【正文】 治理實(shí)施導(dǎo)則》GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T13861《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》AQ3013《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》該行業(yè)涉及的其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件。三、危險(xiǎn)因素辨識(shí)1. 危害因素辨識(shí)方法2 / 53 工作危害分析法（簡稱 JHA） ，主要用于對作業(yè)活動(dòng)的危害因素進(jìn)行辨識(shí)； 安全檢查表法（簡稱 SCL） ，主要對靜態(tài)設(shè)備設(shè)施的危害因素進(jìn)行辨識(shí)。2 將袋裝精 M 提升至操作平臺(tái)，將精 M 人工投加進(jìn)反應(yīng)釜。3 烘干后的物料沿管道進(jìn)入旋風(fēng)放料器，由下料口放料至編織袋內(nèi)，人工封袋。待到有回流出現(xiàn)時(shí)，調(diào)整回流比控制儀參數(shù)，3 利用自動(dòng)連鎖裝置來控制蒸發(fā)室物料的液位及蒸發(fā)器的蒸汽壓力，蒸發(fā)室連續(xù)進(jìn)料，并觀察各儀表的現(xiàn)場顯示值，以備手動(dòng)控制和自動(dòng)控制相結(jié)合。 二車間藜蘆醛產(chǎn)品車間：二車間 產(chǎn)品：藜蘆醛 工序/班組：合成 填表人： 審核人： （車間主任）編號(hào) 工作活動(dòng)描述班組任務(wù) 工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1 投料：將準(zhǔn)確稱量好的 N甲基苯胺用真空抽入合成反應(yīng)釜，開啟反應(yīng)釜攪拌，再將準(zhǔn)確稱量好的甲酸一次性抽入反應(yīng)釜，兩種物料抽完后排空反應(yīng)釜內(nèi)真空。6 反應(yīng)：將稱量好的 N甲基甲酰苯胺真空抽入 2高位槽，將 N甲基甲酰苯胺控制一定的流速滴加至反應(yīng)釜內(nèi)，使 N甲基甲酰苯胺與藜蘆醚進(jìn)行反應(yīng)。班組任務(wù) 作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）10 受限空間作業(yè)車間：二車間 產(chǎn)品：藜蘆醛 工序/班組：蒸餾 填表人： 審核人： （車間主任）編號(hào) 工作活動(dòng)描述班組任務(wù) 工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1 將二氯甲烷脫溶完畢的藜蘆醛粗品物料轉(zhuǎn)入精餾釜中，升溫蒸餾，控制真空 以上。4 蒸餾完畢，釜內(nèi)殘留物稍冷卻后放入鋼桶中，稱重。 二車間 3,4 二甲氧基二苯甲酮產(chǎn)品車間：二車間 產(chǎn)品：3,4 二甲氧基二苯甲酮 工序/班組：合成 填表人： 審核人： （車間主任）編號(hào) 工作活動(dòng)描述班組任務(wù) 工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1 投料：將適量的催化劑三氯化鋁加入反應(yīng)釜內(nèi)，真空抽入準(zhǔn)確稱量好的苯甲酰氯，開啟夾套蒸汽調(diào)節(jié)釜溫維持在 100℃。四級(jí)降膜吸收罐中均加入適量的氫氧化鈉溶液，吸收后產(chǎn)生的氯化鈉溶液達(dá)到一定濃度后，轉(zhuǎn)入廢水濃縮回收工段，回收氯化鈉，回收的水再用于降膜吸收用水。3 堿性廢水蒸餾濃縮：將堿性水洗過的廢水真空抽入堿性廢水蒸餾釜中，開啟真空減壓蒸餾濃縮，蒸餾出的水接入接收釜中，轉(zhuǎn)入堿水配制釜中配制堿水，用于下一批。 作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護(hù)用品 作業(yè)人員吸入粉塵、異丙醇蒸汽發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品并制定使用管理制度，進(jìn)行培訓(xùn)教育，管理人員及時(shí)檢查督促。