企業(yè)內(nèi)部控制問卷-資料下載頁

【總結(jié)】目錄內(nèi)容 頁次A 總體控制 3-21 組織和人員 32 計(jì)劃和報(bào)告 33 規(guī)定和程序 2B 銷售和應(yīng)收帳款 3-41 職責(zé)的分配 32 輸配電 33 銷售 34 調(diào)節(jié)表及其復(fù)核 35 信用的控制 36 收款 3C 采購(gòu)和應(yīng)付帳款 3-61 責(zé)任分離及聯(lián)合控制 32 文件 33 批準(zhǔn)政策 34 調(diào)整和復(fù)核 35 購(gòu)買行

2025-03-26 23:50

企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)制度-資料下載頁

【總結(jié)】7/7人力資源管理之企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)制度一、目的為配合XX公司的發(fā)展目標(biāo)，提升人力績(jī)效，提升員工素質(zhì)，提高員工的勝任能力，增強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)文化的了解，并有計(jì)劃地充實(shí)其知識(shí)、素質(zhì)、技能，發(fā)揮其潛在能力，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，增強(qiáng)企業(yè)團(tuán)隊(duì)凝聚力，建立良好的人際關(guān)系，進(jìn)而發(fā)揚(yáng)本公司的企業(yè)精神，特制定《培訓(xùn)管理制度》（以下簡(jiǎn)稱本制度），作為各級(jí)人員培訓(xùn)實(shí)施與管理的

2025-04-19 02:04

企業(yè)內(nèi)部溝通-資料下載頁

【總結(jié)】第二篇企業(yè)內(nèi)部溝通第4章剛性溝通第5章柔性溝通第6章會(huì)議溝通第7章人際溝通第8章學(xué)習(xí)溝通第4章剛性溝通?剛性溝通概述?剛性溝通網(wǎng)絡(luò)?剛性溝通的技巧剛性溝通概述?剛性溝通的概念剛性溝通就是指通過組織明文規(guī)定的渠道進(jìn)行信息傳遞和交流

2025-08-05 01:55

企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)講義-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)技巧目錄第一節(jié)課程概述第二節(jié)如何理解企業(yè)內(nèi)部的培訓(xùn)。第三節(jié)有效地了解你的培訓(xùn)對(duì)象。第四節(jié)如何進(jìn)行培訓(xùn)前的準(zhǔn)備第五節(jié)培訓(xùn)中個(gè)人培訓(xùn)技巧的運(yùn)用第六節(jié)正確運(yùn)用視覺器材第七節(jié)培訓(xùn)中場(chǎng)合的控制技巧第八節(jié)回顧與總結(jié)時(shí)間安排

2025-05-11 23:15

企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)綱要-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)訓(xùn)綱要業(yè)務(wù)經(jīng)理專業(yè)Know-HowPlus業(yè)務(wù)管理規(guī)程第一條（目的）本辦法針對(duì)業(yè)務(wù)人員的業(yè)績(jī)及能力，做定期的考核，做為業(yè)務(wù)人員升遷、調(diào)薪、工作調(diào)整及教育訓(xùn)練的評(píng)定基準(zhǔn)，以提升業(yè)務(wù)人員的工作意愿及能力，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)效率的提升。第二條（期間）考績(jī)每年一月、七月進(jìn)行二月，每次考績(jī)期間為六個(gè)月。第三條（對(duì)象）公司全體業(yè)務(wù)人員須接受考核，惟進(jìn)公司未滿六個(gè)月

2025-06-27 02:07

企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁

【總結(jié)】MOTOROLA內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)１．０一般控制要求２．０收人周期３．０采購(gòu)周期４．０工資周期５．０制造周期６．０融資周期８．０計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制一、序言自１９７９年，摩托羅拉就已正式闡明一項(xiàng)公司完善經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生，以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定，實(shí)行可靠的經(jīng)營(yíng)和財(cái)

2025-07-14 17:56

企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)-資料下載頁

【總結(jié)】61/61企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)第一講?內(nèi)部控制概論一、內(nèi)部控制的歷程　　內(nèi)部控制，在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上，由企業(yè)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐中創(chuàng)造;并審計(jì)人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系。在其漫長(zhǎng)的產(chǎn)生和發(fā)展過程中，大體經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期三個(gè)歷史階段?！　?一)萌芽期一一內(nèi)部牽制　　內(nèi)部控制，作為一個(gè)專用名詞和完整概念

2025-07-09 12:55

企業(yè)內(nèi)部牽制制度-資料下載頁

【總結(jié)】 內(nèi)部牽制制度內(nèi)??部??牽??制??制??度第一條????為保證各種業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)核算的正常進(jìn)行，減少錯(cuò)弊，保障國(guó)家、集團(tuán)財(cái)

