【正文】 治理實施導(dǎo)則》GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》AQ3013《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》該行業(yè)涉及的其他標準、規(guī)范、文件。三、危險因素辨識1. 危害因素辨識方法2 / 53 工作危害分析法（簡稱 JHA） ，主要用于對作業(yè)活動的危害因素進行辨識； 安全檢查表法（簡稱 SCL） ，主要對靜態(tài)設(shè)備設(shè)施的危害因素進行辨識。2 將袋裝精 M 提升至操作平臺，將精 M 人工投加進反應(yīng)釜。3 烘干后的物料沿管道進入旋風放料器，由下料口放料至編織袋內(nèi)，人工封袋。待到有回流出現(xiàn)時，調(diào)整回流比控制儀參數(shù)，3 利用自動連鎖裝置來控制蒸發(fā)室物料的液位及蒸發(fā)器的蒸汽壓力，蒸發(fā)室連續(xù)進料，并觀察各儀表的現(xiàn)場顯示值，以備手動控制和自動控制相結(jié)合。 二車間藜蘆醛產(chǎn)品車間：二車間 產(chǎn)品：藜蘆醛 工序/班組：合成 填表人： 審核人： （車間主任）編號 工作活動描述班組任務(wù) 工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1 投料：將準確稱量好的 N甲基苯胺用真空抽入合成反應(yīng)釜，開啟反應(yīng)釜攪拌，再將準確稱量好的甲酸一次性抽入反應(yīng)釜，兩種物料抽完后排空反應(yīng)釜內(nèi)真空。6 反應(yīng)：將稱量好的 N甲基甲酰苯胺真空抽入 2高位槽，將 N甲基甲酰苯胺控制一定的流速滴加至反應(yīng)釜內(nèi)，使 N甲基甲酰苯胺與藜蘆醚進行反應(yīng)。班組任務(wù) 作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）10 受限空間作業(yè)車間：二車間 產(chǎn)品：藜蘆醛 工序/班組：蒸餾 填表人： 審核人： （車間主任）編號 工作活動描述班組任務(wù) 工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1 將二氯甲烷脫溶完畢的藜蘆醛粗品物料轉(zhuǎn)入精餾釜中，升溫蒸餾，控制真空 以上。4 蒸餾完畢，釜內(nèi)殘留物稍冷卻后放入鋼桶中，稱重。 二車間 3,4 二甲氧基二苯甲酮產(chǎn)品車間：二車間 產(chǎn)品：3,4 二甲氧基二苯甲酮 工序/班組：合成 填表人： 審核人： （車間主任）編號 工作活動描述班組任務(wù) 工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1 投料：將適量的催化劑三氯化鋁加入反應(yīng)釜內(nèi)，真空抽入準確稱量好的苯甲酰氯，開啟夾套蒸汽調(diào)節(jié)釜溫維持在 100℃。四級降膜吸收罐中均加入適量的氫氧化鈉溶液，吸收后產(chǎn)生的氯化鈉溶液達到一定濃度后，轉(zhuǎn)入廢水濃縮回收工段，回收氯化鈉，回收的水再用于降膜吸收用水。3 堿性廢水蒸餾濃縮：將堿性水洗過的廢水真空抽入堿性廢水蒸餾釜中，開啟真空減壓蒸餾濃縮，蒸餾出的水接入接收釜中，轉(zhuǎn)入堿水配制釜中配制堿水，用于下一批。 作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護用品 作業(yè)人員吸入粉塵、異丙醇蒸汽發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓(xùn)教育，管理人員及時檢查督促。2 2 4 4 級清洗置換不合格 導(dǎo)致人員中毒或窒息做好清洗置換作業(yè)并檢測合格,監(jiān)護人進行復(fù)查檢測結(jié)果保證清洗置換合格1 5 5 4 級未配備安全帶 突發(fā)情況不能及時撤離 進入受限空間作業(yè)必須系掛安全帶 1 5 5 4 級電機電源未切斷 導(dǎo)致意外開啟致使人員機械傷害 受限空間作業(yè)電機切斷電源或拆除皮帶，點動確認 1 5 5 4 級5 受限空間作業(yè)受限空間作業(yè)未檢測氧氣含量氣體濃度不符合要求導(dǎo)致人員中毒配備便攜式氧含量檢測報警儀規(guī)范使用 1 5 5 4 級分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。 ）（JHA）評價表單位：一車間 工作崗位：烘干 工作任務(wù)：烘干產(chǎn)品 №：03序號 工作步驟 危害因素或潛在事件（人、 物、作業(yè)環(huán)境、管理） 主要后果 控制措施 L S R 風險等級作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護用品作業(yè)人員吸入粉塵、異丙醇蒸汽發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓(xùn)教育，管理人員及時檢查督促。 