【正文】 帳面數(shù)量。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工發(fā)現(xiàn)庫(kù)存實(shí)物量與帳面數(shù)量不相符，應(yīng)通知倉(cāng)管員進(jìn)行調(diào)整。l 不管是那個(gè)部門或是那個(gè)員工發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存實(shí)物數(shù)量與帳面數(shù)量不相符的都應(yīng)及時(shí)把倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量告訴倉(cāng)管員，讓倉(cāng)管員把庫(kù)存調(diào)整準(zhǔn)確。相關(guān)定義其它入庫(kù)單：此出庫(kù)單是作為庫(kù)存盤點(diǎn)調(diào)整原始憑證。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員、季未或年未倉(cāng)庫(kù)大盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程流程名稱庫(kù)存盤點(diǎn)調(diào)整業(yè)務(wù)流程編號(hào)RBMM15作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中對(duì)于倉(cāng)庫(kù)大盤點(diǎn)的作業(yè)過程，盤點(diǎn)作業(yè)是保證庫(kù)存實(shí)物數(shù)量與帳面數(shù)量相一致，通過大盤點(diǎn)作業(yè)能使庫(kù)存量對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)影響最少。成員可以是各部門的人員。注意：要記住盤點(diǎn)日期。l 指定人員把盤好的實(shí)盤數(shù)量填入到ERP系統(tǒng)中的盤點(diǎn)調(diào)整單中的實(shí)盤數(shù)量中。庫(kù)存盤點(diǎn)工作量比較大，建議大盤以季度或以半年全盤一次，平時(shí)月盤可以是采用循環(huán)盤點(diǎn)，也就是接庫(kù)位輪流盤點(diǎn)，這樣能保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)量與帳面數(shù)量誤差最少，影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最少。作為歷史資料備查。盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組/盤點(diǎn)成員5手工對(duì)于盤點(diǎn)好的料品進(jìn)行抽盤或復(fù)盤。l 在庫(kù)存月未結(jié)帳之前，倉(cāng)管員應(yīng)確認(rèn)本月所有出入庫(kù)單據(jù)是否錄入到ERP系統(tǒng)中，已錄入到ERP系統(tǒng)中的單據(jù)是否已審核。l 發(fā)現(xiàn)料品月未庫(kù)存量有異常狀況，倉(cāng)管員應(yīng)查明原因，并利用倉(cāng)庫(kù)管理中各出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行調(diào)整或補(bǔ)單。相關(guān)定義月進(jìn)耗存報(bào)表：庫(kù)存月進(jìn)耗存報(bào)表是反應(yīng)倉(cāng)庫(kù)各出入庫(kù)型及各料品出入庫(kù)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)表。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員3ERP月未結(jié)帳(倉(cāng)庫(kù))進(jìn)行ERP系統(tǒng)中進(jìn)入月未結(jié)帳模塊功能系統(tǒng)進(jìn)行月未結(jié)帳。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員30 / 30。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員5手工報(bào)表數(shù)據(jù)有異常查找原因并在ERP系統(tǒng)中調(diào)整準(zhǔn)確。相關(guān)文件信息解決方案ZFMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工確認(rèn)當(dāng)月所有單據(jù)是否已錄入到ERP系統(tǒng)中，已錄入的單據(jù)是否都審核。倉(cāng)庫(kù)月未結(jié)帳每月一次，應(yīng)在下月的第一天進(jìn)行。l 只有本月的所有單據(jù)都進(jìn)入ERP系統(tǒng)中，倉(cāng)管員才能進(jìn)行月未結(jié)帳模塊功能進(jìn)行月未結(jié)轉(zhuǎn)帳。盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組/指定盤點(diǎn)人員7ERP盤點(diǎn)資料表(倉(cāng)庫(kù))確定盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入正確，在盤點(diǎn)調(diào)整單中用“調(diào)整”功能進(jìn)行調(diào)整ERP中的帳面數(shù)量。盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組/小組成員3ERP盤點(diǎn)資料表(倉(cāng)庫(kù))進(jìn)行ERP系統(tǒng)中在盤點(diǎn)資料表中生成盤點(diǎn)資料表，并打印空白盤點(diǎn)單。盤點(diǎn)調(diào)整單：此單據(jù)是作為實(shí)盤數(shù)量輸入ERP的入口，盤點(diǎn)調(diào)整單可以自動(dòng)生成，也可以手工一行行增加來(lái)生成。通知有調(diào)整權(quán)限的人員對(duì)ERP系統(tǒng)中庫(kù)存帳面數(shù)理進(jìn)行調(diào)整。