【正文】 （一）薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、分級(jí)管理、動(dòng)態(tài)維護(hù)原則；（二）供應(yīng)商資源內(nèi)部共享，在庫(kù)供應(yīng)商優(yōu)先使用原則；（三）常用物資供應(yīng)商入庫(kù)為主原則；（四）數(shù)量控制，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則；（五）公平、公正、公開錄用，誰(shuí)推薦誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)管理誰(shuí)負(fù)責(zé)原則。采購(gòu)供應(yīng)商管理辦法第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資、設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)商管理，打造公開、公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證采購(gòu)質(zhì)量，切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定本辦法。第五條 戰(zhàn)略供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商的管理嚴(yán)格按照河南煤化集團(tuán)相應(yīng)管理制度執(zhí)行。第七條 供應(yīng)商管理職責(zé)劃分（一）物資供應(yīng)部職責(zé):貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度；對(duì)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫(kù)推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商；根據(jù)永煤控股安排組織或參與對(duì)擬入庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行考察；按照永煤控股要求做好在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商的考評(píng)和日常監(jiān)督；及時(shí)反饋統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。（三）綜合管理部職責(zé)：監(jiān)督裕東公司自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)推薦、考察和定期評(píng)審工作；審查監(jiān)督物資采購(gòu)中在庫(kù)自購(gòu)物資供應(yīng)商使用及管理工作；查糾供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀(jì)行為；其他相關(guān)工作。（三）一般供應(yīng)商：指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應(yīng)商，但其產(chǎn)品在裕東公司有較為穩(wěn)定的用量，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，售后服務(wù)及時(shí)，是裕東公司物資采購(gòu)的補(bǔ)充渠道。物資采購(gòu)活動(dòng)優(yōu)先從各級(jí)供應(yīng)商信息庫(kù)中選擇入圍供應(yīng)商。第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)符合以下基本條件：（一）資質(zhì)符合要求。（四）具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備以及資質(zhì)、質(zhì)量認(rèn)證管理體系。第十一條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件（一）戰(zhàn)略供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：符合《河南煤業(yè)化工集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法（暫行）》規(guī)定的條件。（三）一般供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：具備準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本條件；具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷，產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿足安全生產(chǎn)要求。國(guó)家規(guī)定的專營(yíng)產(chǎn)品、獨(dú)家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應(yīng)商總量達(dá)不到要求的，經(jīng)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后可低于3家。（五）臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商庫(kù)管理，其準(zhǔn)入條件按照第十條有關(guān)規(guī)定，推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。在同一標(biāo)段進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的供應(yīng)商，對(duì)上年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)中被評(píng)為A級(jí)的重點(diǎn)供應(yīng)商，招標(biāo)組織部門在匯總商務(wù)評(píng)分時(shí)可給予1分的商務(wù)加分，并在審批招標(biāo)結(jié)果時(shí)將加分情況備注注明。（四）一般供應(yīng)商：實(shí)行全面競(jìng)爭(zhēng)，不享受優(yōu)惠政策。推薦申請(qǐng)物資供應(yīng)部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應(yīng)商填寫《商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)明細(xì)表》（附件1—附件3），連同供應(yīng)商所提供的所有資料進(jìn)行準(zhǔn)入推薦。（3）組織機(jī)構(gòu)代碼證：具體審查有效期限和年檢情況等。（7）產(chǎn)品代理授權(quán)書。（9）兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商提供國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)可的安裝、維檢資質(zhì)證明。準(zhǔn)入評(píng)審物資供應(yīng)部對(duì)各單位申報(bào)的供應(yīng)商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力、經(jīng)營(yíng)狀況、供貨能力、服務(wù)水平、供應(yīng)商準(zhǔn)入種類等方面進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和分類整理后形成書面意見報(bào)裕東公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核、審批。