【正文】 1范圍《質(zhì)量手冊》按照GB/T190012008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系，描述了公司質(zhì)量管理體系所需的過程及其相互作用。由于推力球軸承、圓錐滾子軸承、深溝球軸承及配件按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求進行生產(chǎn)，在上述產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不進行產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)活動，也不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)更改的責(zé)任；在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中不控制和使用顧客財產(chǎn)，包括原材料、設(shè)備和技術(shù)資料等。4質(zhì)量管理體系本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過程的管理，提出了建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的總要求，明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍和質(zhì)量手冊的內(nèi)容，包含文件和記錄控制程序。a)確定質(zhì)量管理體系的各個過程并確定其在公司中的應(yīng)用。e)確定監(jiān)視、測量和分析各個過程的周期及項目。公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊；c)形成文件的程序；d)為確保質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運行和控制所形成的文件；e)質(zhì)量管理體系運行所要求的記錄。(LH/CX012010)對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等過程進行控制，確保使用文件的現(xiàn)行有效版本，防止誤用失效或作廢文件及資料。d)各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、報批、使用、更改、回收和保管的控制。LH/ZY01XXXX 年代號 作業(yè)指導(dǎo)文件序號 作業(yè)指導(dǎo)文件代號——其他管理性文件。c)文件狀態(tài)及標(biāo)識——受控文件：與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的場所使用的文件均為受控文件。質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)注“非受控”印章，其他文件在“文件發(fā)放記錄”備注欄中標(biāo)明。質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。e)文件的收發(fā)或閱簽辦公室發(fā)放公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，發(fā)放時填寫“文件發(fā)放記錄”，在發(fā)放新版本文件的同時收回作廢版本文件。需要將文件復(fù)制或?qū)⑽募牟糠謨?nèi)容復(fù)制張貼于使用現(xiàn)場時，到辦公室填寫“文件復(fù)印登記表”，并在復(fù)制文件上注明其出處。文件更改通知按文件發(fā)放要求發(fā)放至文件持有者，文件持有者按文件更改要求實施更改，并填寫“文件更改記錄”。i)文件的歸檔及銷毀辦公室每年12月發(fā)布公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的“有效文件清單”，對其適用性進行控制；當(dāng)需銷毀作廢文件時，由辦公室填寫“文件銷毀單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一收回和銷毀，需保留的作廢文件加注“作廢”印章，并與有效文件隔離保存。文件發(fā)生丟失報告管理者代表，在查明原因后由辦公室按要求進行補發(fā)。(LH/CX022010)對與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄的填寫、標(biāo)識、收集、保護、檢索、歸檔、貯存、保存期限和處置進行控制，以提供產(chǎn)品、過程符合要求及質(zhì)量管理體系運行有效性的證據(jù)，同時為產(chǎn)品的可追溯性和采取糾正、預(yù)防措施及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系提供信息。c)記錄的標(biāo)識記錄采用表格形式(如特殊情況不能采用表格，可采用其它形式)，其名稱明確規(guī)定其用途。記錄歸檔時進行編目，以便于檢索。f)記錄的保存期限和處置辦公室建立《質(zhì)量記錄格式匯編》，包括“記錄清單”和各類記錄格式，規(guī)定各類記錄的主管部門和保存期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施控制?？偨?jīng)理通過下列活動，建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，并對其實施的結(jié)果提供證據(jù)。d)按策劃的時間間隔進行管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。a)確保顧客規(guī)定的要求或顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求得到識別。e)確保顧客的滿意程度得到監(jiān)視、測量和分析，并制定相應(yīng)的改進措施，以持續(xù)滿足顧客的需求和期望。