erp管理系統(tǒng)的實施細則-wenkub
2023-04-27 00:16:08 本頁面
【正文】 或“abcdefg”為簡單的個人密碼。當天必須將數(shù)據(jù)校對正確，非特殊情況嚴禁將帳目推遲錄入處理。 嚴禁將內(nèi)部業(yè)務(wù)憑證帶出非工作場所?，F(xiàn)對ERP管理系統(tǒng)的操作管理特制定以下管理規(guī)則： 凡操作ERP管理系統(tǒng)人員，實行每人一個帳戶與密碼。避免缺賬、少帳或錯賬的概率。 ERP管理系統(tǒng)實施的作用ERP管理系統(tǒng)實施的作用，是通過建立ERP管理系統(tǒng)，充分利用ERP管理系統(tǒng)應(yīng)用平臺，根據(jù)各部門的業(yè)務(wù)管理要求，分散錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，規(guī)范管理流程，提高各部門的協(xié)同辦公水平。應(yīng)用已擴展到全公司的各個職能部門，各主要的管理崗位，形成了集采購、銷售、倉庫存貯與物流，人力資源、財務(wù)為一體的網(wǎng)絡(luò)管理與應(yīng)用。接著，國內(nèi)也相繼出現(xiàn)了一些早期ERP產(chǎn)品，例如開思ERP、利瑪ERP、和佳ERP及博科ERP等 ERP系統(tǒng)的特點及核心內(nèi)容 企業(yè)內(nèi)部管理所需的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，主要是指財務(wù)、物流、人力資源等核心模塊。它是從MRP(物料資源計劃)發(fā)展而來的新一代集成化管理信息系統(tǒng)，它擴展了MRP的功能，其核心思想是供應(yīng)鏈管理，它跳出了傳統(tǒng)企業(yè)邊界，從供應(yīng)鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)的資源，是基于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟時代的新一代信息系統(tǒng)。它對于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)核心競爭力的作用是顯而易見的。物流管理系統(tǒng)采用了制造業(yè)的MRP管理思想；FMIS有效地實現(xiàn)了預(yù)算管理、業(yè)務(wù)評估、管理會計、ABC成本歸集方法等現(xiàn)代基本財務(wù)管理方法；人力資源管理系統(tǒng)在組織機構(gòu)設(shè)計、崗位管理、薪酬體系以及人力資源開發(fā)等方面同樣集成了先進的理念. ERP系統(tǒng)是一個在全公司范圍內(nèi)應(yīng)用的、高度集成的系統(tǒng)。 由于公司ERP管理系統(tǒng)，涉及的部門較多，操作應(yīng)用人員比較復(fù)雜。實行以財務(wù)為中心的業(yè)務(wù)核算管理系統(tǒng)。利用ERP管理系統(tǒng)，能及時查詢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)督各部門的業(yè)務(wù)管理情況，統(tǒng)計數(shù)據(jù)更加準確、及時、規(guī)范。 任何人不得用他（她）人帳戶與密碼處理操作業(yè)務(wù)。 嚴禁非工作人員使用業(yè)務(wù)用電腦，查詢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。提高錄入數(shù)據(jù)真實，準確性。 用戶在錄入密碼時，可更改為個人想設(shè)的密碼（注：必須在用戶密碼規(guī)則范圍內(nèi)） 首先按以下方法打開“企業(yè)應(yīng)用平臺” 輸入用戶名與密碼，密碼錄入?yún)^(qū)域的右側(cè)有一個“改密碼”的選擇框，如要更改密碼，請首先輸入原來的密碼，然后將選擇框打勾。進入ERP操作界面，選擇相應(yīng)操作的應(yīng)用模塊。第五章 采購管理系統(tǒng)的管理流程與操作方法 采購流程圖 日常采購業(yè)務(wù) 采購請購單采購請購單由各部門、分廠業(yè)務(wù)管理人員填寫，部門經(jīng)理、分廠主要負責人進行一級審核，物管理部采購計劃管理員對部門、分廠已審核過的請購單進行二級審核最終確定采購數(shù)量。 采購入庫單(倉庫操作)節(jié)點：【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【入庫業(yè)務(wù)】【采購入庫單】 雙擊：增加默認參照采購訂單，或者點擊生單選擇藍字訂單生成。運費發(fā)票需要錄入運費發(fā)票, 節(jié)點：【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票】【采購專用/普通發(fā)票】發(fā)票錄入后需要與采購入庫單結(jié)算，生成結(jié)算單。 退貨流程(倉庫操作)節(jié)點：【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【入庫業(yè)務(wù)】【采購入庫單】 雙擊：采購?fù)素浄譃槿霂烨巴素浐腿霂旌筮M行退貨兩種情況： 入庫前辦理退貨時：物管部確認退貨數(shù)量，在參照采購訂單生產(chǎn)采購入庫單時直接修改入庫數(shù)量。并依據(jù)紅字采購發(fā)票在應(yīng)付賬款模塊進行沖減應(yīng)付款處理。第六章 銷售管理系統(tǒng)的管理流程與操作方法 銷售業(yè)務(wù)流程圖 內(nèi)貿(mào)流程 日常銷售業(yè)務(wù) 銷售訂單節(jié)點：【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售訂貨】【銷售訂單】，雙擊：根據(jù)需要,銷售業(yè)務(wù)手工填制銷售訂單，銷售經(jīng)理或副經(jīng)理審核訂單。 物管發(fā)貨員根據(jù)實際發(fā)貨的數(shù)量修改發(fā)貨單，并以發(fā)貨員審核發(fā)貨單作為銷售發(fā)貨的最終依據(jù)。 退貨流程節(jié)點：【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售發(fā)貨】【退貨單】 雙擊：需要開紅字發(fā)票的才需要走退貨流程。月末處理后本月不能再進行業(yè)務(wù)操作。每天根據(jù)生成統(tǒng)計報表錄入產(chǎn)成品，單價不輸入。根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量修改出庫單的數(shù)量。例如：銷售補損時的出庫。備注需要注明業(yè)務(wù)員和客戶。節(jié)點：【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【調(diào)撥業(yè)務(wù)】【調(diào)撥單】 盤點業(yè)務(wù)企業(yè)會定期進行倉庫的實際庫存盤點，在實際庫存與賬面庫存不平的情況下需要在U8里面錄入盤點單。節(jié)點：【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【盤點業(yè)務(wù)】 月末處理本月業(yè)務(wù)處理完成后，需要進行月末處理操作。填制出入庫調(diào)
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