2 2 4 4 級12 / 53入旋風放料器，由下料口放料至編織袋內(nèi)，人工封袋。開啟冷凝循環(huán)水，并開啟二級冷凝器的冰鹽水。蒸汽加入量過多 系統(tǒng)超溫、超壓 再沸器溫度與蒸汽管道電磁閥設(shè)置連鎖切斷 2 2 4 4 級5 打開再沸器排空，開啟廢液泵，將殘液打入到污水蒸發(fā)釜中。 ） 二車間藜蘆醛產(chǎn)品《工作危害分析（JHA）評價表》14 / 53（JHA）評價表單位：二車間 工作崗位：合成 工作任務(wù)：藜蘆醛合成反應(yīng) №：01序號 工作步驟 危害因素或潛在事件（人、 物、作業(yè)環(huán)境、管理） 主要后果 控制措施 L S R 風險等級作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護用品作業(yè)人員吸入 N甲基苯胺、甲酸有毒氣體發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓(xùn)教育，管理人員及時檢查督促。5 反應(yīng)：將稱量好的 N甲基甲酰苯胺真空抽入2高位槽，將 N甲基甲酰苯胺控制一定的流速滴加至反應(yīng)釜內(nèi)，使 N甲基甲酰苯胺與藜蘆醚進行反應(yīng)。溫度控制過高 二氯甲烷冷凝不及時，出現(xiàn)沖料 控制脫溶溫度，及時調(diào)節(jié) 2 2 4 4 級分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。3 蒸餾至無餾分餾出后，關(guān)閉真空，以氮氣置換蒸餾系統(tǒng)的真空。 2 3 6 4 級分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2 2 4 4 級2分層離心：60℃靜置分層，下層水轉(zhuǎn)入冷卻釜中攪拌冷卻，上層的N甲基苯胺裝桶回收利用，水層冷卻到常溫后離心分出磷酸鹽裝袋，水層轉(zhuǎn)入蒸餾釜。2 2 4 4 級三氯化鋁、苯甲酰氯濺在身上或眼睛里人員皮膚或眼睛腐蝕、中毒配備勞動防護用品規(guī)范佩戴；制定現(xiàn)場處置方案并定期演練；現(xiàn)場設(shè)置噴淋洗眼器，應(yīng)急藥箱備有燒燙傷膏2 2 4 4 級1投料：將適量的催化劑三氯化鋁加入反應(yīng)釜內(nèi)，真空抽入準確稱量好的苯甲酰氯，開啟夾套蒸汽調(diào)節(jié)釜溫維持在100℃。正己烷蒸餾速度過快 因回流量太大導(dǎo)致沖料 控制正己烷蒸餾速度。 攪拌裝置故障 / 運轉(zhuǎn)設(shè)備定期檢查維護保養(yǎng)潤滑 1 2 2 5 級分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。 沒有循環(huán)水或壓力低工藝汽不能得到及時冷凝后排空，進而產(chǎn)生其他危險開車前及蒸餾過程中勤檢查循環(huán)水壓力、工藝溫度等參數(shù)，及時聯(lián)系動力2 2 4 4 級4 蒸餾釜達到一定體積后，轉(zhuǎn)入下一批堿性廢水再次蒸餾，釜殘積累到一定體積后，放出裝于袋中，放于固廢倉庫。2 3 6 4級22 / 53辨識周圍環(huán)境 周圍異常情況泄露 作業(yè)人員中毒現(xiàn)場配備濾毒罐、防毒面具。中毒、窒息、摔傷作業(yè)人員作業(yè)人員配備并攜帶防毒面具、濾毒罐；確定應(yīng)急逃生路線；登高作業(yè)人員進行測量血壓合格1 2 2 5級檢查準備作業(yè)，使用的工器具未佩戴防護手套，未抓牢等。1 2 2 5級23 / 53在管廊開始施工作業(yè)（ 根據(jù)涉及到的動火、管線打開、吊裝等高危作業(yè)項目進行添加分析 ）安全帶系掛不規(guī)范；警戒不規(guī)范，人員隨意進出墜落、摔傷、砸傷作業(yè)人員及其他人員保持安全帶處于高掛低用狀態(tài)，使用鋼絲繩栓掛在上方槽鋼上。 操 作 法 ， 嚴 格 執(zhí) 行 ； 2 2 4 4 級點 動 電 源 按 鈕 ， 根 據(jù)電 流 、 出 口 壓 力 調(diào) 整出 口 閥 門 開 度 至 滿 足生 產(chǎn) 負 荷 ， 并 檢 查 管線 、 泵 體 有 無 漏 點 。、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。