其內(nèi)容包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架。a)辦公室在每次管理評審前收集質(zhì)量方針實施狀況的信息，報管理者代表。按照質(zhì)量目標(biāo)的要求對質(zhì)量管理體系進行策劃，并確保其實現(xiàn)；當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，確保質(zhì)量管理體系的完整性。a)辦公室每次管理評審前對公司質(zhì)量目標(biāo)及各部門和車間質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況進行測量，以及時發(fā)現(xiàn)問題和采取措施。、權(quán)限和溝通規(guī)定與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，并確保其溝通和理解，是保證質(zhì)量管理體系有效運行和對開展的質(zhì)量活動實施高效指揮、控制和協(xié)調(diào)的基石，也是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求，增強顧客滿意的保障。c)主持管理評審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施或改進措施，決定質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品的改進措施。g)負(fù)責(zé)售后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置措施的批準(zhǔn)。c)負(fù)責(zé)與本部門(車間)工作有關(guān)文件的編制、使用、更改、歸檔等管理工作。g)確定并提供與本部門(車間)業(yè)務(wù)相關(guān)的記錄，并對記錄的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定對記錄進行管理。d)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外相關(guān)信息的傳遞與公司各項會議的記錄和決議的督辦。h)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系改進的管理。c)負(fù)責(zé)采購物資質(zhì)量證明文件、外觀質(zhì)量的驗證，對工序質(zhì)量狀況進行抽檢。g)負(fù)責(zé)不合格品的記錄、統(tǒng)計和判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行評審和處置，并跟蹤記錄處置結(jié)果。c)編制生產(chǎn)計劃，并對生產(chǎn)計劃的實施進行監(jiān)督檢查。g)負(fù)責(zé)采購物資數(shù)量、規(guī)格、包裝、外觀質(zhì)量等的驗證。e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，并有效地開展市場調(diào)查、開發(fā)市場。a)負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計劃和工藝要求進行生產(chǎn)控制。e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的自檢和互檢工作，認(rèn)真填寫各項質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)準(zhǔn)備審核工作文件；控制和協(xié)調(diào)現(xiàn)場審核；有效完成審核工作；確定審核發(fā)現(xiàn)；發(fā)布內(nèi)部審核報告；對發(fā)現(xiàn)的不符合進行跟蹤驗證。確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對質(zhì)量管理體系有效性的信息進行溝通，促進員工間的信息交流，增強理解、信任和提高質(zhì)量活動的有效性。辦公室對內(nèi)部溝通的有效性進行監(jiān)控。辦公室負(fù)責(zé)本過程的控制。a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品、資源配置發(fā)生重大變化時；b)適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他重要變化時；c)市場需求發(fā)生重大變化時；d)第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核前；e)發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時。辦公室匯報內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果及不合格項實施糾正措施的有關(guān)資料?！|(zhì)量部匯報加工產(chǎn)品和采購產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，包括不合格品狀況及其統(tǒng)計分析結(jié)果；標(biāo)識和可追溯性狀況；監(jiān)視和測量裝置控制狀況；管理方面的數(shù)據(jù)及趨勢分析、應(yīng)用效果資料等?！a(chǎn)車間匯報本車間加工過程能力；加工設(shè)備狀況；加工質(zhì)量狀況；提高生產(chǎn)能力和降低不合格品的建議等。辦公室匯報上次管理評審提出的改進措施的實施及驗證結(jié)果情況。，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。a)總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門主管和有關(guān)人員參加并簽到，管理者代表匯報質(zhì)量管理體系整體運行情況，各部門負(fù)責(zé)人補充匯報。