【正文】 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)。六、委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗(yàn)收并簽署意見(jiàn)。工程技術(shù)部未按時(shí)限要求核定價(jià)格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元；手續(xù)不完備先開(kāi)工，扣罰工程部經(jīng)理100元；按造價(jià)3萬(wàn)元以下零星工程委托程序辦理，而實(shí)際造價(jià)超過(guò)3萬(wàn)元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程承包合同范圍外的工程內(nèi)容必須辦理委托手續(xù)，所有造價(jià)在3萬(wàn)元以上的委托須找兩家以上單位競(jìng)價(jià)；造價(jià)在10萬(wàn)元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。二、工程簽證是指工程承包合同范圍內(nèi)所發(fā)生的且不能在竣工圖反映的工程量簽證、設(shè)計(jì)變更和工程變更所增減的工程簽證。管理指南（2009年版）XX房地產(chǎn)集團(tuán)公司工程管理手冊(cè)（2010版）目 錄第一部分 工程部管理制度及標(biāo)準(zhǔn)第一章 XX地產(chǎn)集團(tuán)關(guān)于工程簽證、委托、結(jié)算進(jìn)度款審批管理辦法 1第二章 XX公司工程結(jié)算資料工作指南 10第三章 XX公司防水防潮設(shè)計(jì)及施工措施二十條 18第四章 XX公司成品保護(hù)管理辦法 20第五章 XX公司關(guān)于嚴(yán)格控制住宅入戶及戶內(nèi)門洞尺寸的通知 30第六章 XX公司鋁合金門窗工程質(zhì)量控制辦法 31第七章 XX地產(chǎn)集團(tuán)關(guān)于重申交樓維護(hù)保修有關(guān)規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行的通知 36第八章 XX公司各部門工作職責(zé) 39第二部分 XX地產(chǎn)集團(tuán)XX公司工程部表格及臺(tái)帳第一章 工程部常用表格一、一類表格項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會(huì)簽審批表（GC01） 44重大施工組織設(shè)計(jì)/方案報(bào)審表（GC02） 45主體工程組織設(shè)計(jì)/方案報(bào)審表（GC03） 46監(jiān)理規(guī)劃報(bào)審表（GC04） 47工程開(kāi)工令(GC05) 48施工總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表（GC06） 49年/月施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表（GC07） 50施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表（GC08） 51工程委托審批表（GC0901~ GC0902） 5253工程委托書（GC10） 54工程量清單 551工程簽證單(GC11) 561工程簽證原始記錄憑證（GC12） 571材料使用許可證（GC1301~GC1326 共26類） 58841樁檢測(cè)方案報(bào)審表（GC14） 851施工樣板驗(yàn)收審批表（一）（GC1501） 86施工樣板驗(yàn)收審批表（二）（GC1502） 87施工樣板驗(yàn)收審批表（三）（GC1503） 881三層會(huì)驗(yàn)單/樣板工序會(huì)驗(yàn)單（GC16） 89901場(chǎng)地移交單（GC17） 911工序交接驗(yàn)收表（GC18） 921工程竣工驗(yàn)收表（GC19） 93委托工程竣工驗(yàn)收表（GC20） 942工程交接單（GC21） 952整改通知單（GC2201） 96整改通知單回復(fù)單（GC2202） 972工程延期申請(qǐng)/批復(fù)表（一）（GC2301) 98工程延期申請(qǐng)/批復(fù)表（二）（GC2302) 992設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審記錄表（GC2401） 100園林（裝飾）工程圖紙會(huì)審記錄表（GC2402） 1012監(jiān)理工程師通知單（GC2501） 102監(jiān)理工程師通知單回復(fù)單（GC2502） 1032監(jiān)理工作聯(lián)系單（GC26） 1042XXXX公司招標(biāo)立項(xiàng)意見(jiàn)書（GC27） 1052工程進(jìn)度款申請(qǐng)表（GC28） 1062工程結(jié)算申請(qǐng)表（GC29） 107工程結(jié)算資料封面（GC2901） 108工程結(jié)算資料封面章 