體系運(yùn)行管理辦法-wenkub
2023-04-22 23:00:47 本頁(yè)面
【正文】 確的信息和有關(guān)資料；（四）積極配合外審和監(jiān)督檢查工作，對(duì)各種不符合項(xiàng)按照要求進(jìn)行整改，并接受主管部門(mén)對(duì)整改情況的驗(yàn)證。第六條 公司管理層其他成員協(xié)助管理者代表，并具體負(fù)責(zé)各專(zhuān)業(yè)體系管理體系運(yùn)行管理和考核工作。第二條 本辦法為公司公司體系管理手冊(cè)的支持性文件，如本公司體系發(fā)生重大調(diào)整或體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)管理手冊(cè)和考核辦法及時(shí)進(jìn)行修訂、評(píng)審。第三條 本辦法適用于全公司體系管理體系的運(yùn)行管理與考核。第七條 各單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)管理體系的運(yùn)行工作，并指定審核聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)認(rèn)證工作的協(xié)調(diào)和信息溝通，協(xié)助體系內(nèi)部組建、完善和改進(jìn)。第十條 各單位的管理體系運(yùn)行工作應(yīng)與實(shí)際工作相結(jié)合，具體的管理職責(zé)遵循手冊(cè)內(nèi)的職責(zé)劃分。第四章 目標(biāo)、形成文件信息的管理第十三條 公司目標(biāo)主要以公司下發(fā)的年度安全生產(chǎn)計(jì)劃、年度環(huán)境保護(hù)工作計(jì)劃、年度產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，進(jìn)行制定，并分解到相關(guān)部門(mén)車(chē)間。第十五條 每月由運(yùn)營(yíng)管理部組織審核員進(jìn)行一次綜合性檢查、不定期的抽查、監(jiān)督巡查，并作好檢查記錄。第十七條 內(nèi)部審核由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)年度審核方案和公司實(shí)際情況，由運(yùn)營(yíng)管理部體系工作小組負(fù)責(zé)制定具體的內(nèi)部審核計(jì)劃，落實(shí)參加審核人員。具體按照《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定的步驟實(shí)施審核。第二十三條 外審開(kāi)出的不符合項(xiàng)主要有三類(lèi)：嚴(yán)重不符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)。（二）內(nèi)審員的培訓(xùn)按照公司年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行。（三）具有一定的交流能力、表達(dá)能力、觀察能力和明斷能力。（七）不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)、提高自身業(yè)務(wù)水平。（三）遵守審核有關(guān)的要求。（七）按要求報(bào)告審核結(jié)果。第二十七條 各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的內(nèi)審員應(yīng)對(duì)本專(zhuān)業(yè)所轄各單位認(rèn)證工作進(jìn)行積極指導(dǎo)，并當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。第三十條 單位的負(fù)責(zé)人、審核聯(lián)絡(luò)員是本單位體系有效運(yùn)行的責(zé)任者，做好本單位體系的日常運(yùn)行和體系運(yùn)行資料的整理、保存工作，按要求做好迎接體系內(nèi)審和體系外審的工作。第十章 考核第三十一條 培訓(xùn)考核。第三十三條 內(nèi)審考核。（三）出現(xiàn)5個(gè)觀察項(xiàng)，按一個(gè)一般不符合項(xiàng)考核。第三十四條 跟蹤審核的考核。第三十五條 外審考核。（一）對(duì)季度檢查發(fā)現(xiàn)的一般（不符合）性問(wèn)題，書(shū)面通知責(zé)任單位限期進(jìn)行整改。（三）對(duì)季度檢查情況按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)比，對(duì)取得前兩名的單位和最后兩名的單位報(bào)公司研究獎(jiǎng)懲，獎(jiǎng)罰聯(lián)責(zé)單位主要負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)罰額的10%。第三十八條
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