【正文】 系文件的受控清單；外來技術(shù)文件的受控清單。 管理流程協(xié)調(diào)、 168。常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949:20xx 工作方法及工作內(nèi)容 編制：張愛明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 2 ISO/TS16949:20xx工作方法 ○ “多方論證方法”（即“項(xiàng)目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強(qiáng)調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)； ○“抓系統(tǒng)”＋“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評(píng)的工作方法 “抓系統(tǒng)” 由品質(zhì)保證部對(duì)各職能部門進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行； “系統(tǒng)抓” 各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對(duì)各分廠、車間進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行； ○定期進(jìn)行貫標(biāo)工作例會(huì)，進(jìn)行如下工作： 168。 難點(diǎn)問題攻關(guān)、 168。 受控清單上應(yīng)注明有文件名稱、編號(hào)、編制、受控日期、實(shí)施日期、文件等級(jí)。從而確保文件編號(hào)的唯一性、正確性、完整性。 ? 二、現(xiàn)場(chǎng)文件的管理。資料室內(nèi)應(yīng)有防火、防潮、防盜、防蛀等措施。措施：運(yùn)用特殊特性控制，將原來要檢驗(yàn)的 N個(gè)尺寸縮減到有限的幾個(gè)尺寸，適當(dāng)時(shí)應(yīng)用 XR控制圖進(jìn)行控制。 ? 二、審核結(jié)果的整改。 ? 三、內(nèi)審的范圍。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 17 一、品質(zhì)保證部 ? C產(chǎn)品審核 ? 1. 產(chǎn)品審核年度分月計(jì)劃（覆蓋所有產(chǎn)品） ? 2. 產(chǎn)品審核缺陷分級(jí)指導(dǎo)書 ? 3. 產(chǎn)品審核報(bào)告 ? 4. 產(chǎn)品審核 QKZ趨勢(shì)分析 ? 5. 導(dǎo)出糾正和預(yù)防措施 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 18 一、品質(zhì)保證部 ? C產(chǎn)品審核 ? 產(chǎn)品審核通常在審核時(shí)都不是重點(diǎn)，因此通常許多公司只是做了就行，但是 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 19 一、品質(zhì)保證部 ? D、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與） ? 1. 制定年度優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（注意與糾正措施的區(qū)別） ? 168。（如生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、技術(shù)發(fā)展例會(huì)、銷售例會(huì)等） 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 23 一、品質(zhì)保證部 ? G、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) ? 1. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的 4種狀態(tài)的規(guī)定 ? 2. 各種狀態(tài)標(biāo)識(shí)和場(chǎng)合的管理責(zé)任 ? 3. 狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 24 一、品質(zhì)保證部 ? H、不合格品的控制 ? 1. 不合格品的判定權(quán)限 ? 2. 不合格品的判定依據(jù) ? 3. 不合格品反應(yīng)計(jì)劃（進(jìn)貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品）＝控制計(jì)劃 ? 4. 不合格品的可視標(biāo)識(shí)和隔離 ? 5. 不合格品的處置權(quán)限（評(píng)審、判定、報(bào)廢） ? 6. 不合格品的處置分類（讓步接受、降級(jí)使用、返工、返修、報(bào)廢） 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 25 一、品質(zhì)保證部 H、不合格品的控制 ? 7. 返工產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、可見返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商） ? 8. 返修產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、必須通知顧客并同意） ? 9. 不合格品的定期統(tǒng)計(jì)分析（包括退貨產(chǎn)品） ? 10. 不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃 ? 11. 重復(fù)不合格的識(shí)別、糾正預(yù)防的實(shí)施（見 E、糾正和預(yù)防措施） ? 12. 形成 《 月份公司質(zhì)量分析報(bào)告 》 ，提交最高管理層，召開質(zhì)量例會(huì)。 對(duì)工藝相同的產(chǎn)品在控制計(jì)劃中附以引用清單 ? 168。 ? 5. 針對(duì)顧客關(guān)心的項(xiàng)目、特殊特性制定并實(shí)施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。 ? 4. 對(duì)使用者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)（掌握基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念，如變差、能力、過渡調(diào)整等）。 ? 3. 安全性產(chǎn)品應(yīng)急計(jì)劃。 ? 2. 技術(shù)文件的保管和責(zé)任 ? 3. 技術(shù)文件和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào) /編號(hào)、更改、受控、存檔責(zé)任件） ? 4. 技術(shù)復(fù)制 /分發(fā) /回收和借閱規(guī)定 ? 5. 技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表） ? 6. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)體系、技術(shù)文件的使用和管理 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 40 二、技術(shù)開發(fā)部 ? F、技術(shù)文件控制 ? 7. 技術(shù)文件的存檔管理 ? 8. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊） ? 9. 電子文件的管理規(guī)定 ? 10. 存檔范圍 /存檔期限的規(guī)定（一覽表） ? 11. 外 來 文件的評(píng)審核轉(zhuǎn)化 ? 12. 存檔及借閱規(guī)定 ? 13. 企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定 ? 14. 無效文件的處理 ? 15. 體系、技術(shù)文件有效性定期檢查 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 41 三、綜合管理部 ? A、人力資源 ? 1. 人力資源規(guī)劃 ? 2. 企業(yè)用工制度 ? 3. 核心人才建設(shè) ? 4. 人員招聘、甄選與錄用 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 42 三、綜合管理部 ? B、培訓(xùn) ? 1. 崗位素質(zhì)描述 ? 2. 實(shí)施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查 ? 3. 形成人員素質(zhì)狀況矩陣 ? 4. 編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 ? 5. 實(shí)施培訓(xùn)資料匯總 ? 6. 實(shí)施培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) ? 7. 未達(dá)到培訓(xùn)效果的處理 ? 8. 新員工 /轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料 ? 9. 新產(chǎn)品 /新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn) ? 10. 特殊過程人員清單 → 資格證明 ? 11. 特殊人員的頂崗計(jì)劃 ? 12. 個(gè)人培訓(xùn)檔案 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 43 三、綜合管理部 ? C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制 ? 1. 員工激勵(lì)政策的策劃 ? 2. 形成員工激勵(lì)政策方案 ? 3. 員工滿意度調(diào)查（問卷、公司人力資源管理信息） ? 4. 員工滿意度分析報(bào)告 ? 5. 員工滿意的改進(jìn)措施 ? 6. 內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報(bào)告、改進(jìn)措施。 質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)計(jì)劃 /實(shí)際達(dá)成狀態(tài)和趨勢(shì) ? 168。 質(zhì)量警示 ? 168。 批量供貨的年度樣品、批量認(rèn)可 ? 5. 合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單） ? 6. 分承包方質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃 ? 7. 質(zhì)量協(xié)議（檢