某公司供應(yīng)部門管理制度匯編-wenkub
2023-04-24 00:22:08 本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)辦人員應(yīng)在“訂購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，擬定“訂購(gòu)廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)。1供應(yīng)部應(yīng)該經(jīng)常地對(duì)主要中間商與生產(chǎn)企業(yè)，以及市場(chǎng)狀況進(jìn)行調(diào)查研究，并把各種調(diào)研結(jié)果記錄下來(lái)，匯編成冊(cè)，并且，采購(gòu)人員每天記錄物品市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)情況，以及商品目錄變動(dòng)情況，使本公司的訂購(gòu)與交易談判工作更富有計(jì)劃性，平時(shí)注意各種有利的交易條件，包括交貨期、規(guī)格、支付條件、物品退換、折扣、送貨與交貨條件、交易方式，以及有關(guān)訂購(gòu)與接貨事務(wù)等等。1供應(yīng)部門可分為3部分，外斜加工及分包、小附件、主材及異地提貨。4．有組織地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查與選擇，把握供應(yīng)商的供貨信譽(yù)、資信以及物品質(zhì)量。7．采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)應(yīng)以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)報(bào)公司批準(zhǔn)。5．保管物品組，必須經(jīng)常清理倉(cāng)庫(kù)各貨架與貨柜，及時(shí)清理死貨、無(wú)用物品及廢品，移入統(tǒng)一存放這類物品的指定地點(diǎn)或場(chǎng)所。對(duì)樣品按各種規(guī)格、型號(hào)與形狀，進(jìn)行分類整理，便于采購(gòu)計(jì)劃的制訂、預(yù)算的編制，以及訂購(gòu)與驗(yàn)收。驗(yàn)收環(huán)節(jié)不充分，后患無(wú)窮，質(zhì)量不合格，或數(shù)量不足等等，都成為本企業(yè)的損失。整理付款1．庫(kù)房管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“訂購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”送采購(gòu)部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤，于2日內(nèi)由主管核準(zhǔn)后送總經(jīng)理辦理付款手續(xù)。4.緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門于“訂購(gòu)單”“說(shuō)明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購(gòu)”章，以急件卷宗遞送。材料訂購(gòu)單廠 商： 電 話： 請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)： 工程名稱：序號(hào)物資編號(hào)品名規(guī)格單 位定貨數(shù)量單 價(jià)合 計(jì)實(shí)際接貨數(shù)量（大寫）1
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