：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。包括確定資源需求，提供的時間安排等。實施及驗證結(jié)果報總經(jīng)理。，并定期測評資源配置的充分性和適宜性?？偨?jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限對人員的能力要求，選擇能夠勝任的人員。c)公司管理人員配置按照《崗位任職資格》要求，并根據(jù)其教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷以及工作考評情況，實施競爭上崗。b)培訓(xùn)計劃的內(nèi)容包括：培訓(xùn)時間、培訓(xùn)項目、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)方法、培訓(xùn)所需的資源、培訓(xùn)考核、評價培訓(xùn)的有效性等。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織實施。b)崗前技能培訓(xùn)包括崗位作業(yè)文件、設(shè)備性能、操作規(guī)程、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時的應(yīng)及措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由生產(chǎn)技術(shù)部組織進行。d)轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)主要是新崗位技能培訓(xùn)。e)特殊作業(yè)人員資格要求及培訓(xùn)——電工、熱處理人員、清洗烘干人員等有特殊作業(yè)要求的人員必須經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)合格，取得相應(yīng)上崗資格；需國家授權(quán)部門頒發(fā)資格證書的應(yīng)取得有效的資格證書，并通過周期評定。每年由總經(jīng)理組織評定一次，評定合格后方能繼續(xù)生效。a)辦公室按照《記錄控制程序》要求保存員工有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。本節(jié)明確規(guī)定了基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè)施的確定、提供、管理及維護的控制要求?；A(chǔ)設(shè)施包括：a)廠房、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、水電供應(yīng)、運輸設(shè)備等過程設(shè)備；c)運輸服務(wù)、通訊設(shè)施和售后等支持性服務(wù)。，確保顧客滿意?！肮苡媒Y(jié)合、分工明確、各負(fù)其責(zé)”的使用原則，充分合理地發(fā)揮設(shè)備的效能。關(guān)鍵設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)施由生產(chǎn)技術(shù)部組織人員安裝、調(diào)試。b)日常檢修由生產(chǎn)技術(shù)部組織車間實施。主要工作內(nèi)容包括根據(jù)設(shè)備技術(shù)要求更換或修復(fù)所有磨損件，校正和調(diào)整設(shè)備及電氣系統(tǒng)，修復(fù)設(shè)備附件和清潔外觀，恢復(fù)設(shè)備的規(guī)定精度和性能。，建立“工裝管理臺帳”，對工裝進行統(tǒng)一管理。、貯存和發(fā)放a)采購或制造完工的工裝，由質(zhì)量部依據(jù)采購計劃或圖紙對其主要尺寸、外觀、裝配精度等進行檢驗。c)工裝的發(fā)放由生產(chǎn)車間填寫領(lǐng)料單，與倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。a)發(fā)現(xiàn)工裝有缺損而影響加工質(zhì)量時，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)車間反饋的情況，及時安排進行修理。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本過程的控制。，確定并配備必要的安全設(shè)施，對每位新員工均須進行安全生產(chǎn)教育，上崗操作之前必須經(jīng)過安全培訓(xùn)。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是組織有效和高效運作的基礎(chǔ)。策劃結(jié)果適用于公司的運作方式。b)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)特定產(chǎn)品、項目或合同的策劃。質(zhì)量部負(fù)責(zé)本過程的控制。7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)是從產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、采購直至產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。，通過基礎(chǔ)設(shè)施的維護保養(yǎng)、員工技能培訓(xùn)和其他激勵機制，建立一個符合要求的工作空間，保證產(chǎn)品檢驗工作順利進行。、檢驗現(xiàn)場、倉庫現(xiàn)場所需的工作環(huán)境，如照明、清潔度、振動、溫度、濕度等因素。b)對使用不當(dāng)或正常磨損無法修復(fù)的工裝經(jīng)管理著代表批準(zhǔn)后予以報廢，并在工裝管理臺帳上簽字確認(rèn)。工裝使用完畢，使用者必須對其進行清潔，除凈油污，集中分類保存并加蓋防塵設(shè)施。檢驗合格的工裝經(jīng)檢驗員簽字后，倉庫驗收入庫。