【正文】 ? 2. 技術(shù)文件的保管和責(zé)任 ? 3. 技術(shù)文件和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào) /編號(hào)、更改、受控、存檔責(zé)任件） ? 4. 技術(shù)復(fù)制 /分發(fā) /回收和借閱規(guī)定 ? 5. 技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表） ? 6. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)體系、技術(shù)文件的使用和管理 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 40 二、技術(shù)開發(fā)部 ? F、技術(shù)文件控制 ? 7. 技術(shù)文件的存檔管理 ? 8. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊） ? 9. 電子文件的管理規(guī)定 ? 10. 存檔范圍 /存檔期限的規(guī)定（一覽表） ? 11. 外 來 文件的評(píng)審核轉(zhuǎn)化 ? 12. 存檔及借閱規(guī)定 ? 13. 企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定 ? 14. 無效文件的處理 ? 15. 體系、技術(shù)文件有效性定期檢查 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 41 三、綜合管理部 ? A、人力資源 ? 1. 人力資源規(guī)劃 ? 2. 企業(yè)用工制度 ? 3. 核心人才建設(shè) ? 4. 人員招聘、甄選與錄用 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 42 三、綜合管理部 ? B、培訓(xùn) ? 1. 崗位素質(zhì)描述 ? 2. 實(shí)施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查 ? 3. 形成人員素質(zhì)狀況矩陣 ? 4. 編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 ? 5. 實(shí)施培訓(xùn)資料匯總 ? 6. 實(shí)施培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) ? 7. 未達(dá)到培訓(xùn)效果的處理 ? 8. 新員工 /轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料 ? 9. 新產(chǎn)品 /新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn) ? 10. 特殊過程人員清單 → 資格證明 ? 11. 特殊人員的頂崗計(jì)劃 ? 12. 個(gè)人培訓(xùn)檔案 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 43 三、綜合管理部 ? C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制 ? 1. 員工激勵(lì)政策的策劃 ? 2. 形成員工激勵(lì)政策方案 ? 3. 員工滿意度調(diào)查（問卷、公司人力資源管理信息） ? 4. 員工滿意度分析報(bào)告 ? 5. 員工滿意的改進(jìn)措施 ? 6. 內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報(bào)告、改進(jìn)措施。 質(zhì)量警示 ? 168。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 58 六、業(yè)務(wù)部 ? E、顧客財(cái)產(chǎn) ? ? ? ? ? ? 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 59 七、生產(chǎn)制造部 A、生產(chǎn)管理 ? 1. 生產(chǎn)能力調(diào)查資料 ? 2. 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（年、半年、季度、月份） ? 3. 生產(chǎn)計(jì)劃更改資料 ? 4. 生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)） ? 5. 不足件控制 ? 6. 新產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)控。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 62 七、生產(chǎn)制造部 ? C、產(chǎn)品處置 /物流 ? 1. 產(chǎn)品處置指導(dǎo)書（搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付） ? 2. 倉(cāng)庫(kù)貯存條件的規(guī)定（包括防火、防潮等安全設(shè)施） ? 3. 賬、卡、物相符 ? 4. 先進(jìn)先出的策劃 ? 5. 庫(kù)存優(yōu)化目標(biāo) ? 6. 超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì) ? 7. 貯存管理檢查表的使用 ? 8. 收發(fā)存的交接手續(xù) 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 63 七、生產(chǎn)制造部 ? D、工裝管理 ? 1. 入庫(kù)前的檢驗(yàn) ? 2. 工裝的倉(cāng)庫(kù)管理 ? 3. 工裝的日常保養(yǎng) ? 4. 工裝的未件比較 ? 5. 工裝的預(yù)防性維修 ? 6. 工裝委托制造的分承包方質(zhì)量、成本和交付進(jìn)度的控制 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 64 七、生產(chǎn)制造部 ? E、設(shè)備管理 ? 1. 設(shè)備管理臺(tái)帳 ? 2. 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)要求和內(nèi)容 ? 3. 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃 ? 4. 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)后檢查記錄 ? 5. 各類設(shè)備日常點(diǎn)檢 ? 6. 設(shè)備完好率、非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間 /率、設(shè)備利用率、設(shè)備總效率等指標(biāo)匯總、分析、改善。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 46 三、綜合管理部 ? F、文件控制 ? 1. 文件受擯清單 ? 2. 文件發(fā)放登記 ? 3. 文件作廢和銷毀記錄 ? 4. 文件管理規(guī)定 ? 5. 文件更改記錄 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 47 三、綜合管理部 ? G、環(huán)境及設(shè)施管理 ? 1. 設(shè)施維護(hù)計(jì)劃 ? 2. 設(shè)施維護(hù)方法 ? 3. 環(huán)境檢查計(jì)劃及記錄 ? 4. 設(shè)施維護(hù)記錄 ? 5. 新廠房規(guī)劃及設(shè)施規(guī)劃 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 48 四、物流采購(gòu)部 ? A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià) ? 1. 合格分承包方的選擇準(zhǔn)則 / 標(biāo)準(zhǔn) ? 2. 分承包方質(zhì)量能力審核 ? 3. 顧客指定的分承包方（如果有） ? 4. 新老分承包方認(rèn)可過程 (PPAP) ? 168。 質(zhì)量方針 ? 168。 ? 6. 防錯(cuò)技術(shù)一覽表 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 36 二、技術(shù)開發(fā)部 ? D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制） ? 1. 產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知（制定宣傳手冊(cè)）。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 34 二、技術(shù)開發(fā)部 ? B、過程開發(fā)和策劃 ? 3. 過程能力 CPK/PPK分析（針對(duì)特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序 CPK≥，不穩(wěn)定工序 PPK≥ ? 4. 并對(duì)計(jì)量值安全特性制定升值計(jì)劃 CPK≥。 特殊產(chǎn)品、過程特性 ? 2.