失準易造成帶液或蒸汽帶水 日常檢查,有管理規(guī)定嚴格執(zhí)行 2 5 10 3 級 完善操作規(guī)程11 手動閥門 各手動閥門開關(guān)正常，無泄漏 影響生產(chǎn)或造成系統(tǒng)停車 日常檢查,有管理規(guī)定嚴格執(zhí)行 2 5 10 3 級 加強巡檢12 安全通道、現(xiàn)場應(yīng) 安全通道暢通；現(xiàn)場應(yīng)急 影響緊急狀況安全逃生 日常檢查，有管理規(guī)定 1 5 5 4 級 加強管理32 / 53急照明 照明好用 并嚴格執(zhí)行13 避雷針 安裝好 電器、設(shè)備遭雷擊 日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行 1 4 4 4 級 加強管理14 爬梯、護欄、護罩 完好、無破損 人身傷害 日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行 2 3 6 4 級 加強維護分析人員： 日期： 審定日期：（填表說明：審核人為所在崗位負責人，審定人為上級領(lǐng)導(dǎo)或車間主任。 ）c.（記錄受控號）單位：一車間 區(qū)域/工藝過程:精制 DM 裝置 裝置/設(shè)備/設(shè)施：儲罐及容器（配置過氧化氫（雙氧水）計量罐、配置異丙醇計量罐、過氧化氫（雙氧水）配制罐、過氧化氫（雙氧水）計量罐、異丙醇計量罐、軟水高位槽、粗異丙醇罐、回收異丙醇儲罐、副塔接收罐、軟水儲罐、排氣氣液分離罐） №：03序號 檢查項目 標準 不符合標準的情況及后果 現(xiàn)有安全控制措施 L S R風險等級建議改進措施 備注1 基礎(chǔ) 無下沉、傾斜、風化 罐體損壞、漏料、腐蝕 靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查 2 3 6 4 級 定期檢測，進行防腐2 罐體壁厚 罐體符合標準要求 減薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蝕 無損探傷，檢查厚度 2 3 6 4 級 定期檢測3 焊縫 無脫落、無裂縫 減薄、泄漏，引起物料泄 無損探傷，靜設(shè)備點檢、巡回 2 3 6 4 級 定期檢測34 / 53漏、腐蝕 檢查制度5 接口法蘭 法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏 泄漏，引起物料泄漏、腐蝕 日常檢查, 嚴格執(zhí)行管理規(guī)定。產(chǎn)品質(zhì)量下降?？扇細怏w報警 2 5 10 3 級 定期檢測5 接口法蘭 法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏 泄漏異丙醇等可燃氣，爆炸著火 日常檢查, 嚴格執(zhí)行管理規(guī)定。 ） 倉庫《工作危害分析（JHA）評價表》25 / 53工作危害分析（JHA）評價表單位：行政部 工作崗位：倉庫 工作任務(wù)：叉車叉運作業(yè) №：01序號 工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 主要后果 控制措施 L S R風險等級無證人員操作叉車 因技術(shù)不夠嫻熟導(dǎo)致設(shè)備損壞或造成人員傷害 持證上崗制度、叉車鑰匙專人管理 2 2 4 4 級剎車、油門、液壓系統(tǒng)、輪胎胎壓異常 人身傷害、設(shè)備損壞 每日進行檢查 2 2 4 4 級1 叉車作業(yè)叉車前后有人、有物 人身傷害、設(shè)備損傷 嚴格按照操作程序作業(yè) 2 2 4 4 級液位計失靈 泄漏、火災(zāi)、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失 加強檢查 1 2 2 5 級呼吸閥失靈 著火、爆炸 加強檢查 1 2 2 5 級上下爬梯墜落 摔傷 加強防范 2 3 6 4 級儲存超量 火災(zāi)、中毒、泄漏、爆炸、環(huán)境污染 加強檢查加強巡檢；液位報警；可燃氣體報警 2 5 10 3 級管道泄漏 火災(zāi)、中毒 加強檢查加強巡檢 2 2 4 4 級人身靜電 火災(zāi)、爆炸 穿靜電防護服 1 2 2 5 級管道靜電積聚 火災(zāi)、爆炸 法蘭導(dǎo)線跨接 1 2 2 5 級車輛資質(zhì)不全 火災(zāi)、交通事故 嚴格管理制度 1 2 2 5 級雷雨天卸車 著火、爆炸 嚴格管理制度 1 5 5 4 級車輛未帶阻火帽 靜電著火、爆炸 制度管理 1 5 5 4 級卸車時不接地 靜電著火、爆炸 加強檢查 1 5 5 4 級滅火器失靈 火勢蔓延 巡檢更 換 1 3 3 5級禁火區(qū)內(nèi)動火、吸煙、使用非防爆通訊工具 火災(zāi)、爆炸 加強制度管理 1 5 5 4 級脫崗 著火、爆炸 操作規(guī)程 1 5 5 4 級輸料管內(nèi)殘余料 外泄中毒 嚴格操作規(guī)程，容器收集 1 2 2 5 級未使用防護用品 中毒 加強防護 1 3 3 5級2危險化學品卸車作業(yè)提前拆除接地線 靜電著火 嚴格操作規(guī)程 1 5 5 4 級26 / 53 直接確定為重大（D 級/2 級/橙色）風險單位：廠區(qū)內(nèi)