l 盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)于盤點(diǎn)成員盤好的庫(kù)存進(jìn)行抽盤或復(fù)盤。只要等到盤點(diǎn)調(diào)整結(jié)束后才能開始正常出入庫(kù)作業(yè)。l 盤點(diǎn)小組建立，根據(jù)目前企業(yè)的特點(diǎn)有生產(chǎn)部牽線來(lái)組織盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組及盤點(diǎn)成員。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工發(fā)現(xiàn)庫(kù)存實(shí)物量與帳面數(shù)量不相符，應(yīng)通知倉(cāng)管員進(jìn)行調(diào)整。日常盤點(diǎn)調(diào)整是靠平時(shí)多注意倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量的，一旦發(fā)現(xiàn)其個(gè)料品庫(kù)存數(shù)量比較少時(shí)就應(yīng)主動(dòng)核對(duì)一下實(shí)物量和帳面數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員流程名稱帳面數(shù)量小于實(shí)物數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM14作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中對(duì)于日常倉(cāng)庫(kù)入出業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)量大于帳面數(shù)量的倉(cāng)庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確維護(hù)過程。相關(guān)定義其它出庫(kù)單：此出庫(kù)單是作為庫(kù)存盤點(diǎn)調(diào)整原始憑證。l 不管是那個(gè)部門或是那個(gè)員工發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存實(shí)物數(shù)量與帳面數(shù)量不相符的都應(yīng)及時(shí)把倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量告訴倉(cāng)管員，讓倉(cāng)管員把庫(kù)存調(diào)整準(zhǔn)確。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工辦公室聯(lián)系廢品收購(gòu)商。報(bào)廢出庫(kù)平時(shí)用的比較少，但倉(cāng)管員若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢品多了應(yīng)及時(shí)提醒生產(chǎn)部主管進(jìn)行報(bào)廢出庫(kù)處理。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員2ERP其它出庫(kù)單(倉(cāng)庫(kù))把料品的信息用其它出庫(kù)單錄入到ERP系統(tǒng)中并審核單據(jù)。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無(wú)需打印用手工代替。l 倉(cāng)管員對(duì)于料品要進(jìn)行出庫(kù)，首先要分清出庫(kù)的料品來(lái)源及種類，若是非生產(chǎn)用料或非生產(chǎn)部門領(lǐng)料或料品的狀態(tài)變化，都應(yīng)用其它出庫(kù)進(jìn)行操作。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP銷售發(fā)貨單/銷售管理銷售部開好銷售發(fā)貨單后，把相關(guān)發(fā)貨信息通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)可以作好銷售出庫(kù)準(zhǔn)備。業(yè)務(wù)員開出單據(jù)后應(yīng)參與打包發(fā)貨全過程。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員流程名稱銷售出庫(kù)單業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM10作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中客戶產(chǎn)品銷售發(fā)貨時(shí)從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出進(jìn)行銷售領(lǐng)料出庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。相關(guān)定義 相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP超額領(lǐng)料申請(qǐng)單/車間管理缺料人填寫超額領(lǐng)料申請(qǐng)單，并報(bào)上級(jí)主管簽字審批。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員流程名稱生產(chǎn)超額領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM09作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中車間生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)由于損耗大或其它原因造成所需的材料超出規(guī)定范圍之外的材料從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料出庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。l 料備好后，倉(cāng)管員就可以