【正文】 過程導(dǎo)向（從識(shí)別顧客的需求，到顧客滿意的評(píng)價(jià)）見過程方法模式圖（圖 11） 圖 1_以過程為基礎(chǔ)之品質(zhì)管理系統(tǒng)模式 本公司具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程有： a） 生產(chǎn)計(jì)劃 b） 生產(chǎn)準(zhǔn)備； c） 采購； d） 生產(chǎn)； e） 測量和監(jiān)控； f） 包裝和貯存； g） 產(chǎn)品交貨 增值活動(dòng) 信息流 顧 客 要 求 輸出 輸入 顧 客 滿意度 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程 產(chǎn)品 資源管理 量測分析改進(jìn) 管理階層責(zé)任 品 質(zhì) 管 理 系 統(tǒng) 的 持 續(xù) 改 進(jìn) 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) h） 顧客溝通 在品質(zhì)管理系統(tǒng)文件中，對(duì)這些過程進(jìn)行了進(jìn)一步的分解細(xì)化，并就下列內(nèi)容做出了詳細(xì)的規(guī)定： a） 過程的順序和交互作用： b） 確保過程有效運(yùn)作與管制的準(zhǔn)則和方法： c） 確保對(duì)外包過程的控制，對(duì)外包過程，本公司仍負(fù)有符合顧客所有要求的責(zé)任； d） 確保必要資源與資訊，以支援過程的運(yùn)作與監(jiān)督； e） 過程的監(jiān)督、測量與分析； f）實(shí)施必要的措施， 以實(shí)現(xiàn)本品質(zhì)手冊(cè)的要求和持續(xù)改進(jìn)。 手冊(cè)的修改 ： a）手冊(cè)每年審定一次，需修改、換版時(shí)，由總經(jīng)理決定 ； b）手冊(cè)修改由 管理者代表 主持，相關(guān)部門配合， 管理者代表 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 汽車線束 TS16949 品質(zhì)手冊(cè) 手冊(cè)說明 ： 為建立起完善的品質(zhì)管理系統(tǒng)，并能夠持續(xù)有效的運(yùn)行，以滿足品質(zhì)不斷改善，提高顧客滿意和公司發(fā)展的要求，特制定此品質(zhì)手冊(cè)。 概念 本手冊(cè)依 ISO/TS16949： 2020 國際標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定與公司品質(zhì)管理體系的要求： a）證實(shí)公司具有能夠穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)的產(chǎn)品 的能力 b）通過體系的實(shí)施包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程達(dá)到顧客的滿意，使煙臺(tái)矢崎汽車配件有限公司的品質(zhì)制度長期持續(xù)有效的運(yùn)營 范圍 PS、 WH 的制造、輸出及銷售 括 設(shè)計(jì)與開發(fā) 參考標(biāo)準(zhǔn) 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ISO9001： 2020[品質(zhì)管理系統(tǒng) — 基礎(chǔ)和術(shù)語 ] 本品質(zhì)手冊(cè)采用 IS09000： 2020《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 品質(zhì)管理系統(tǒng) 文件化要求 一、總則 ，本公司按照 ISO/TS16949 的要求建立了文件化的品質(zhì)管理系統(tǒng)。 第二層 品質(zhì)手冊(cè) 品質(zhì)手冊(cè)是對(duì)本公司品質(zhì)系統(tǒng)范圍、程序、過程的描述。 第四層 作業(yè)指導(dǎo)書 為保證過程的有效策劃、運(yùn)作和控制，只有上述的程序文件是不足夠的，因此，應(yīng)根據(jù)下述情況來決定文件的多少及詳略程度。 二、品質(zhì)手冊(cè) ISO/TS16949： 2020 的要求編制的，詳細(xì)說明了本公司建立的品質(zhì)管理系統(tǒng)及其運(yùn)行方式，本手冊(cè)包括： 品質(zhì)管理系統(tǒng)范圍的說明。 由管理者代表組織各責(zé)任部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布 ，公司的所有員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 管理者代表負(fù)責(zé) 文件控制程序的制定，并有監(jiān)督、審查文件控制程序執(zhí)行的責(zé)任和權(quán)利，需要時(shí)，對(duì)文件的更改或修訂負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 文件和資料的分類 本公司的文件和資料分為以下幾類： 公司制定的管理性文件和資料，包括： a)品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊(cè)； c)程序文件、指導(dǎo)書、記錄、表格； d)各種規(guī)章制度、管理辦法等。 公司制定的所有文件在發(fā)布前，需經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的權(quán)限在《文件控制程序》中予以明確規(guī)定。 