108結(jié)算資料卷內(nèi)目錄 109結(jié)算竣工圖方章（GC290102） 110工程部提交給預(yù)算部的結(jié)算資料清單（GC2902） 111施工用水、用電確認(rèn)單（GC30） 112施工用水記錄表（GC3001） 113施工用電記錄表（GC3002） 1143工程質(zhì)保金申請(qǐng)報(bào)告（GC31） 1153項(xiàng)目監(jiān)理日?qǐng)?bào)（GC3201） 116工程監(jiān)理月報(bào)（GC3202） 1183竣工后施工單位履約能力評(píng)價(jià)表（GC33） 1313施工單位綜合評(píng)價(jià)評(píng)分明細(xì)表（GC3401） 132施工單位綜合評(píng)價(jià)匯總表（GC3402） 1333已完成工程施工概況表（GC3403） 134二、二類表格工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單（GC35） 135大型土石方結(jié)算資料清單（GC36） 136首批材料到場(chǎng)對(duì)板驗(yàn)收表（GC37） 137零星材料價(jià)格確認(rèn)書（GC38） 138審價(jià)材料價(jià)格確認(rèn)書（采購(gòu)部）（GC39） 139審價(jià)材料價(jià)格確認(rèn)書(招投標(biāo)部)（GC40） 140XX公司材料選購(gòu)競(jìng)價(jià)審批表（GC41） 141年度材料計(jì)劃表（GC42） 142月度（三個(gè)月）材料計(jì)劃表（GC43） 143月度實(shí)際用料計(jì)劃表（GC44） 1441月度實(shí)際用料計(jì)劃表（地區(qū)公司自購(gòu)材料）（GC45） 1451臨時(shí)用材料計(jì)劃表（GC46） 1461XX公司采購(gòu)部材料物資申報(bào)表（GC47） 1471XX公司簽約材料物資申報(bào)表（GC48） 1481違約處罰通知單（GC49） 149第二章 工程部常用臺(tái)賬項(xiàng)目收文臺(tái)賬（TZ01） 151項(xiàng)目發(fā)文臺(tái)賬（TZ02） 152工程材料驗(yàn)收臺(tái)賬(集團(tuán)甲供（TZ0301）、地區(qū)公司甲供（TZ0302）、乙供材料（TZ0303）、零星材料（TZ0304）四類) 153隱蔽工程旁站驗(yàn)收臺(tái)賬（TZ04） 154質(zhì)量問(wèn)題及整改單發(fā)文臺(tái)賬（TZ05） 155安全文明施工問(wèn)題及整改單發(fā)文臺(tái)賬（TZ06） 156管樁進(jìn)（退）場(chǎng)臺(tái)賬（TZ07） 157預(yù)制樁旁站監(jiān)樁臺(tái)賬（TZ08） 158沖（鉆）孔樁旁站驗(yàn)收臺(tái)帳（TZ09) 159攪拌樁（旋噴樁）旁站驗(yàn)收臺(tái)帳（TZ10） 1601錨桿施工旁站驗(yàn)收臺(tái)帳（TZ11） 1611巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理臺(tái)帳（TZ12） 1621公司/項(xiàng)目工程簽證臺(tái)賬（TZ13） 1631公司/項(xiàng)目工程委托臺(tái)賬（TZ14） 1641公司/項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更及工程變更臺(tái)賬（TZ15） 1651項(xiàng)目工程類合同立項(xiàng)計(jì)劃及合同臺(tái)賬（TZ16） 1661圖紙?jiān)O(shè)計(jì)文件臺(tái)賬（TZ17） 1671項(xiàng)目索賠/反索賠臺(tái)賬（TZ18） 1681公司/項(xiàng)目零星材料采購(gòu)臺(tái)帳（TZ19） 169重要質(zhì)量控制點(diǎn)檢查臺(tái)賬(含混凝土結(jié)構(gòu)（TZ2001)、樓板厚度（TZ2002)、砌體砌筑（TZ2003)、室內(nèi)抹灰（TZ2004)、建筑尺寸（TZ2005)、室內(nèi)墻地磚（TZ2006)、外墻飾面（TZ2007)共7個(gè)重要質(zhì)量控制點(diǎn)) 1701762XX公司甲供材料管理考核臺(tái)帳（TZ21） 177第三章 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)表格一、A類表格A1工程開(kāi)工報(bào)審表 179 180 181 182（構(gòu)配件）、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)驗(yàn)單 183（通用） 184 185 186 187 1881 1891 1901 1911A5監(jiān)理工程師通知回復(fù)單 1921A6工程復(fù)工申請(qǐng)表 1931A7工程竣工報(bào)驗(yàn)單 1941A8施工單位通用報(bào)審表 1951A9 工程變更單 196二、B類表格B1工程暫停令 