【正文】 C/4012008第4章 管理要求第2頁(yè) 共11頁(yè)主題 組織第四版 第1次修訂組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 圖內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖試驗(yàn)室主任：謝鵬程技術(shù)負(fù)責(zé)人：黃清明質(zhì)量負(fù)責(zé)人：寶殿軍瀝青室瀝青混合料室集料室泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/4012008第4章 管理要求第3頁(yè) 共11頁(yè)主題 組織第四版 第1次修訂 主要人員職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任 試驗(yàn)室主任職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé) 貫徹國(guó)家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)決定，組織試驗(yàn)室全面完成各項(xiàng)任務(wù)。 本試驗(yàn)室承諾不從事任何可能危及對(duì)試驗(yàn)結(jié)果判斷獨(dú)立性和試驗(yàn)工作公正性的活動(dòng),保證客觀、公正、及時(shí)、準(zhǔn)確的出具試驗(yàn)報(bào)告。保證試驗(yàn)室及其人員不會(huì)受到任何可能影響其公正性的商業(yè)、財(cái)政和其他方面的不正當(dāng)壓力?！斑|寧遼河油田泰華建設(shè)集團(tuán)有限公司公路瀝青拌和站試驗(yàn)室”簡(jiǎn)稱“試驗(yàn)室”注：本節(jié)所稱“縮略語(yǔ)”，僅適用于本手冊(cè)泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/4012008第4章 管理要求第1頁(yè) 共11頁(yè)主題 組織第四版 第1次修訂 目的闡明本試驗(yàn)室的法律地位、公正立場(chǎng)、活動(dòng)準(zhǔn)則；確立組織機(jī)構(gòu)；規(guī)定從事影響試驗(yàn)質(zhì)量的管理、試驗(yàn)工作人員的責(zé)任、權(quán)利和相互關(guān)系。：為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程的資源。：按照程序確定合格評(píng)定對(duì)象的一個(gè)或多個(gè)特性的活動(dòng)。：為評(píng)價(jià)校準(zhǔn)和試驗(yàn)試驗(yàn)室是否符合規(guī)定的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則而進(jìn)行的一種檢查。近期目標(biāo)：建立并不斷完善質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)質(zhì)量管理，確保質(zhì)量體系的運(yùn)行持續(xù)有效。并對(duì)我試驗(yàn)試驗(yàn)室出具的試驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)完全的法律責(zé)任；本試驗(yàn)室授權(quán)法人孫永海由盤(pán)錦市交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督出（本室的母體法人機(jī)構(gòu)）以正式文件任命，是我試驗(yàn)試驗(yàn)室的最高管理者并對(duì)我試驗(yàn)試驗(yàn)室各項(xiàng)工作負(fù)全責(zé)。遼寧遼河油田泰華建設(shè)集團(tuán)有限公司公路瀝青拌合張?jiān)囼?yàn)室于2008年9月23日取得了“公路瀝青混合料試驗(yàn)”專項(xiàng)資質(zhì)，證書(shū)編號(hào)：遼交檢能(GP)2008010，有效期至2011年9月23日，經(jīng)盤(pán)錦市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站認(rèn)定，允許在遼寧省公路工程項(xiàng)目“路面工程”開(kāi)展試驗(yàn)業(yè)務(wù)。望本試驗(yàn)室全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)本試驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)。本手冊(cè)闡明了本試驗(yàn)室的質(zhì)量方針，描述了本試驗(yàn)室的管理體系文件。其內(nèi)容涉及到本試驗(yàn)室管理和技術(shù)活動(dòng)。 主任：年 月 日泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：QB/THG012013第1頁(yè) 共1頁(yè)主題： 修訂頁(yè)第四版 第0次修訂頒布日期：2008年12月20日序號(hào)對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/1012008第1章 概述主 題：前 言第1頁(yè) 共1頁(yè)第四版 第1次修訂本《質(zhì)量手冊(cè)》是為了貫徹遼寧遼河油田泰華建設(shè)集團(tuán)有限公司公路瀝青拌和站試驗(yàn)室（以下簡(jiǎn)稱試驗(yàn)室）的質(zhì)量方針，保證試驗(yàn)室的試驗(yàn)工作質(zhì)量，加強(qiáng)試驗(yàn)室的建設(shè)和管理，保證按公正性、科學(xué)性和誠(chéng)實(shí)的要求，從事建筑材料性能檢驗(yàn)，根據(jù)GB／T15481—2000(idtISO/IEC導(dǎo)則251990)。