【正文】 報告審核和發(fā)放中各個環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制。4 要求 文件的編制 質(zhì)量手冊、程序文件的編制應(yīng)符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和相關(guān)的法律法規(guī)要求。其他文件應(yīng)在《文件更改通知》中加以說明。4 要求 評審要解決標(biāo)書或合同中客戶的要求與本實(shí)驗(yàn)室能力的所有差異，并被雙方接受。 申訴的調(diào)查 對于涉及到本試驗(yàn)室工作人員公正行為、職業(yè)道德、服務(wù)態(tài)度等方面的申訴，由技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)調(diào)查。 糾正措施實(shí)施計劃是制定、實(shí)施和監(jiān)控。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式的審批。4 支持文件 《記錄的控制程序》 《文件控制程序》 《客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)程序》 《計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)及軟件的控制程序》泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4102008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 內(nèi)部審核第四版 第0次修訂1 目的驗(yàn)證本試驗(yàn)室質(zhì)量活動和質(zhì)量體系與《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的符合性，并促進(jìn)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督體系評審后的整改。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量技術(shù)部制定本試驗(yàn)室主要崗位人員的職責(zé)（見《組織》）和基本要求。 試驗(yàn)室按《安全作業(yè)管理程序》中規(guī)定從事試驗(yàn)工作、進(jìn)行本室設(shè)施和環(huán)境條件管理。本試驗(yàn)室可根據(jù)試驗(yàn)工作的需要制定相應(yīng)的試驗(yàn)方法。《人員培訓(xùn)教育程序》的規(guī)定，經(jīng)培訓(xùn)、考核后，持上崗資格證按操作規(guī)程操作相應(yīng)的儀器設(shè)備。范圍適用于本試驗(yàn)室抽樣和樣品的管理。5 支持文件 《樣品的抽樣和處置管理程序》泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/5072008第5章 技術(shù)要求第1頁 共1頁主題 結(jié)果質(zhì)量控制第四版 第0次修訂1 目的通過有計劃地對試驗(yàn)試驗(yàn)室試驗(yàn)工作實(shí)施有效的監(jiān)控，以保證試驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量。 試驗(yàn)報告應(yīng)至少包括下列信息：a） 標(biāo)題；b）試驗(yàn)室的名稱和地址，以及與試驗(yàn)室地址不同的試驗(yàn)的地址；c） 試驗(yàn)報告的唯一性標(biāo)識（如系列號）和每一頁上的標(biāo)識以及報告結(jié)束清晰標(biāo)識；d） 客戶的名稱和地址（必要時）；e） 所用標(biāo)準(zhǔn)或方法的識別；f） 樣品的狀態(tài)描述和標(biāo)識；g） 樣品接收日期和進(jìn)行試驗(yàn)的日期（必要時）；h） 試驗(yàn)的結(jié)果；I） 試驗(yàn)人員及其報告批準(zhǔn)人簽字或等效的標(biāo)識；j） 必要時，結(jié)果僅與被測樣品有關(guān)的聲明。2 范圍適用于本試驗(yàn)室所出具的所有試驗(yàn)報告。、損壞或變質(zhì)的處理樣品在檢驗(yàn)過程中發(fā)生失效、損壞或變質(zhì)，應(yīng)分析樣品損壞、失效或變質(zhì)的原因，分清責(zé)任后使用“第二樣本”重新檢驗(yàn)。試驗(yàn)室應(yīng)按照《測量儀器設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定、校驗(yàn)程序》中的規(guī)定，編制本實(shí)驗(yàn)室測量儀器設(shè)備年度校準(zhǔn)/檢定、校驗(yàn)計劃，并組織實(shí)施。b) 4 要求 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)試驗(yàn)工作要求，配備儀器設(shè)備。所選用的試驗(yàn)方法應(yīng)通知客戶。試驗(yàn)室確保試驗(yàn)工作所涉及的設(shè)施和環(huán)境條件不會使試驗(yàn)結(jié)果無效，或?qū)y量質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。4 要求 試驗(yàn)室主任根據(jù)現(xiàn)有資源、能力和工作任務(wù)，確定本試驗(yàn)室與試驗(yàn)相關(guān)人員的結(jié)構(gòu)和數(shù)量，確保所有對試驗(yàn)結(jié)果有影響的工作人員具有相應(yīng)的能力。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4102008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 內(nèi)部審核第四版 第0次修訂，并予以記錄。見《客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)程序》。2 范圍適用于本試驗(yàn)室各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的管理和控制。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)質(zhì)量方面申訴的批準(zhǔn)工作。5 支持文件 《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》 《儀器設(shè)備維護(hù)管理程序》 《設(shè)施和環(huán)境保護(hù)程序》泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4062008第4章 管理要求第1頁 共1頁主題 合同評審第四版 第0次修訂1 目的通過對每份合同的評審，解決要求或標(biāo)書與合同之間的所有差異，使每份合同都被本試驗(yàn)室和客戶雙方接受。