197B2監(jiān)理工程師通知單 198B3監(jiān)理工程師聯(lián)系單 199B4監(jiān)理工程師備忘錄 200B5監(jiān)理月報(bào)（見(jiàn)常用表格GC3202）B6____會(huì)議紀(jì)要 201B7監(jiān)理日記 202B8工程款支付證書 204B9工程監(jiān)理質(zhì)量評(píng)估報(bào)告 205B10工程監(jiān)理總結(jié) 2061B11旁站監(jiān)理記錄 2071B12監(jiān)理規(guī)劃 2081B13監(jiān)理細(xì)則 209三、C類表格c1建設(shè)單位工程通知單 212c2建設(shè)單位工程聯(lián)系單 213 第一部分 工程部管理制度及標(biāo)準(zhǔn)第一章 XX地產(chǎn)集團(tuán)關(guān)于工程簽證、委托、 結(jié)算進(jìn)度款審批管理辦法一、零星材料的定價(jià)辦法總價(jià)不超過(guò)2萬(wàn)元（含上?。┑膯雾?xiàng)材料為零星材料。一般包含簽證單及其附件（原始記錄、計(jì)量所需附圖、反映工程狀況變化的照片等）。工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。四、造價(jià)在3萬(wàn)元以上10萬(wàn)以下的零星工程委托辦理流程。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗(yàn)收表》，《工程竣工驗(yàn)收表》應(yīng)注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。（格式見(jiàn)附件2）工程簽證原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時(shí)需附圖標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。十一、工程簽證的內(nèi)容和要求：工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理，必須由工程部監(jiān)理人員簽署方為有效。簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時(shí)需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。簽證事項(xiàng)完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報(bào)簽證單，不及時(shí)報(bào)的視作施工單位自動(dòng)放棄，不再辦理簽證。合同約定不予辦理簽證的工程內(nèi)容。合同計(jì)價(jià)中已按系數(shù)計(jì)算的其它安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)內(nèi)容，不得另行辦理簽證。2大型機(jī)械進(jìn)退場(chǎng)應(yīng)注明數(shù)量、名稱、規(guī)格、型號(hào)以及進(jìn)退場(chǎng)時(shí)間，以簽證形式辦理確認(rèn)。且由工程部會(huì)同招投標(biāo)部、預(yù)決算部與施工單位商談?dòng)?jì)價(jià)方法。安全擋板實(shí)際搭設(shè)層數(shù)及搭設(shè)范圍，要現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)。打木樁簽證時(shí)，須明確木樁的材質(zhì)、樁長(zhǎng)、樁徑（尾徑）是機(jī)械施打還是人工施打，是否在支架上施打等。若磚墻是清水墻（單面還是雙面）、弧形墻時(shí)，應(yīng)注明。涂料、油漆工程簽證必須明確品牌、工藝（幾遍、底材料、面材料等）。附件2：按系數(shù)計(jì)算的其它安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)的具體內(nèi)容十五、轉(zhuǎn)扣簽證的要求：有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。工程延期原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，發(fā)生原因等。其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部。預(yù)決算審計(jì)分部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核并出具審核意見(jiàn)（審核意見(jiàn)中須列出預(yù)決算部多計(jì)錯(cuò)計(jì)且單項(xiàng)差額在1‰以上的項(xiàng)目），集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部再對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，每月按結(jié)算份數(shù)的10%進(jìn)行全面復(fù)核，其余進(jìn)行一般復(fù)核。