shù)　　　組織是否按照ISO/TSl6949：2002的要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件?　　　組織是否按照ISO/TSl6949：2002的要求實(shí)施和保持已建立的質(zhì)量管理體系?　　　組織是否按照ISO/TS18949：2002的要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 　　　組織的質(zhì)量管理體系是否：六、信息傳遞對(duì)新推薦的供應(yīng)商，依據(jù)評(píng)審結(jié)論及過(guò)程記錄，填寫(xiě)附表E《質(zhì)保系統(tǒng)能力》，并及時(shí)的將附表E發(fā)送至評(píng)審組織者處。在繼續(xù)與沈陽(yáng)華晨金杯汽車有限公司供應(yīng)中應(yīng)優(yōu)先考慮，可優(yōu)先考慮新零件的供應(yīng)； 如果審核中發(fā)現(xiàn)多于一個(gè)嚴(yán)重不合格，即打分在70分以下，總體評(píng)價(jià)結(jié)論“C”。由審核員決定是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核驗(yàn)證。四、評(píng) 分 說(shuō) 明 評(píng)分計(jì)算方法 參加評(píng)審的各要素得分之和最終得分 ＝ 10 參加評(píng)審的要素?cái)?shù) 評(píng)分說(shuō)明評(píng)分說(shuō)明規(guī)定/措施首次評(píng)定的供應(yīng)商級(jí)別10090具備質(zhì)量能力持續(xù)改進(jìn)推薦A8970有條件的質(zhì)量能力限期整改計(jì)劃有條件推薦B690不具備質(zhì)量能力不簽發(fā)新零件委托書(shū)/暫停供貨不推薦C五、評(píng)審結(jié)論新推薦供應(yīng)商如果審核中未發(fā)現(xiàn)任何不合格，即打分在90分以上，總體評(píng)價(jià)結(jié)論將是“推薦”。評(píng)定結(jié)果報(bào)告不合格項(xiàng)的評(píng)審記錄應(yīng)包括對(duì)糾正措施的建議。對(duì)不合格項(xiàng)，供應(yīng)商應(yīng)確定糾正措施的完成日期。所有檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必須在供方現(xiàn)場(chǎng)與供方交待清楚。二、現(xiàn)場(chǎng)審核要