第十九條 供應(yīng)商入庫(kù)實(shí)行責(zé)任追究制度。（三）招標(biāo)方式采購(gòu)的，同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商中同一地級(jí)市及以下區(qū)域的供應(yīng)商原則上最多不得超過兩家。（三）凡自愿退出的在庫(kù)供應(yīng)商，以及被評(píng)為D級(jí)和被清理出供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商(含臨時(shí)供應(yīng)商)兩年內(nèi)在裕東公司范圍物資采購(gòu)中不得再選用。發(fā)現(xiàn)超出在庫(kù)供應(yīng)商范圍或不符合選用原則的應(yīng)及時(shí)調(diào)查，查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正。供應(yīng)商準(zhǔn)入過程中，必要時(shí)應(yīng)組織對(duì)擬入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，具備下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)組織考察：（一）與生產(chǎn)緊密相關(guān)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購(gòu)；（二）技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要、大型設(shè)備及原材料的采購(gòu)；（三）擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備的采購(gòu)；（四）認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)考察的情形。（二）自購(gòu)物資供應(yīng)商考察模板適用于自購(gòu)物資或永煤控股授權(quán)自購(gòu)物資的供應(yīng)商考察活動(dòng)，具體由物資供應(yīng)部組織協(xié)調(diào)，原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門、技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律監(jiān)察等相關(guān)部門參加。（三）組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)（不分統(tǒng)、自購(gòu)），將簽章手續(xù)齊全的考察報(bào)告報(bào)物資供應(yīng)管理部和相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察部門備案。供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)第二十八條第三十條（一）河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)按河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。第三十二條供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)類別與等級(jí)確認(rèn)供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)主要對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，分別評(píng)出A、B、C、D四個(gè)等級(jí)：A級(jí)得分≥90分；B級(jí)80≤得分＜90分；C級(jí)70分≤得分＜80分；D級(jí)得分＜70分；臨時(shí)供應(yīng)商不參與評(píng)價(jià)定級(jí)。（二）一般供應(yīng)商。（四）凡年度評(píng)價(jià)為D級(jí)的各類供應(yīng)商一律視為不合格供應(yīng)商。發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中有以下行為之一的，可隨時(shí)終止其在裕東公司的供應(yīng)業(yè)務(wù)，及時(shí)清理出庫(kù)。第三十六條第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。附件1：裕東公司自購(gòu)物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表推薦單位：　推薦日期：年月日擬推薦廠商名稱：　法定代表人：　地址：　實(shí)收資本：　上年?duì)I業(yè)收入：　聯(lián)系人：　資質(zhì)文件（所需復(fù)印件必須另附）營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)　組織機(jī)構(gòu)代碼證編號(hào)　稅務(wù)登記證編號(hào)　增值稅一般納稅人編號(hào)　工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證□合格 □不需要計(jì)算機(jī)集成資質(zhì)□合格□不需要特種設(shè)備許可證設(shè)計(jì)：□合格□不需要質(zhì)量管理體系認(rèn)證□合格□不需要制造：□合格□不需要礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志□合格□不需要安裝：□合格□不需要防爆合格證□合格□不需要其他必要資質(zhì)和附件按以下格式填寫（可另附）資質(zhì)名稱證件編號(hào)發(fā)證單位有效期準(zhǔn)入產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)備注　　　可另附供應(yīng)商產(chǎn)品業(yè)績(jī)推薦產(chǎn)品國(guó)內(nèi)主要業(yè)績(jī)　推薦產(chǎn)品在河南煤化集團(tuán)主要業(yè)績(jī)　產(chǎn)品交貨情況：戰(zhàn)略□　推薦單位審核意見（單位領(lǐng)導(dǎo)簽字）（單位簽章）注：請(qǐng)?jiān)谒x項(xiàng)前“ □ ”內(nèi)打“√”，除最后一項(xiàng)外其余不可缺項(xiàng)，推薦人員及單位須對(duì)所填內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)七、申報(bào)單位供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批：項(xiàng)目□無(wú)制造：□合格□不需要法人授權(quán)書：□有效安裝：□合格□不需要代理授權(quán)書（代理商）：□有效 □不需要礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志：□合格 □不需要編號(hào)：（多項(xiàng)可另附件）防爆合格證：□合格 □不需要編號(hào)：（多項(xiàng)可另附件）其他必要資質(zhì)和附件：□合格□延遲產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況：□可靠□差推薦理由附件5：裕東公司關(guān)于（項(xiàng)目名稱）（物資名稱）的考察報(bào)告（項(xiàng)目單位層級(jí)模板）編號(hào)：日期：考察概況考察項(xiàng)目簡(jiǎn)介①項(xiàng)目簡(jiǎn)介和考察必要性概述：**系統(tǒng)是**項(xiàng)目**工序的**部分，直接關(guān)系到**項(xiàng)目建設(shè)和**產(chǎn)品的合格生產(chǎn)?？疾烊藛T組成部門使用部門技術(shù)部門供應(yīng)部