銷售部工作流程與管理制度-wenkub
2023-04-23 06:43:44 本頁面
【正文】 ）銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示）確認后方可進行打印６）制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標３、商務談判與簽訂合同的流程1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況可進行商務談判2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導請示）3）與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導再次確認4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導請示）確認后方可執(zhí)行發(fā)貨流程1）銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉2）〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉3）由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管4）庫管辦理出庫手續(xù)5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔回款流程1）銷售員催款2）銷售員填寫收款申請單3）銷售部和財務部確認4）反饋給客戶5）客戶回款開票流程1）銷售員填寫開票申請單2）銷售部審核3）財務部開票4）交客戶簽收售后服務流程1）接客戶售后服務申請，由銷售部經(jīng)理確認2）銷售內(nèi)勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術(shù)部3）技術(shù)部和客戶溝通4）技術(shù)部將服務狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤5）銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通退貨（換貨）流程1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經(jīng)理審核5）由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)三、銷售部管理制度對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導談判的過程對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1