（2）預(yù)決算審計(jì)（分）部的審核時(shí)間：自結(jié)算資料齊全之日起，一般審核5天內(nèi)，全面審核：100萬(wàn)～300萬(wàn)元的10天內(nèi)，300萬(wàn)元以上的及主體、市政配套、園建工程為25天內(nèi)。施工單位如有異議，則預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；待施工單位回復(fù)意見(jiàn)后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對(duì)數(shù)，直至達(dá)成一致后送合同管理部審核，再交財(cái)務(wù)部?，F(xiàn)場(chǎng)圍擋外墻美化外墻繪畫圖案處理。材料堆放（1）材料、構(gòu)件、料具等堆放時(shí)，懸掛有名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌；（2）水泥和其他易飛揚(yáng)細(xì)顆粒建筑材料應(yīng)密閉存放或采取覆蓋等措施；（3）易燃、易爆和有毒有害物品分類存放。環(huán)境保護(hù)（1）采取措施控制施工現(xiàn)場(chǎng)的各種粉塵、廢氣、廢水、固定廢棄物以及噪聲、振動(dòng)對(duì)環(huán)境的污染和危害；（2）對(duì)產(chǎn)生噪聲、振動(dòng)的施工機(jī)械，應(yīng)采取有效控制措施，減輕噪聲擾民；（3）采取措施除四害、預(yù)防傳染性疾??；（4）建筑垃圾管理規(guī)定。開(kāi)關(guān)箱應(yīng)符合一機(jī)、一箱、一閘、一漏。安全施工臨邊洞口交叉高處作業(yè)防護(hù)樓板、屋面、陽(yáng)臺(tái)等臨邊防護(hù)用密目式安全立網(wǎng)全封閉，作業(yè)層另加兩邊防護(hù)欄桿和18cm高的踢腳板。電梯井口防護(hù)設(shè)置定型化、工具化、標(biāo)準(zhǔn)化的防護(hù)門；在電梯井內(nèi)每隔兩層（不大于10m）設(shè)置一道安全平網(wǎng)。保健急救措施保健醫(yī)藥用品、急救用品，水上水下作業(yè)救生設(shè)備器具。第一篇 相關(guān)部門工作職責(zé)總工室：負(fù)責(zé)提供最新版的施工藍(lán)圖作為編制結(jié)算竣工圖的依據(jù)。招投標(biāo)部(或定標(biāo)部)：負(fù)責(zé)對(duì)有歧義的合同條款作出合理解釋，根據(jù)需要及時(shí)補(bǔ)充合同外增加項(xiàng)目的包干單價(jià)，負(fù)責(zé)提供包干總價(jià)合同結(jié)算時(shí)，必須有招投標(biāo)及定標(biāo)資料，以供分析對(duì)比?？⒐D及相關(guān)文字描述文件，必須符合竣工圖編制要求。結(jié)算竣工圖基本要求：竣工圖必須是在設(shè)計(jì)單位曬制的最新版施工藍(lán)圖（必須加蓋XX地產(chǎn)集團(tuán)XX有限公司總工室印章）上進(jìn)行繪制，否則無(wú)效。結(jié)算竣工圖補(bǔ)充修改規(guī)定：（1）、竣工圖在原施工圖上進(jìn)行修改補(bǔ)充的，要求圖面整潔，線條清晰，字跡工整，使用黑色繪圖墨水進(jìn)行繪制，嚴(yán)禁用圓珠筆或其它易退色的墨水繪制或更改注記。 （4）、凡在施工中的一般性變更，能夠在原設(shè)計(jì)施工圖上加以修改補(bǔ)充的，由施工單位在修改部位上更改，用黑色簽字筆注明修改內(nèi)容并在修改部位附近空白處引線指示，并標(biāo)注變更依據(jù)蓋上修改標(biāo)志章，注明修改單日期、字、號(hào)、條，蓋上竣工圖章經(jīng)（建設(shè)單位、監(jiān)理單位）簽名確認(rèn)后即作為竣工圖。（7）、每張結(jié)算竣工圖必須蓋總工室章、工程部章、監(jiān)理單位公章及施工單位公章、結(jié)算竣工圖方章，蓋章必須用紅色油印。③、要求我司現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師及工程部經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理審核竣工圖時(shí)必須認(rèn)真仔細(xì)，必須本人親自審核簽名，杜絕代簽。《工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單》排列在結(jié)算資料目錄的后頁(yè)。折疊后的圖紙一律標(biāo)注在右下角。所提交的資料能滿足計(jì)價(jià)要求。例如：a、結(jié)算申請(qǐng)表上的開(kāi)工、完工日期與開(kāi)工令、驗(yàn)收表的驗(yàn)收時(shí)間、簽證單的日期一致；合同工期與合同一致；b、工期順延的天數(shù)有相應(yīng)的延期手續(xù)；c、驗(yàn)收表上的整改內(nèi)容的完成情況，有后續(xù)的檢查意見(jiàn)等；與結(jié)算有關(guān)的資料提交必須齊全。結(jié)算竣工圖“簽字、蓋章、審核、復(fù)核