a)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)需要，提出工裝配置計劃，并明確主要技術(shù)要求。d)停放保養(yǎng)由車間組織實施。日常檢修結(jié)合設(shè)備保養(yǎng)進行。a)日常保養(yǎng)由車間操作人員實施。b)設(shè)備購進后，生產(chǎn)技術(shù)部會同經(jīng)營部和生產(chǎn)車間進行現(xiàn)場開箱驗收，根據(jù)裝箱單，逐一清點，備件歸生產(chǎn)車間保管，資料由生產(chǎn)技術(shù)部整理存檔。，,對設(shè)施定期進行檢查和評價。管理著代表識別并提供質(zhì)量管理體系所需的基礎(chǔ)設(shè)施。b)培訓(xùn)記錄的保存期限見“記錄清單”，離職員工為員工離職后半年。b)辦公室組織有關(guān)部門（車間）對培訓(xùn)的有效性進行評價，填寫“培訓(xùn)記錄表”，評價可采用考試或?qū)嶋H操作考核或年度考評等方法進行。每年由管理者代表組織評定一次，評定合格后證書方能繼續(xù)生效。轉(zhuǎn)崗經(jīng)部門（車間）培訓(xùn)合格后方可交接，由所在崗位部門（車間）負(fù)責(zé)人組織進行，并對轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)效果進行書面或操作考核，合格者方可上崗。c)在崗人員培訓(xùn)包括崗位技能培訓(xùn)和顧客、質(zhì)量意識教育?；A(chǔ)教育包括公司概況、規(guī)章制度、方針目標(biāo)、安全和質(zhì)量意識、相關(guān)法律常識及ISO9000族系列標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等。培訓(xùn)結(jié)束后培訓(xùn)負(fù)責(zé)人將“培訓(xùn)記錄表”及相應(yīng)考核記錄等送交辦公室。d)公司新招聘員工，由辦公室組織新員工填寫“新員工應(yīng)聘表”。、意識和培訓(xùn)a)總經(jīng)理確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力，并根據(jù)確定的要求，采取培訓(xùn)、招聘或其他措施，確保各崗位人員滿足規(guī)定的要求。本節(jié)規(guī)定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力、意識和培訓(xùn)的控制要求，明確了其任職要求和判定能力需考慮的因素。6資源管理本章規(guī)定了建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性及滿足顧客要求，增強顧客滿意所需資源的確定、提供和維護要求。b)管理評審報告的內(nèi)容包括：評審時間、參加評審人員、評審結(jié)論及其改進的決定和措施()。包括產(chǎn)品質(zhì)量特性、投放市場的能力等。c)總經(jīng)理對所評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括需進一步調(diào)查驗證)。a)辦公室部將管理評審計劃按照《文件控制程序》發(fā)放或閱簽，各部門和車間負(fù)責(zé)人按計劃要求準(zhǔn)備并向辦公室提供與本部門(車間)有關(guān)的評審資料。g)改進的建議。辦公室匯報糾正和預(yù)防措施實施及其驗證結(jié)果，以及根據(jù)驗證結(jié)果更改相關(guān)文件的要求?！a(chǎn)技術(shù)部匯報加工過程能力；加工設(shè)備狀況；加工質(zhì)量狀況；提高生產(chǎn)能力和降低不合格品的建議。經(jīng)營部匯報顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的反饋信息。管理評審引起的任何文件的更改執(zhí)行《文件控制程序》。管理評審以會議形式進行，由總經(jīng)理主持召開。總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持管理評審活動，對質(zhì)量管理體系運行情況進行評價，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的重要活動。質(zhì)量管理體系有效性的信息，包括質(zhì)量管理體系運行過程及產(chǎn)品符合性的信息、管理信息等諸多內(nèi)容，通過有效溝通，促進過程及其結(jié)果的有效性。管理者代表受總經(jīng)理委托對公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持負(fù)責(zé)。b)按規(guī)定填寫檢驗記錄和不合格品記錄，并及時傳遞至相關(guān)部門或車間。c)負(fù)責(zé)加工過程中原材料、半成品和成品的防護管理工作。g)負(fù)責(zé)建立顧客檔案。a)負(fù)責(zé)編制采購計劃并按采購要求進行實施采購；b)負(fù)責(zé)組織對供方的評價、選擇和定期評價，建立供方檔案；c)負(fù)責(zé)對供方及其產(chǎn)品進行控制。e)負(fù)責(zé)提出對操作人員的培訓(xùn)需求，并按計劃組織實施。a)負(fù)責(zé)對加工過程進行監(jiān)視和測量，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識的控制，必要時實施對產(chǎn)品的追溯。a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和特殊過程確認(rèn)的控制。f)負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系過程實施監(jiān)視和測量。b)負(fù)責(zé)記錄的控制。e)負(fù)責(zé)制定本部門(車間)不合格的糾正或預(yù)防措施計劃并組織實施，對其實施的效果負(fù)責(zé)。(車間)通用職責(zé)和權(quán)限