試驗(yàn)室于2011年8月15日提出換證申請(qǐng)，經(jīng)審查，符合《遼寧省公路水運(yùn)工程試驗(yàn)試驗(yàn)實(shí)施細(xì)則》（交通廳第27號(hào)）規(guī)定的條件、標(biāo)準(zhǔn)，被認(rèn)定為：瀝青混合料試驗(yàn)專項(xiàng)能力，準(zhǔn)予按照《認(rèn)定證書(shū)》核定的業(yè)務(wù)和從業(yè)范圍從事公路水運(yùn)工程試驗(yàn)試驗(yàn)活動(dòng)。我試驗(yàn)室能夠獨(dú)立對(duì)外開(kāi)展試驗(yàn)業(yè)務(wù)，能夠獨(dú)立行文，有獨(dú)立的財(cái)務(wù)帳號(hào)并進(jìn)行獨(dú)立核算；本試驗(yàn)試驗(yàn)室保證所有試驗(yàn)實(shí)驗(yàn)工作均按照已建立的質(zhì)量保證體系進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家、行業(yè)、地區(qū)或企業(yè)的現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)實(shí)驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。試驗(yàn)報(bào)告的準(zhǔn)確率不低于98%試驗(yàn)及時(shí)率＞95%客戶投訴處理率達(dá)到100% 質(zhì)量承諾本試驗(yàn)室鄭重承諾:本試驗(yàn)室將嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,試驗(yàn)工作依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行；試驗(yàn)人員按照質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行試驗(yàn)工作，管理人員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和控制，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的試驗(yàn)技術(shù)服務(wù)；保護(hù)客戶的機(jī)密和所有權(quán)；由本試驗(yàn)室出具的試驗(yàn)報(bào)告能夠保證客觀、公正和試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性 ，當(dāng)有強(qiáng)制性規(guī)定或客戶要求時(shí)，能夠?qū)υ囼?yàn)結(jié)果的不確定度進(jìn)行評(píng)估和表述。：利用實(shí)驗(yàn)室間對(duì)比確定實(shí)驗(yàn)室的試驗(yàn)/校準(zhǔn)能力。：審查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品、過(guò)程或安裝并確定其與特定要求的符合性，或根據(jù)專業(yè)判斷確定其與通過(guò)要求的符合性的活動(dòng)。：闡明一個(gè)組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。 范圍適用于本試驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)裝置、崗位職能和從事影響試驗(yàn)質(zhì)量的管理、試驗(yàn)工作的人員。 試驗(yàn)室職責(zé):本試驗(yàn)室所依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范建立質(zhì)量體系。 為了保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)，本試驗(yàn)室已制定《客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)程序》、《計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)控制程序》以保證客戶的機(jī)密要求。 組織編寫(xiě)試驗(yàn)室長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，年度工作計(jì)劃和技術(shù)改造計(jì)劃并主持實(shí)施。負(fù)責(zé)制定本試驗(yàn)室質(zhì)量方針和質(zhì)量體系目標(biāo)，組織管理評(píng)審，堅(jiān)持質(zhì)量管理。4 、有權(quán)對(duì)新增試驗(yàn)項(xiàng)目的計(jì)量認(rèn)證等活動(dòng)進(jìn)行審核把關(guān)。以確保它的持續(xù)適用性和有效性。 技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任a 職責(zé) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)政策，執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)決定和要求，并遵守評(píng)審準(zhǔn)則的要求。 負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)室試驗(yàn)人員的技術(shù)指導(dǎo)和管理工作。 負(fù)責(zé)對(duì)能力驗(yàn)證比對(duì)實(shí)驗(yàn)的實(shí)施及結(jié)果有效性的評(píng)價(jià)工作。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/4012008第4章 管理要求第5頁(yè) 共11頁(yè)主題 組織第四版 第1次修訂2 、有權(quán)對(duì)設(shè)備購(gòu)置及處理進(jìn)行審核；有權(quán)對(duì)不遵守設(shè)備管理制度及有關(guān)規(guī)定的試驗(yàn)人員提出批評(píng)。