【正文】 C/4012008第4章 管理要求第2頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂組 織 機 構(gòu) 圖 圖內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖試驗室主任：謝鵬程技術(shù)負(fù)責(zé)人：黃清明質(zhì)量負(fù)責(zé)人：寶殿軍瀝青室瀝青混合料室集料室泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4012008第4章 管理要求第3頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂 主要人員職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任 試驗室主任職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé) 貫徹國家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)，執(zhí)行上級的各項決定，組織試驗室全面完成各項任務(wù)。 本試驗室承諾不從事任何可能危及對試驗結(jié)果判斷獨立性和試驗工作公正性的活動,保證客觀、公正、及時、準(zhǔn)確的出具試驗報告。保證試驗室及其人員不會受到任何可能影響其公正性的商業(yè)、財政和其他方面的不正當(dāng)壓力。“遼寧遼河油田泰華建設(shè)集團有限公司公路瀝青拌和站試驗室”簡稱“試驗室”注：本節(jié)所稱“縮略語”，僅適用于本手冊泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4012008第4章 管理要求第1頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂 目的闡明本試驗室的法律地位、公正立場、活動準(zhǔn)則；確立組織機構(gòu)；規(guī)定從事影響試驗質(zhì)量的管理、試驗工作人員的責(zé)任、權(quán)利和相互關(guān)系。：為實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程的資源。：按照程序確定合格評定對象的一個或多個特性的活動。：為評價校準(zhǔn)和試驗試驗室是否符合規(guī)定的實驗室認(rèn)可準(zhǔn)則而進行的一種檢查。近期目標(biāo)：建立并不斷完善質(zhì)量管理體系，加強質(zhì)量管理，確保質(zhì)量體系的運行持續(xù)有效。并對我試驗試驗室出具的試驗數(shù)據(jù)負(fù)完全的法律責(zé)任；本試驗室授權(quán)法人孫永海由盤錦市交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督出（本室的母體法人機構(gòu)）以正式文件任命，是我試驗試驗室的最高管理者并對我試驗試驗室各項工作負(fù)全責(zé)。遼寧遼河油田泰華建設(shè)集團有限公司公路瀝青拌合張試驗室于2008年9月23日取得了“公路瀝青混合料試驗”專項資質(zhì)，證書編號：遼交檢能(GP)2008010，有效期至2011年9月23日，經(jīng)盤錦市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站認(rèn)定，允許在遼寧省公路工程項目“路面工程”開展試驗業(yè)務(wù)。望本試驗室全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運行，以實現(xiàn)本試驗室質(zhì)量目標(biāo)。本手冊闡明了本試驗室的質(zhì)量方針，描述了本試驗室的管理體系文件。其內(nèi)容涉及到本試驗室管理和技術(shù)活動。 主任：年 月 日泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：QB/THG012013第1頁 共1頁主題： 修訂頁第四版 第0次修訂頒布日期：2008年12月20日序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/1012008第1章 概述主 題：前 言第1頁 共1頁第四版 第1次修訂本《質(zhì)量手冊》是為了貫徹遼寧遼河油田泰華建設(shè)集團有限公司公路瀝青拌和站試驗室（以下簡稱試驗室）的質(zhì)量方針，保證試驗室的試驗工作質(zhì)量，加強試驗室的建設(shè)和管理，保證按公正性、科學(xué)性和誠實的要求，從事建筑材料性能檢驗，根據(jù)GB／T15481—2000(idtISO/IEC導(dǎo)則251990)。試驗室于2011年8月15日提出換證申請，經(jīng)審查，符合《遼寧省公路水運工程試驗試驗實施細(xì)則》（交通廳第27號）規(guī)定的條件、標(biāo)準(zhǔn)，被認(rèn)定為：瀝青混合料試驗專項能力，準(zhǔn)予按照《認(rèn)定證書》核定的業(yè)務(wù)和從業(yè)范圍從事公路水運工程試驗試驗活動。我試驗室能夠獨立對外開展試驗業(yè)務(wù)，能夠獨立行文，有獨立的財務(wù)帳號并進行獨立核算；本試驗試驗室保證所有試驗實驗工作均按照已建立的質(zhì)量保證體系進行，依據(jù)國家、行業(yè)、地區(qū)或企業(yè)的現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行試驗實驗，出具檢驗報告。試驗報告的準(zhǔn)確率不低于98%試驗及時率＞95%客戶投訴處理率達到100% 質(zhì)量承諾本試驗室鄭重承諾:本試驗室將嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,試驗工作依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進行；試驗人員按照質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書進行試驗工作，管理人員進行質(zhì)量監(jiān)督和控制，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的試驗技術(shù)服務(wù)；保護客戶的機密和所有權(quán)；由本試驗室出具的試驗報告能夠保證客觀、公正和試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性 ，當(dāng)有強制性規(guī)定或客戶要求時，能夠?qū)υ囼灲Y(jié)果的不確定度進行評估和表述。