某大型集團(tuán)倉庫管理業(yè)務(wù)流程-wenkub
2023-04-24 00:56:52 本頁面
【正文】 找到附合條件的采購入庫單，把入庫單中的數(shù)量修改為與實際收貨的數(shù)量。采購入庫單：若供根據(jù)企業(yè)目前的情況采購入庫單不必要進(jìn)行打印，這方面還保持原有的手工操作。l 確定采購入庫單相關(guān)信息無誤后，對采購入庫單進(jìn)行審核。l 來量質(zhì)量檢驗單合格物料或免檢物料會在倉庫系統(tǒng)自動生成相對應(yīng)的采購入庫單。本業(yè)務(wù)流程強調(diào)是實用可行。主要業(yè)務(wù)流程： 采購入庫管理；采購?fù)素浌芾?；生產(chǎn)領(lǐng)料管理；產(chǎn)成品入庫管理； 銷售出庫管理；其它出庫管理；其它入庫管理。l 倉庫管理員輸入產(chǎn)品規(guī)格查詢出期相對應(yīng)的采購入庫單。采購入庫業(yè)務(wù)流程對于生產(chǎn)用料及銷售產(chǎn)品入庫依據(jù)業(yè)務(wù)確定的采購訂單來收貨入庫的，對于超訂單數(shù)據(jù)若要進(jìn)行入庫，必須通知采購部開出相應(yīng)的采購訂單才能入庫。采購入庫單單號由系統(tǒng)自動生成。倉庫/倉管員4手工判斷是否有超訂單送貨數(shù)量，若有通知采購部門重做一張采購訂單。l 倉庫一旦發(fā)現(xiàn)采購入庫數(shù)量小于供應(yīng)商送貨數(shù)量時，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行一定量的補數(shù)送貨。l 確定補數(shù)采購入庫單相關(guān)信息無誤后，對補數(shù)采購入庫單進(jìn)行審核。供應(yīng)商3ERP補數(shù)采購入庫單 倉庫在系統(tǒng)中填寫補數(shù)采購入庫單。l 倉管員接到生產(chǎn)線開出的入庫交接單及實物時，應(yīng)對完工產(chǎn)品入庫數(shù)量進(jìn)行驗收，若發(fā)現(xiàn)實物數(shù)量與入庫交接單數(shù)量或規(guī)格不相符應(yīng)及時與生產(chǎn)線入庫經(jīng)辦人勾通并確定正確的入庫數(shù)量。相關(guān)定義車間完工交接單：本單據(jù)作為生產(chǎn)線與倉庫完工產(chǎn)品的交接憑單，此單據(jù)可有可無，根據(jù)企業(yè)管理特點自巳規(guī)定。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP完工檢驗單/質(zhì)量管理合格完工質(zhì)檢單審核后，完工質(zhì)檢單自動結(jié)轉(zhuǎn)倉庫生產(chǎn)完工入庫單。倉庫/倉管員(換料)入庫業(yè)務(wù)流程流程名稱生產(chǎn)退料(換料)入庫業(yè)務(wù)流程編號FGMM04作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中生產(chǎn)線退料或換料或月底盤點生產(chǎn)線多余材料進(jìn)行退料或假退料入庫數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。l 倉管員接到生產(chǎn)線退料清單及退料實物時，應(yīng)退料入庫數(shù)量進(jìn)行驗收，若發(fā)現(xiàn)實物退料數(shù)量與退料清單數(shù)量或規(guī)格不相符應(yīng)及時與生產(chǎn)線退料經(jīng)辦人勾通并確定正確的退料數(shù)量。相關(guān)定義退料清單：本單據(jù)作為生產(chǎn)線與倉庫退料的交接憑單，此單據(jù)可有可無，根據(jù)企業(yè)管理特點自巳規(guī)定。相關(guān)文件信息解決方案ZFMM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP退料申請單/車間管理填寫退料申請單，并審核退料申請單，同時把退料的實物轉(zhuǎn)到相關(guān)部門。質(zhì)檢部門/質(zhì)檢人員4手工倉管員收到退料清單及退料實物，倉管員對退料數(shù)量進(jìn)行驗收，若有出入應(yīng)及時與退料經(jīng)辦人勾通確定正確退料數(shù)量。l 銷售部開出銷售退貨單后通知倉庫進(jìn)行銷售退貨產(chǎn)品入庫，通知時最好告訴倉管員銷售退貨單號碼。