有權(quán)參與實(shí)驗(yàn)室內(nèi)重大事情的決策。對(duì)出現(xiàn)影響“公正性”的行為負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系審核計(jì)劃的批準(zhǔn)和實(shí)施。負(fù)責(zé)組織對(duì)儀器設(shè)備的提貨、安裝、調(diào)實(shí)、驗(yàn)收及驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題等進(jìn)行處理；負(fù)責(zé)試驗(yàn)儀器設(shè)備狀態(tài)的檢查、降級(jí)、報(bào)廢、以及設(shè)備事故調(diào)查分析等相關(guān)工作進(jìn)行處理。有權(quán)參與試驗(yàn)室內(nèi)重大質(zhì)量問(wèn)題的決策。對(duì)未執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)和本試驗(yàn)室的決議等造成的不良后果負(fù)責(zé)。對(duì)出現(xiàn)影響“公正性”的行為負(fù)責(zé)。提出本室新增試驗(yàn)項(xiàng)目和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃。有權(quán)對(duì)本室人員的工作質(zhì)量和試驗(yàn)任務(wù)完成情況進(jìn)行考核。3 、對(duì)本室人員違反操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞或人為故障負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負(fù)責(zé)做好內(nèi)審記錄并開(kāi)具不符合報(bào)告。 質(zhì)量監(jiān)督員的崗位職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)在檢人員的工作進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。 負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)工作有關(guān)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 授權(quán)簽字人的崗位職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)范圍領(lǐng)域內(nèi)的試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行批準(zhǔn)。有權(quán)對(duì)試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容的完整性、規(guī)范性進(jìn)行審核。有要求試驗(yàn)人員復(fù)檢驗(yàn)的權(quán)力。做好標(biāo)準(zhǔn)作廢及更新工作，并及時(shí)書(shū)面通知試驗(yàn)室。b 權(quán)力對(duì)不符合規(guī)定的借閱有權(quán)拒絕辦理。負(fù)責(zé)制定儀器設(shè)備檔案的管理。負(fù)責(zé)儀器設(shè)備折舊、消耗品、檢定費(fèi)用的核算及分?jǐn)?。c 責(zé)任對(duì)因管理不善造成設(shè)備不能滿足試驗(yàn)工作的正常運(yùn)行負(fù)責(zé)。b 權(quán)力有權(quán)抵制不符合試驗(yàn)工作規(guī)定的干擾。對(duì)用戶的技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密責(zé)任。 授權(quán)試驗(yàn)報(bào)告批準(zhǔn)人員的識(shí)別見(jiàn)附表4。、宣貫和運(yùn)行。依據(jù)本試驗(yàn)室依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》建立質(zhì)量管理體系。其中：泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/4022008第4章 管理要求第2頁(yè) 共3頁(yè)主題 管理體系第四版 第1次修訂，它規(guī)定了本試驗(yàn)室的質(zhì)量方針和目標(biāo)，它系統(tǒng)的描述了本試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的管理要求和技術(shù)要求。質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，做到全面理解、方便獲取并有效執(zhí)行。，并保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗(yàn)環(huán)境。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件和本部門(mén)有關(guān)文件的編制和控制以及各類標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)細(xì)則、試驗(yàn)原始記錄、試驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)質(zhì)量方面文件的控制管理。 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 其他文件的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量手冊(cè)的要求相抵觸。