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC4042008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 分包第四版 第1次修訂5 支持文件《試驗(yàn)分包程序》《結(jié)果報告管理程序》泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4052008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 服務(wù)和供應(yīng)品的采購第四版 第1次修訂1 目的為保證試驗(yàn)工作質(zhì)量，使對試驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購得以有效控制。標(biāo)識包括：文件編號、批準(zhǔn)發(fā)布日期、修改次數(shù)、頁碼、總頁數(shù)等。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件的審批。、報告格式以及填寫規(guī)定等，是完成某項(xiàng)技術(shù)和質(zhì)量活動所必須填寫記錄的證據(jù)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)。負(fù)責(zé)儀器設(shè)備臺帳的管理及停用、啟用手續(xù)。b 權(quán)力有權(quán)要求試驗(yàn)人員對審核中發(fā)現(xiàn)的差錯進(jìn)行糾正。負(fù)責(zé)對日常試驗(yàn)工作實(shí)行適當(dāng)監(jiān)督。b 權(quán)力有權(quán)對試驗(yàn)任務(wù)的進(jìn)度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。b 權(quán)力有權(quán)審核質(zhì)量體系文件。5 、為有利于工作的完成，有權(quán)調(diào)配人力、物力資源。 對因領(lǐng)導(dǎo)不力、責(zé)任心不強(qiáng)、管理不善而造成完不成工作指標(biāo)任務(wù)，質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 組織機(jī)構(gòu)泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：BLSC/4012008第4章 管理要求第2頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 圖內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖試驗(yàn)室主任：謝鵬程技術(shù)負(fù)責(zé)人：黃清明質(zhì)量負(fù)責(zé)人：寶殿軍瀝青室瀝青混合料室集料室泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4012008第4章 管理要求第3頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂 主要人員職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任 試驗(yàn)室主任職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé) 貫徹國家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)，執(zhí)行上級的各項(xiàng)決定，組織試驗(yàn)室全面完成各項(xiàng)任務(wù)。：為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程的資源。并對我試驗(yàn)試驗(yàn)室出具的試驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)完全的法律責(zé)任；本試驗(yàn)室授權(quán)法人孫永海由盤錦市交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督出（本室的母體法人機(jī)構(gòu)）以正式文件任命，是我試驗(yàn)試驗(yàn)室的最高管理者并對我試驗(yàn)試驗(yàn)室各項(xiàng)工作負(fù)全責(zé)。其內(nèi)容涉及到本試驗(yàn)室管理和技術(shù)活動。試驗(yàn)報告的準(zhǔn)確率不低于98%試驗(yàn)及時率＞95%客戶投訴處理率達(dá)到100% 質(zhì)量承諾本試驗(yàn)室鄭重承諾:本試驗(yàn)室將嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,試驗(yàn)工作依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行；試驗(yàn)人員按照質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行試驗(yàn)工作，管理人員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和控制，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的試驗(yàn)技術(shù)服務(wù)；保護(hù)客戶的機(jī)密和所有權(quán)；由本試驗(yàn)室出具的試驗(yàn)報告能夠保證客觀、公正和試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性 ，當(dāng)有強(qiáng)制性規(guī)定或客戶要求時，能夠?qū)υ囼?yàn)結(jié)果的不確定度進(jìn)行評估和表述。 范圍適用于本試驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)裝置、崗位職能和從事影響試驗(yàn)質(zhì)量的管理、試驗(yàn)工作的人員。負(fù)責(zé)制定本試驗(yàn)室質(zhì)量方針和質(zhì)量體系目標(biāo)，組織管理評審，堅持質(zhì)量管理。 負(fù)責(zé)對試驗(yàn)室試驗(yàn)人員的技術(shù)指導(dǎo)和管理工作。對出現(xiàn)影響“公正性”的行為負(fù)責(zé)。對未執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)和本試驗(yàn)室的決議等造成的不良后果負(fù)責(zé)。3 、對本室人員違反操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞或人為故障負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 授權(quán)簽字人的崗位職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé)負(fù)責(zé)對授權(quán)范圍領(lǐng)域內(nèi)的試驗(yàn)報告進(jìn)行批準(zhǔn)。做好標(biāo)準(zhǔn)作廢及更新工作，并及時書面通知試驗(yàn)室。c 責(zé)任對因管理不善造成設(shè)備不能滿足試驗(yàn)工作的正常運(yùn)行負(fù)責(zé)。