2 2 4 4 級(jí)清洗置換不合格 導(dǎo)致人員中毒或窒息做好清洗置換作業(yè)并檢測合格,監(jiān)護(hù)人進(jìn)行復(fù)查檢測結(jié)果保證清洗置換合格1 5 5 4 級(jí)未配備安全帶 突發(fā)情況不能及時(shí)撤離 進(jìn)入受限空間作業(yè)必須系掛安全帶 1 5 5 4 級(jí)電機(jī)電源未切斷 導(dǎo)致意外開啟致使人員機(jī)械傷害 受限空間作業(yè)電機(jī)切斷電源或拆除皮帶，點(diǎn)動(dòng)確認(rèn) 1 5 5 4 級(jí)5 受限空間作業(yè)受限空間作業(yè)未檢測氧氣含量氣體濃度不符合要求導(dǎo)致人員中毒配備便攜式氧含量檢測報(bào)警儀規(guī)范使用 1 5 5 4 級(jí)分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。 ）（JHA）評(píng)價(jià)表單位：一車間 工作崗位：烘干 工作任務(wù)：烘干產(chǎn)品 №：03序號(hào) 工作步驟 危害因素或潛在事件（人、 物、作業(yè)環(huán)境、管理） 主要后果 控制措施 L S R 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護(hù)用品作業(yè)人員吸入粉塵、異丙醇蒸汽發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品并制定使用管理制度，進(jìn)行培訓(xùn)教育，管理人員及時(shí)檢查督促。 2 2 4 4 級(jí)12 / 53入旋風(fēng)放料器，由下料口放料至編織袋內(nèi)，人工封袋。開啟冷凝循環(huán)水，并開啟二級(jí)冷凝器的冰鹽水。蒸汽加入量過多 系統(tǒng)超溫、超壓 再沸器溫度與蒸汽管道電磁閥設(shè)置連鎖切斷 2 2 4 4 級(jí)5 打開再沸器排空，開啟廢液泵，將殘液打入到污水蒸發(fā)釜中。 ） 二車間藜蘆醛產(chǎn)品《工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表》14 / 53（JHA）評(píng)價(jià)表單位：二車間 工作崗位：合成 工作任務(wù)：藜蘆醛合成反應(yīng) №：01序號(hào) 工作步驟 危害因素或潛在事件（人、 物、作業(yè)環(huán)境、管理） 主要后果 控制措施 L S R 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護(hù)用品作業(yè)人員吸入 N甲基苯胺、甲酸有毒氣體發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品并制定使用管理制度，進(jìn)行培訓(xùn)教育，管理人員及時(shí)檢查督促。5 反應(yīng)：將稱量好的 N甲基甲酰苯胺真空抽入2高位槽，將 N甲基甲酰苯胺控制一定的流速滴加至反應(yīng)釜內(nèi)，使 N甲基甲酰苯胺與藜蘆醚進(jìn)行反應(yīng)。溫度控制過高 二氯甲烷冷凝不及時(shí)，出現(xiàn)沖料 控制脫溶溫度，及時(shí)調(diào)節(jié) 2 2 4 4 級(jí)分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。3 蒸餾至無餾分餾出后，關(guān)閉真空，以氮?dú)庵脫Q蒸餾系統(tǒng)的真空。 2 3 6 4 級(jí)分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2 2 4 4 級(jí)2分層離心：60℃靜置分層，下層水轉(zhuǎn)入冷卻釜中攪拌冷卻，上層的N甲基苯胺裝桶回收利用，水層冷卻到常溫后離心分出磷酸鹽裝袋，水層轉(zhuǎn)入蒸餾釜。2 2 4 4 級(jí)三氯化鋁、苯甲酰氯濺在身上或眼睛里人員皮膚或眼睛腐蝕、中毒配備勞動(dòng)防護(hù)用品規(guī)范佩戴；制定現(xiàn)場處置方案并定期演練；現(xiàn)場設(shè)置噴淋洗眼器，應(yīng)急藥箱備有燒燙傷膏2 2 4 4 級(jí)1投料：將適量的催化劑三氯化鋁加入反應(yīng)釜內(nèi)，真空抽入準(zhǔn)確稱量好的苯甲酰氯，開啟夾套蒸汽調(diào)節(jié)釜溫維持在100℃。正己烷蒸餾速度過快 因回流量太大導(dǎo)致沖料 控制正己烷蒸餾速度。 攪拌裝置故障 / 運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備定期檢查維護(hù)保養(yǎng)潤滑 1 2 2 5 級(jí)分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。 