：利用實驗室間對比確定實驗室的試驗/校準(zhǔn)能力。：審查產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品、過程或安裝并確定其與特定要求的符合性，或根據(jù)專業(yè)判斷確定其與通過要求的符合性的活動。：闡明一個組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。 范圍適用于本試驗室的機構(gòu)裝置、崗位職能和從事影響試驗質(zhì)量的管理、試驗工作的人員。 試驗室職責(zé):本試驗室所依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范建立質(zhì)量體系。 為了保護客戶機密和所有權(quán)，本試驗室已制定《客戶機密和所有權(quán)保護程序》、《計算機及網(wǎng)絡(luò)控制程序》以保證客戶的機密要求。 組織編寫試驗室長遠(yuǎn)規(guī)劃，年度工作計劃和技術(shù)改造計劃并主持實施。負(fù)責(zé)制定本試驗室質(zhì)量方針和質(zhì)量體系目標(biāo)，組織管理評審，堅持質(zhì)量管理。4 、有權(quán)對新增試驗項目的計量認(rèn)證等活動進行審核把關(guān)。以確保它的持續(xù)適用性和有效性。 技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任a 職責(zé) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)政策，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的各項決定和要求，并遵守評審準(zhǔn)則的要求。 負(fù)責(zé)對試驗室試驗人員的技術(shù)指導(dǎo)和管理工作。 負(fù)責(zé)對能力驗證比對實驗的實施及結(jié)果有效性的評價工作。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4012008第4章 管理要求第5頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂2 、有權(quán)對設(shè)備購置及處理進行審核；有權(quán)對不遵守設(shè)備管理制度及有關(guān)規(guī)定的試驗人員提出批評。有權(quán)參與實驗室內(nèi)重大事情的決策。對出現(xiàn)影響“公正性”的行為負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系審核計劃的批準(zhǔn)和實施。負(fù)責(zé)組織對儀器設(shè)備的提貨、安裝、調(diào)實、驗收及驗收時出現(xiàn)的問題等進行處理；負(fù)責(zé)試驗儀器設(shè)備狀態(tài)的檢查、降級、報廢、以及設(shè)備事故調(diào)查分析等相關(guān)工作進行處理。有權(quán)參與試驗室內(nèi)重大質(zhì)量問題的決策。對未執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)和本試驗室的決議等造成的不良后果負(fù)責(zé)。對出現(xiàn)影響“公正性”的行為負(fù)責(zé)。提出本室新增試驗項目和業(yè)務(wù)發(fā)展計劃。有權(quán)對本室人員的工作質(zhì)量和試驗任務(wù)完成情況進行考核。3 、對本室人員違反操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞或人為故障負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負(fù)責(zé)做好內(nèi)審記錄并開具不符合報告。 質(zhì)量監(jiān)督員的崗位職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé)負(fù)責(zé)對在檢人員的工作進行質(zhì)量監(jiān)督。 負(fù)責(zé)對試驗工作有關(guān)制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 授權(quán)簽字人的崗位職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé)負(fù)責(zé)對授權(quán)范圍領(lǐng)域內(nèi)的試驗報告進行批準(zhǔn)。有權(quán)對試驗報告進行批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)對試驗報告內(nèi)容的完整性、規(guī)范性進行審核。有要求試驗人員復(fù)檢驗的權(quán)力。做好標(biāo)準(zhǔn)作廢及更新工作，并及時書面通知試驗室。b 權(quán)力對不符合規(guī)定的借閱有權(quán)拒絕辦理。負(fù)責(zé)制定儀器設(shè)備檔案的管理。負(fù)責(zé)儀器設(shè)備折舊、消耗品、檢定費用的核算及分?jǐn)?。c 責(zé)任對因管理不善造成設(shè)備不能滿足試驗工作的正常運行負(fù)責(zé)。b 權(quán)力有權(quán)抵制不符合試驗工作規(guī)定的干擾。對用戶的技術(shù)資料、商業(yè)機密負(fù)有保密責(zé)任。 授權(quán)試驗報告批準(zhǔn)人員的識別見附表4。、宣貫和運行。依據(jù)本試驗室依據(jù)《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》建立質(zhì)量管理體系。