、宣貫和運(yùn)行。，并保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗(yàn)環(huán)境。 其他文件的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量手冊的要求相抵觸。 本試驗(yàn)室所有受控文件不允許采用手寫更改。、保管和發(fā)放，試驗(yàn)器具由技術(shù)業(yè)務(wù)室和試驗(yàn)室共同驗(yàn)收； 、接收、安裝、調(diào)實(shí)、驗(yàn)收。評審按《檢驗(yàn)工作程序》實(shí)施。 對于涉及到試驗(yàn)室試驗(yàn)質(zhì)量方面的申訴和涉及到試驗(yàn)及時率、試驗(yàn)收費(fèi)等方面的申訴由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)查處理。 各責(zé)任部門要根據(jù)原因分析的結(jié)果，按《糾正措施程序》制定糾正措施并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的審批。2 范圍適用于本試驗(yàn)室質(zhì)量體系涉及的全部要素和各部門及場所的內(nèi)部審核。 試驗(yàn)室主任對技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及其他主要崗位人員進(jìn)行評價和授權(quán)。5 支持文件 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 《安全作業(yè)管理程序》泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/5032008第5章 技術(shù)要求第1頁 共3頁主題 試驗(yàn)方法第四版 第0次修訂1 目的為確保試驗(yàn)方法滿足預(yù)期用途的需要，必須對本試驗(yàn)室試驗(yàn)工作中使用的試驗(yàn)方法進(jìn)行控制。試驗(yàn)室編制試驗(yàn)方法制定的計劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織試驗(yàn)室及相關(guān)部門、相關(guān)單位制定試驗(yàn)方法，并確保在試驗(yàn)方法制定過程中，所有有關(guān)人員保持有效溝通。，對試驗(yàn)結(jié)果有影響的設(shè)備及其軟件建立設(shè)備檔案。職責(zé)抽樣和樣品的處理由檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)。2 范圍適用于本試驗(yàn)室對試驗(yàn)過程質(zhì)量控制的活動。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/5082008第5章 技術(shù)要求第2頁 共2頁主題 結(jié)果報告第四版 第0次修訂 需對試驗(yàn)結(jié)果做出說明的，報告中還可包括下列內(nèi)容：a） 對試驗(yàn)方法的偏離增添或刪節(jié)，以及特定試驗(yàn)條件信息； b）符合（或不符合）要求和/或規(guī)范的聲明；c） 當(dāng)不確定度與試驗(yàn)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求有關(guān)，或不確定度影響到對結(jié)果符合性的判斷定時，報告中還需要包括不確定度的信息；d） 特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。5 支持文件 《試驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量控制程序》泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/5082008第5章 技術(shù)要求第1頁 共2頁主題 結(jié)果報告第四版 第0次修訂1 目的確保所出具的試驗(yàn)報告內(nèi)容準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀。、安全或價值昂貴或日后對檢驗(yàn)進(jìn)行檢查等原因，應(yīng)對檢驗(yàn)樣品或其一部分妥善保存，并配置必須的資源，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以保護(hù)這些需要妥善保存的樣品或其一部分的狀態(tài)和完整性，以便保證樣品在必要時復(fù)檢。4 要求 對試驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性、有效性有顯著影響的所有儀器設(shè)備在投入使用前必須進(jìn)行校準(zhǔn)。a) 3 職責(zé)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)本試驗(yàn)室儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。 客戶無法確定試驗(yàn)方法時，還可選擇由知名的技術(shù)組織或有關(guān)科學(xué)書籍和期刊公布的，或設(shè)備制造商指定的本試驗(yàn)室制定的試驗(yàn)方法。試驗(yàn)室對本試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行配置。 技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)制定和實(shí)施與試驗(yàn)業(yè)務(wù)、質(zhì)量管理和試驗(yàn)技術(shù)方面的人員培訓(xùn)計劃、制定主要崗位人員的職責(zé)和基本要求、對試驗(yàn)人員進(jìn)行評價及建立和保存人員技術(shù)擋案；負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室其他方面的人員培訓(xùn)計劃的制定和實(shí)施、技術(shù)人員授權(quán)文件的下發(fā)和存檔。當(dāng)審審核中發(fā)現(xiàn)的問題導(dǎo)致對體系運(yùn)行的有效性或試驗(yàn)結(jié)果的正確性、有效性產(chǎn)生懷疑時時時應(yīng)立即按照《糾正措施程序》采取糾正措施，如調(diào)查發(fā)現(xiàn)的試驗(yàn)結(jié)果已經(jīng)受到影響響響時須書面通知客戶。為滿足客戶查詢需要調(diào)用記錄時，需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在保證其他客戶機(jī)密的前提下進(jìn)行。5 支持文件 《糾正措施和預(yù)防措施程序》 《內(nèi)部審核程序》 《不符合試驗(yàn)工作控制程序》 《文件控制程序》 《管理評審程序》泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC4092008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 記錄第四