沒有循環(huán)水或壓力低工藝汽不能得到及時(shí)冷凝后排空，進(jìn)而產(chǎn)生其他危險(xiǎn)開車前及蒸餾過程中勤檢查循環(huán)水壓力、工藝溫度等參數(shù)，及時(shí)聯(lián)系動(dòng)力2 2 4 4 級(jí)4 蒸餾釜達(dá)到一定體積后，轉(zhuǎn)入下一批堿性廢水再次蒸餾，釜?dú)埛e累到一定體積后，放出裝于袋中，放于固廢倉庫。2 3 6 4級(jí)22 / 53辨識(shí)周圍環(huán)境 周圍異常情況泄露 作業(yè)人員中毒現(xiàn)場配備濾毒罐、防毒面具。中毒、窒息、摔傷作業(yè)人員作業(yè)人員配備并攜帶防毒面具、濾毒罐；確定應(yīng)急逃生路線；登高作業(yè)人員進(jìn)行測量血壓合格1 2 2 5級(jí)檢查準(zhǔn)備作業(yè)，使用的工器具未佩戴防護(hù)手套，未抓牢等。1 2 2 5級(jí)23 / 53在管廊開始施工作業(yè)（ 根據(jù)涉及到的動(dòng)火、管線打開、吊裝等高危作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行添加分析 ）安全帶系掛不規(guī)范；警戒不規(guī)范，人員隨意進(jìn)出墜落、摔傷、砸傷作業(yè)人員及其他人員保持安全帶處于高掛低用狀態(tài)，使用鋼絲繩栓掛在上方槽鋼上。 操 作 法 ， 嚴(yán) 格 執(zhí) 行 ； 2 2 4 4 級(jí)點(diǎn) 動(dòng) 電 源 按 鈕 ， 根 據(jù)電 流 、 出 口 壓 力 調(diào) 整出 口 閥 門 開 度 至 滿 足生 產(chǎn) 負(fù) 荷 ， 并 檢 查 管線 、 泵 體 有 無 漏 點(diǎn) 。、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。失準(zhǔn)易造成帶液或蒸汽帶水 日常檢查,有管理規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行 2 5 10 3 級(jí) 完善操作規(guī)程11 手動(dòng)閥門 各手動(dòng)閥門開關(guān)正常，無泄漏 影響生產(chǎn)或造成系統(tǒng)停車 日常檢查,有管理規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行 2 5 10 3 級(jí) 加強(qiáng)巡檢12 安全通道、現(xiàn)場應(yīng) 安全通道暢通；現(xiàn)場應(yīng)急 影響緊急狀況安全逃生 日常檢查，有管理規(guī)定 1 5 5 4 級(jí) 加強(qiáng)管理32 / 53急照明 照明好用 并嚴(yán)格執(zhí)行13 避雷針 安裝好 電器、設(shè)備遭雷擊 日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行 1 4 4 4 級(jí) 加強(qiáng)管理14 爬梯、護(hù)欄、護(hù)罩 完好、無破損 人身傷害 日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行 2 3 6 4 級(jí) 加強(qiáng)維護(hù)分析人員： 日期： 審定日期：（填表說明：審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或車間主任。 ）c.（記錄受控號(hào)）單位：一車間 區(qū)域/工藝過程:精制 DM 裝置 裝置/設(shè)備/設(shè)施：儲(chǔ)罐及容器（配置過氧化氫（雙氧水）計(jì)量罐、配置異丙醇計(jì)量罐、過氧化氫（雙氧水）配制罐、過氧化氫（雙氧水）計(jì)量罐、異丙醇計(jì)量罐、軟水高位槽、粗異丙醇罐、回收異丙醇儲(chǔ)罐、副塔接收罐、軟水儲(chǔ)罐、排氣氣液分離罐） №：03序號(hào) 檢查項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果 現(xiàn)有安全控制措施 L S R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施 備注1 基礎(chǔ) 無下沉、傾斜、風(fēng)化 罐體損壞、漏料、腐蝕 靜設(shè)備點(diǎn)檢、巡回檢查制度，大修時(shí)檢查 