其中：泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4022008第4章 管理要求第2頁 共3頁主題 管理體系第四版 第1次修訂，它規(guī)定了本試驗室的質(zhì)量方針和目標(biāo)，它系統(tǒng)的描述了本試驗室質(zhì)量管理體系的管理要求和技術(shù)要求。質(zhì)量管理體系的運行，做到全面理解、方便獲取并有效執(zhí)行。，并保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗環(huán)境。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件和本部門有關(guān)文件的編制和控制以及各類標(biāo)準(zhǔn)、試驗細(xì)則、試驗原始記錄、試驗報告等技術(shù)質(zhì)量方面文件的控制管理。 試驗室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 其他文件的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量手冊的要求相抵觸。 作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗細(xì)則、技術(shù)記錄格式、操作規(guī)程、校驗方法等由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 定期對文件進行評審和必要的修改，以保持文件持續(xù)適用。 文件變更 除非主任另有特別指定，一般情況下，文件的更改應(yīng)經(jīng)原審批人員審批。 本試驗室所有受控文件不允許采用手寫更改。4 要求，應(yīng)分包給符合要求的實驗室去進行試驗。試驗室的技術(shù)負(fù)責(zé)人要調(diào)查并證實分包商有能力完成分包任務(wù)，就分包工作而言符合相同的能力要求，按BZS/CX02—2007《檢驗工作分包管理程序》執(zhí)行，并經(jīng)審核批準(zhǔn)后簽訂書面分包協(xié)議。2 范圍適用于本試驗室對試驗質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購置、驗收、保管極其使用的控制。、保管和發(fā)放，試驗器具由技術(shù)業(yè)務(wù)室和試驗室共同驗收； 、接收、安裝、調(diào)實、驗收。、生產(chǎn)企業(yè)、型號規(guī)格、類別、等級、標(biāo)識、圖紙、檢查指南及技術(shù)指標(biāo)等，如果是采購服務(wù)還可以提出對提供服務(wù)人員的資格能力水平的要求，以及對提供服務(wù)或所需物品的組織應(yīng)滿足的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4052008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 服務(wù)和供應(yīng)品的采購第四版 第1次修訂 質(zhì)量有影響的服務(wù)、儀器設(shè)備、消耗材料在使用之前必須經(jīng)過檢查或驗證以證實其技術(shù)指標(biāo)是否符合有關(guān)試驗方法規(guī)定的要求。并使本試驗室相關(guān)場所人員充分理解合同的內(nèi)容。評審按《檢驗工作程序》實施。 合同評審應(yīng)有記錄，包括在合同執(zhí)行期間關(guān)于客戶要求或試驗結(jié)果相關(guān)的討論記錄。3 職責(zé) 技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)申訴的受理工作；負(fù)責(zé)對本試驗室工作人員公正行為、職業(yè)道德、服務(wù)態(tài)度等方面的調(diào)查、處理。 試驗室主任負(fù)責(zé)公正性方面申訴的批準(zhǔn)工作。 對于涉及到試驗室試驗質(zhì)量方面的申訴和涉及到試驗及時率、試驗收費等方面的申訴由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)查處理。 若客戶對申訴的處理有疑問或不滿意時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)告知客戶進一步向上級部門投訴的程序。3 職責(zé)；負(fù)責(zé)組織對不符合工作的原因進行分析和調(diào)查，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)所轄區(qū)域糾正措施的制定和實施。4 要求 糾正措施：對所出現(xiàn)的不符合工作或在質(zhì)量體系、試驗工作中出現(xiàn)的偏離情況可以通過多種途徑來獲取，如不符合試驗工作控制、內(nèi)部或外部審核、管理評審、客戶反饋或監(jiān)督人員報告等。 各責(zé)任部門要根據(jù)原因分析的結(jié)果，按《糾正措施程序》制定糾正措施并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。 分析潛在原因：對可能出現(xiàn)不符合的問題，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門分析并找到潛在的不符合原因，這些潛在原因可能包括客戶和社會的要求、試驗室資源的變化及規(guī)格、方法和程序、人員技術(shù)和培訓(xùn)、消耗材料或設(shè)備及校準(zhǔn)等。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)《預(yù)防措施程序》進行預(yù)防措施實施的監(jiān)控，確保預(yù)防措施的有效性。3 職責(zé) 本試驗室質(zhì)量活動和技術(shù)活動的參與負(fù)責(zé)記錄的規(guī)范填寫。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的審批。格式的設(shè)計應(yīng)包含足夠的信息，以保證能夠再現(xiàn)所完成的質(zhì)量和技術(shù)活動。 記錄的安