上海電氣公司倉庫管理制度-wenkub
2023-04-22 22:41:41 本頁面
【正文】 。四、參考資料 ISO9000標準 《倉管職責》 《搬運、儲存、包裝防護和交貨程序書》五、作業(yè)指導㈠原材料作業(yè) 準備工作：⑴根據(jù)生產(chǎn)計劃安排工作計劃；⑵根據(jù)物料特點作成各物料的《從屬情報》，規(guī)范物料的包裝形式、收容數(shù)量等；⑶根據(jù)生產(chǎn)計劃作成物料需求計劃，并將每日庫存在局域網(wǎng)上共享；跟催物料及時入庫，必要時用《異常反饋單》通知采購部門和生產(chǎn)部門，務必使物料在預定日期內(nèi)入庫。二、適用范圍適用于全公司所有的物流過程。三、權(quán)責 倉管主任負責指導和監(jiān)督整個作業(yè)流程的管理工作；并負責從屬情報的制定、標識及單據(jù)的完整規(guī)范。 收料程序（包括廠家送貨和自提）：⑴收貨：① 核查是否具附《送貨單》；若無則轉(zhuǎn)至采購部門處理；核對《送貨單》內(nèi)容是否完整準確② 準備卸貨用托盤、手動叉車等工具及勞防用品；卸貨應迅速、安全，輕拿輕放，嚴禁倒置；③ 清點數(shù)量，并觀察包裝完整情況，并檢查外包裝箱是否有《明示票》，如有數(shù)量不符、物料品種規(guī)格不符、包裝破損等項目，應在廠家《送貨單》上注明并立即書面?zhèn)髡嬗趶S家；④ 將所收物料搬運至待檢區(qū)；⑤ 根據(jù)《入庫單》將本次所收物料記入數(shù)據(jù)庫的“本期入庫數(shù)量”中；⑥ 根據(jù)實際收到數(shù)量在采購部填寫《入庫通知單》，使采購部門及時知悉物料的到貨情況。 退貨程序：⑴當物料被品管判定為不合格品需給品質(zhì)部挑選或再加工時，批品質(zhì)部或生產(chǎn)部需用《用料申請》到本部門領(lǐng)料（參見配送流程）；挑選或再加工結(jié)束時，品質(zhì)部需用《用料申請》退料至本部門，轉(zhuǎn)入收料流程；⑵當物料結(jié)論為退貨時填寫《退貨通知單》（一式三聯(lián)），內(nèi)容包括：公司臺頭、供應商名稱、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、日期、訂單號碼、物料名稱規(guī)格、退貨數(shù)量、退貨原因、備注以及經(jīng)手人和簽收人；并將《檢驗報告單》（不合格的）附于《退貨通知單》上。對無計劃或超計劃領(lǐng)料，倉庫在沒有認清責任前，有權(quán)不予發(fā)放。對勞防用品的發(fā)放，依據(jù)本部門提供定額，經(jīng)公司相關(guān)部門審核該定額；每周按部門填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)本部門主管審核簽字后發(fā)放。③ 將物料配送至生產(chǎn)部門，并請生產(chǎn)部物流員在《發(fā)料單》上簽收。⑵零星發(fā)料① 核查《領(lǐng)料單》內(nèi)容是否齊全，包括日期、領(lǐng)用部門、名稱規(guī)格、計量單位、請領(lǐng)數(shù)量、用途、申領(lǐng)原因及領(lǐng)料人、審核人、是否簽字，字跡清楚工整；若不符合則一律不予發(fā)料。⑤ 每日下班前根據(jù)《領(lǐng)料單》做帳。由銷售部填寫《銷售發(fā)貨通知單》，預先通知準備物料出庫。當實發(fā)數(shù)小于應發(fā)數(shù)時，差數(shù)不得補發(fā)，補發(fā)時需重填《發(fā)料單》。無《銷售發(fā)貨通知單》者一律不予發(fā)料。錯誤！未找到引用源。生產(chǎn)車間應根據(jù)“全員質(zhì)量管理”的原則，發(fā)現(xiàn)不良時及時將不良品隔離，并作上標識，由車間物料員依據(jù)不良品的生產(chǎn)廠家填寫《物料（
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1