相關(guān)定義相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工銷售部門通知倉庫進(jìn)行銷售退貨處理。l 倉管員對于料品要進(jìn)行入庫，首先要分清入庫的料品來源及種類，若是非生產(chǎn)用料或非生產(chǎn)部門退料或料品的狀態(tài)變化，都應(yīng)用其它入庫進(jìn)行操作。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。倉庫/倉管員2ERP其它入庫單(倉庫)把料品的信息用其它入庫單錄入到ERP系統(tǒng)中并審核單據(jù)。并對退貨原因進(jìn)行審核確認(rèn)。采購?fù)素洺鰩鞓I(yè)務(wù)流程對于要退貨的料品，一定要經(jīng)質(zhì)檢部檢驗后并有退貨原因才能與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，若不能退貨的倉管員要及時把不良品移至報廢品區(qū)，并在ERP系統(tǒng)中用其它出入庫單改變料的等級。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)可以用手工代替。倉庫/倉管員2ERP采購?fù)素浬暾垎?采購管理系統(tǒng)品管確認(rèn)退貨原因，原因確認(rèn)好后通知采購部。l 企業(yè)可以根據(jù)目前的現(xiàn)狀采用正常領(lǐng)料先由生產(chǎn)部進(jìn)行領(lǐng)料控制，也就是由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)批次或生產(chǎn)任務(wù)單自動生成各工段生產(chǎn)領(lǐng)料申請單，生產(chǎn)領(lǐng)料申請單審核后自動生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，一張生產(chǎn)領(lǐng)料申請單可以生成多張生產(chǎn)領(lǐng)料單，也就是一個批次或一張任務(wù)單領(lǐng)料也可多批次領(lǐng)料。生產(chǎn)部或車間/主管2ERP生產(chǎn)計劃日排程/生產(chǎn)計劃管理生產(chǎn)領(lǐng)料申請單審核后，自動生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，供倉庫進(jìn)行配套性備料發(fā)料。l 工段長、車間主任或生產(chǎn)部主管對超額領(lǐng)料申請單進(jìn)行簽字審批。車間(生產(chǎn)部)/相關(guān)主管3ERP生產(chǎn)領(lǐng)料出庫單審批過的超額領(lǐng)料申請單資料錄入到ERP倉庫管理中的生產(chǎn)超額領(lǐng)料出庫單模塊中。l 根據(jù)銷售部的通知，在ERP系統(tǒng)中查找出與銷售發(fā)貨單相對應(yīng)的銷售出庫單，并修改銷售出庫單相應(yīng)數(shù)據(jù)信息，使得銷售出庫單的數(shù)據(jù)與實際發(fā)貨相符，最后對銷售出庫單進(jìn)行審核。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。確認(rèn)數(shù)據(jù)正確后并審核。其它出庫平時用的比較少，其它出庫一般和其它入庫是相對應(yīng)起來用的。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工料品入庫確認(rèn)是屬于其它出庫的。l 倉庫有一定量的報廢，廠辦主管應(yīng)聯(lián)系廢品購買商對本公司倉庫的廢品進(jìn)行收購。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。倉庫/倉管員流程名稱帳面數(shù)量大于實物數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程編號FGMM13作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中對于日常倉庫入出業(yè)務(wù)活動中發(fā)現(xiàn)倉庫實物數(shù)量少于帳面數(shù)量的倉庫數(shù)量準(zhǔn)確維護(hù)過程。日常盤點調(diào)整是靠平時多注意倉庫的數(shù)量的，一旦發(fā)現(xiàn)其個料品庫存數(shù)量比較少時就應(yīng)主動核對一下實物量和
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