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)細(xì)則、技術(shù)記錄格式、操作規(guī)程、校驗(yàn)方法等由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和必要的修改，以保持文件持續(xù)適用。 文件變更 除非主任另有特別指定，一般情況下，文件的更改應(yīng)經(jīng)原審批人員審批。 本試驗(yàn)室所有受控文件不允許采用手寫(xiě)更改。4 要求，應(yīng)分包給符合要求的實(shí)驗(yàn)室去進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)室的技術(shù)負(fù)責(zé)人要調(diào)查并證實(shí)分包商有能力完成分包任務(wù)，就分包工作而言符合相同的能力要求，按BZS/CX02—2007《檢驗(yàn)工作分包管理程序》執(zhí)行，并經(jīng)審核批準(zhǔn)后簽訂書(shū)面分包協(xié)議。2 范圍適用于本試驗(yàn)室對(duì)試驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)置、驗(yàn)收、保管極其使用的控制。、保管和發(fā)放，試驗(yàn)器具由技術(shù)業(yè)務(wù)室和試驗(yàn)室共同驗(yàn)收； 、接收、安裝、調(diào)實(shí)、驗(yàn)收。、生產(chǎn)企業(yè)、型號(hào)規(guī)格、類別、等級(jí)、標(biāo)識(shí)、圖紙、檢查指南及技術(shù)指標(biāo)等，如果是采購(gòu)服務(wù)還可以提出對(duì)提供服務(wù)人員的資格能力水平的要求，以及對(duì)提供服務(wù)或所需物品的組織應(yīng)滿足的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/4052008第4章 管理要求第2頁(yè) 共2頁(yè)主題 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)第四版 第1次修訂 質(zhì)量有影響的服務(wù)、儀器設(shè)備、消耗材料在使用之前必須經(jīng)過(guò)檢查或驗(yàn)證以證實(shí)其技術(shù)指標(biāo)是否符合有關(guān)試驗(yàn)方法規(guī)定的要求。并使本試驗(yàn)室相關(guān)場(chǎng)所人員充分理解合同的內(nèi)容。評(píng)審按《檢驗(yàn)工作程序》實(shí)施。 合同評(píng)審應(yīng)有記錄，包括在合同執(zhí)行期間關(guān)于客戶要求或試驗(yàn)結(jié)果相關(guān)的討論記錄。3 職責(zé) 技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)申訴的受理工作；負(fù)責(zé)對(duì)本試驗(yàn)室工作人員公正行為、職業(yè)道德、服務(wù)態(tài)度等方面的調(diào)查、處理。 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)公正性方面申訴的批準(zhǔn)工作。 對(duì)于涉及到試驗(yàn)室試驗(yàn)質(zhì)量方面的申訴和涉及到試驗(yàn)及時(shí)率、試驗(yàn)收費(fèi)等方面的申訴由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)查處理。 若客戶對(duì)申訴的處理有疑問(wèn)或不滿意時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)告知客戶進(jìn)一步向上級(jí)部門(mén)投訴的程序。3 職責(zé)；負(fù)責(zé)組織對(duì)不符合工作的原因進(jìn)行分析和調(diào)查，各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)所轄區(qū)域糾正措施的制定和實(shí)施。4 要求 糾正措施：對(duì)所出現(xiàn)的不符合工作或在質(zhì)量體系、試驗(yàn)工作中出現(xiàn)的偏離情況可以通過(guò)多種途徑來(lái)獲取，如不符合試驗(yàn)工作控制、內(nèi)部或外部審核、管理評(píng)審、客戶反饋或監(jiān)督人員報(bào)告等。 各責(zé)任部門(mén)要根據(jù)原因分析的結(jié)果，按《糾正措施程序》制定糾正措施并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。 分析潛在原因：對(duì)可能出現(xiàn)不符合的問(wèn)題，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)分析并找到潛在的不符合原因，這些潛在原因可能包括客戶和社會(huì)的要求、試驗(yàn)室資源的變化及規(guī)格、方法和程序、人員技術(shù)和培訓(xùn)、消耗材料或設(shè)備及校準(zhǔn)等。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)《預(yù)防措施程序》進(jìn)行預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)控，確保預(yù)防措施的有效性。3 職責(zé) 本試驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)的參與負(fù)責(zé)記錄的規(guī)范填寫(xiě)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的審批。格式的設(shè)計(jì)應(yīng)包含足夠的信息，以保證能夠再現(xiàn)所完成的質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)。 記錄的安