2 3 6 4 級(jí) 定期檢測，進(jìn)行防腐2 罐體壁厚 罐體符合標(biāo)準(zhǔn)要求 減薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蝕 無損探傷，檢查厚度 2 3 6 4 級(jí) 定期檢測3 焊縫 無脫落、無裂縫 減薄、泄漏，引起物料泄 無損探傷，靜設(shè)備點(diǎn)檢、巡回 2 3 6 4 級(jí) 定期檢測34 / 53漏、腐蝕 檢查制度5 接口法蘭 法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏 泄漏，引起物料泄漏、腐蝕 日常檢查, 嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定。產(chǎn)品質(zhì)量下降?？扇?xì)怏w報(bào)警 2 5 10 3 級(jí) 定期檢測5 接口法蘭 法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏 泄漏異丙醇等可燃?xì)猓ㄖ?日常檢查, 嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定。 ） 倉庫《工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表》25 / 53工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表單位：行政部 工作崗位：倉庫 工作任務(wù)：叉車叉運(yùn)作業(yè) №：01序號(hào) 工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 主要后果 控制措施 L S R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)無證人員操作叉車 因技術(shù)不夠嫻熟導(dǎo)致設(shè)備損壞或造成人員傷害 持證上崗制度、叉車鑰匙專人管理 2 2 4 4 級(jí)剎車、油門、液壓系統(tǒng)、輪胎胎壓異常 人身傷害、設(shè)備損壞 每日進(jìn)行檢查 2 2 4 4 級(jí)1 叉車作業(yè)叉車前后有人、有物 人身傷害、設(shè)備損傷 嚴(yán)格按照操作程序作業(yè) 2 2 4 4 級(jí)液位計(jì)失靈 泄漏、火災(zāi)、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失 加強(qiáng)檢查 1 2 2 5 級(jí)呼吸閥失靈 著火、爆炸 加強(qiáng)檢查 1 2 2 5 級(jí)上下爬梯墜落 摔傷 加強(qiáng)防范 2 3 6 4 級(jí)儲(chǔ)存超量 火災(zāi)、中毒、泄漏、爆炸、環(huán)境污染 加強(qiáng)檢查加強(qiáng)巡檢；液位報(bào)警；可燃?xì)怏w報(bào)警 2 5 10 3 級(jí)管道泄漏 火災(zāi)、中毒 加強(qiáng)檢查加強(qiáng)巡檢 2 2 4 4 級(jí)人身靜電 火災(zāi)、爆炸 穿靜電防護(hù)服 1 2 2 5 級(jí)管道靜電積聚 火災(zāi)、爆炸 法蘭導(dǎo)線跨接 1 2 2 5 級(jí)車輛資質(zhì)不全 火災(zāi)、交通事故 嚴(yán)格管理制度 1 2 2 5 級(jí)雷雨天卸車 著火、爆炸 嚴(yán)格管理制度 1 5 5 4 級(jí)車輛未帶阻火帽 靜電著火、爆炸 制度管理 1 5 5 4 級(jí)卸車時(shí)不接地 靜電著火、爆炸 加強(qiáng)檢查 1 5 5 4 級(jí)滅火器失靈 火勢蔓延 巡檢更 換 1 3 3 5級(jí)禁火區(qū)內(nèi)動(dòng)火、吸煙、使用非防爆通訊工具 火災(zāi)、爆炸 加強(qiáng)制度管理 1 5 5 4 級(jí)脫崗 著火、爆炸 操作規(guī)程 1 5 5 4 級(jí)輸料管內(nèi)殘余料 外泄中毒 嚴(yán)格操作規(guī)程，容器收集 1 2 2 5 級(jí)未使用防護(hù)用品 中毒 加強(qiáng)防護(hù) 1 3 3 5級(jí)2危險(xiǎn)化學(xué)品卸車作業(yè)提前拆除接地線 靜電著火 嚴(yán)格操作規(guī)程 1 5 5 4 級(jí)26 / 53 直接確定為重大（D 級(jí)/2 級(jí)/橙色）風(fēng)險(xiǎn)單位：廠區(qū)內(nèi)