文件的發(fā)放 a） 本公司文件和資料分受控和非受控兩種； b） 文件由 文件管理部門 按 “ 文件和資料編號(hào)規(guī)定 ” 進(jìn)行編號(hào)，加蓋 “ 受控 ” 印章 ，按類別做好“文件歸檔編目清單”； c） 文件領(lǐng)用人在相應(yīng)的文件發(fā)放部門填好 “ 文件和資料領(lǐng)用、回收登記表 ” 并簽名后領(lǐng)取相應(yīng)的文件和資料； d） 如果顧客需要 品質(zhì)系統(tǒng) 文件，由 品質(zhì)部 申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后領(lǐng)用，屬非受控文件。 c）公司確保對(duì)所有顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)格及其變更，進(jìn)行有效的審查、分發(fā)及執(zhí)行。 文件的更改 a）任何部門或人員都可以提出更改的要求，但必須經(jīng) 原審批部門進(jìn)行審批； b） 當(dāng) 品質(zhì)系統(tǒng) 文件運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不適用或有錯(cuò)誤時(shí)，經(jīng)原審批部門審批后，由文件發(fā)放部門填寫 “ 文件更改通知單 ” 統(tǒng)一更改； c） 文件的更改應(yīng)采用劃改，并在更改欄（或更改頁）做好更改標(biāo)識(shí)，注明日期和內(nèi)容，更 改人必須簽名 ； d）文件更改后，應(yīng)采用新的修訂狀態(tài)，即以修訂狀態(tài)來標(biāo)識(shí)和區(qū)分更改的部分。外來文件標(biāo)識(shí)方法在《文件控制程序》中予以明確規(guī)定 。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)品質(zhì)記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理。如記錯(cuò)需更改，應(yīng)采用劃改并簽名。顧客要求提供質(zhì)量記錄的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可進(jìn)行復(fù)印，且有記錄便于查證。法規(guī)和顧客規(guī)定的保存期不一致時(shí)，以時(shí)間較長的為準(zhǔn)。 總經(jīng)理在品質(zhì)管理系統(tǒng)建立與實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程起領(lǐng)導(dǎo)作用，應(yīng)作出承諾并積極參與。 c）定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保品質(zhì)管理系統(tǒng)的適宜性、有效性和充分性。 總經(jīng)理以顧客為中心，確定顧客要求并通過系統(tǒng)的實(shí)施滿足顧客的要求。 c）采用過程方法確定過程、分析過程及過程間的相 互作用，明確過程中的職責(zé)，并形成必要的文件。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) g）改進(jìn)品質(zhì)系統(tǒng)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 d）評(píng)審方式： 當(dāng)公司內(nèi)部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，資源或組織結(jié)構(gòu)或外部相關(guān)因素發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)品質(zhì)政策的適宜性進(jìn)行評(píng)審，不合適時(shí)對(duì)品質(zhì)政策進(jìn)行更新、修訂。 b）內(nèi)部：內(nèi)部存在的 問題； 體系的要求； 管理評(píng)審的結(jié)果； 資源的要求； 其他需要改進(jìn)的要求。 本公司總經(jīng)理確保品質(zhì)管理系統(tǒng)加以規(guī)劃，并符合品質(zhì)目標(biāo)的要求。 為保持品質(zhì)管理系統(tǒng)的完整性，本公司保證任何更改都在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證品質(zhì)管理系統(tǒng)在更改前、更改中、更改后均能始終適合其當(dāng)時(shí)所處的環(huán)境。 、各部門職責(zé)和權(quán)限、主要管理層的職責(zé)和權(quán)限 如下 : 各 部門的崗位責(zé)任制。 b） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)的人員有權(quán)停止生產(chǎn)， 以矯正品質(zhì)問題。其中包括管制特性的選擇，確定品質(zhì)目標(biāo)及相關(guān)訓(xùn)練，矯正及預(yù)防措施等。 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)在公司內(nèi)建立與品質(zhì)管理系統(tǒng)有效性有關(guān)的溝通過程。 管理代表 （ A）董事長指定為品質(zhì)體系推進(jìn)擔(dān)當(dāng)。 維持本公司 ISO9002 品質(zhì)保證體系的持續(xù)運(yùn)作及確定、實(shí)行、維持、矯正等指施。 具體的建議及體制的改善。 