2025-04-08 11:13

企業(yè)內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】30/30內(nèi)部控制制度《生產(chǎn)循環(huán)》文件管制等級(jí)：　□管制文件　□非管制文件文件履歷紀(jì)要頁文　件　發(fā)　行　單　位文　件　管　制　等　級(jí)管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀(jì)　　錄版次修　訂　內(nèi)　容核準(zhǔn)

2025-04-08 11:12

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)方法-資料下載頁

【總結(jié)】基于制度[控制系統(tǒng)]的內(nèi)部審計(jì)方法制度基礎(chǔ)審計(jì)應(yīng)該是內(nèi)部審計(jì)主要采用的方法。該系列文章旨在對(duì)該種內(nèi)部審計(jì)方法進(jìn)行簡(jiǎn)述并探討如何更有效地開展內(nèi)部審計(jì)工作。我們也試圖論證內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)在方法和目標(biāo)上的不同點(diǎn)。　　近幾年風(fēng)險(xiǎn)管理的興起讓許多內(nèi)部審計(jì)師開始考慮開發(fā)基于風(fēng)險(xiǎn)的的內(nèi)部審計(jì)方法。然而，風(fēng)險(xiǎn)并非單獨(dú)存在，而是與組織或制度的目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)在一起的。風(fēng)險(xiǎn)自然應(yīng)包含在制度基礎(chǔ)審計(jì)方

2025-04-12 11:39

企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)游戲-資料下載頁

【總結(jié)】培訓(xùn)游戲百例胡銓《互動(dòng)管理》前言記得小時(shí)后過生日，媽媽會(huì)買上面條，為了表示隆重慶祝，媽媽會(huì)在面條里加上好幾個(gè)雞蛋（有人說這是產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)）；過了些年，媽媽發(fā)現(xiàn)外面流行慶祝生日買蛋糕，也給我買了一個(gè)回來為我慶祝生日，記得那蛋糕上面只不過是有少量的奶油（有人說這是商品經(jīng)濟(jì)）；到大學(xué)里同學(xué)幫我慶祝生日，預(yù)訂了蛋糕，是送貨上門，蛋糕比原來的小，但是非常的玲瓏，并且上面寫著“胡銓，生日快樂！”（有人

2025-04-06 01:22

企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)技巧-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)技巧目錄第一節(jié)課程概述第二節(jié)如何理解企業(yè)內(nèi)部的培訓(xùn)。第三節(jié)有效地了解你的培訓(xùn)對(duì)象。第四節(jié)如何進(jìn)行培訓(xùn)前的準(zhǔn)備第五節(jié)培訓(xùn)中個(gè)人培訓(xùn)技巧的運(yùn)用第六節(jié)正確運(yùn)用視覺器材第七節(jié)培訓(xùn)中場(chǎng)合的控制技巧第八節(jié)回顧與總結(jié)時(shí)間安排

2025-04-06 01:22

企業(yè)內(nèi)部控制流程——內(nèi)部審計(jì)-資料下載頁

【總結(jié)】1內(nèi)部審計(jì)管理目標(biāo)1．1內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)是根據(jù)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境確定的目標(biāo)，主要是規(guī)范企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作，防范舞弊行為發(fā)生，提高審計(jì)質(zhì)量。具體的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)如圖1-1所示。目標(biāo)1實(shí)現(xiàn)企業(yè)預(yù)期審計(jì)目標(biāo)，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用目標(biāo)2規(guī)范審計(jì)行為，引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)組織內(nèi)部審計(jì)工作，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)3按照有關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部審計(jì)規(guī)范的要求，制定內(nèi)部審

2025-06-07 12:32

淺談國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理_國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)案例-資料下載頁

【總結(jié)】　　【摘要】隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作中，應(yīng)防止審計(jì)范圍和審計(jì)方法的局限性，國(guó)有企業(yè)應(yīng)建立一套完善、有效的內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制制度，切實(shí)提高內(nèi)部審計(jì)工作的質(zhì)量和水平，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力?！　　娟P(guān)鍵詞】國(guó)有企業(yè)，內(nèi)部審計(jì)，質(zhì)量管理　　2008年6月和2010年4月，財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)先后聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)》等相關(guān)政策指

2025-02-21 16:59

加強(qiáng)內(nèi)部管理控制-完善企業(yè)內(nèi)部控制-資料下載頁

【總結(jié)】加強(qiáng)內(nèi)部管理控制完善企業(yè)內(nèi)部控制 2016年2月加強(qiáng)內(nèi)部管理控制完善企業(yè)內(nèi)部控制隨著現(xiàn)代企業(yè)的迅猛發(fā)展，各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯，這對(duì)企業(yè)的管理改革也提出了內(nèi)在要求。內(nèi)部控制在此背景下應(yīng)運(yùn)而生，并成為企業(yè)管理層和員工共同實(shí)施的，旨在保證企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、營(yíng)運(yùn)目標(biāo)、資產(chǎn)目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)等實(shí)現(xiàn)的一把利器。尤其是

2025-08-05 03:30

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