課長 副課長 改善工作中管理項(xiàng)目 ,提高品質(zhì)和生產(chǎn)量 ,降低成本和工作正常運(yùn)作的掌握。 改善工作中的管理項(xiàng)目。 （ D）現(xiàn)場管理。 （ B） QC 圈活動(dòng)的執(zhí)行者。 上級(jí)指示工作的執(zhí)行擔(dān)當(dāng)。 。 。 11. 往來帳款管理。 。 。 。 。 。 系統(tǒng)管理。 。 。 。 權(quán) 限 、出荷計(jì)劃、進(jìn)度的管理。 。 。 。 。 ，月度空運(yùn)費(fèi)報(bào)告。 。 。 ，物料的采購。 權(quán) 限 1 生產(chǎn)性設(shè)備的發(fā)注與管理。 ，導(dǎo)通臺(tái)的的組立，評(píng)價(jià)與解體。 。 。 。 ，導(dǎo)通臺(tái)的組立與解體。 。 。 資料管理。 系統(tǒng)。 。 。 。 概述 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 0 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查課 監(jiān)查系 。 。 。 。 。 施推進(jìn)。 。 。 。 權(quán) 限 。 。 存。 。 。 分析。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管理責(zé)任 職責(zé)、權(quán)限與溝通 一 部門職責(zé)分配表 條款號(hào) ISO/TS16949 系統(tǒng)要求 部 門 總經(jīng)理 管理者代表 部長 管理部 生產(chǎn)管理部 技術(shù)部 品質(zhì)部 制造部 一般要求 文件化要求 概述 質(zhì)量手冊(cè) 文件管制 記錄控制 管理承諾 顧客導(dǎo)向 品質(zhì)政策 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 管理代表 內(nèi)部溝通 管理審查 概述 審查輸入 審查輸出 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)架構(gòu) 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之規(guī)劃 顧客相關(guān)之作業(yè)流程 設(shè)計(jì)與開發(fā) 采購 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 條款號(hào) ISO/TS16949 系統(tǒng)要求 部 門 總經(jīng)理 管理者代表 部長 管理部 生產(chǎn)管理部 技術(shù)部 品質(zhì)部 制造部 生產(chǎn)與服務(wù)提供 生產(chǎn)與服務(wù)提供 之管制 生產(chǎn)及服務(wù)提供 流程之驗(yàn)收 識(shí)別和追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)測和量測儀器 之管制 8 量測、分析和改善 概述 監(jiān)督和量測 顧客滿意度 內(nèi)部稽核 過程的監(jiān)督和量 測 產(chǎn)品的監(jiān)督和量 測 不合格品之管制 資料分析 改善 說明： ：為分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任人： ：為責(zé)任部門： ：為協(xié)作或執(zhí)行部門。 管理者代表 a） 管理者代表負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告 品質(zhì)系統(tǒng) 運(yùn)行情況 ； b） 負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃和組織工作，提供管理評(píng)審所需資料 ； c） 組織編寫管理評(píng)審報(bào)告； d） 組織落實(shí)和跟蹤檢查管理評(píng)審決定的有關(guān) 品質(zhì)系統(tǒng) 改進(jìn)意見及糾正和預(yù)防措施。 有下述情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行定期評(píng)審： a）主要 客戶 變更或 客戶 的要求發(fā)生較大變化； b）多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及 客戶 投訴； c）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化； d）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。 b)參加人員 。 管理評(píng)審報(bào)告按記錄管制的要求加以管制。 a)《管理評(píng)審控制程序》 二、審查輸入 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管理評(píng)審輸入指為評(píng)審所需準(zhǔn)備的作為依據(jù)的有關(guān)信息內(nèi)容 各管理階層負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各部門的有關(guān)信息作為管理評(píng)審的依據(jù)。 以往管理評(píng) 審的跟蹤措施 a）改進(jìn)措施的有效性 b）提出的改進(jìn)跟蹤結(jié)果 c）完成情況 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量