【正文】 報告審核和發(fā)放中各個環(huán)節(jié)進行有效控制。4 要求 文件的編制 質(zhì)量手冊、程序文件的編制應(yīng)符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》和相關(guān)的法律法規(guī)要求。其他文件應(yīng)在《文件更改通知》中加以說明。4 要求 評審要解決標書或合同中客戶的要求與本實驗室能力的所有差異，并被雙方接受。 申訴的調(diào)查 對于涉及到本試驗室工作人員公正行為、職業(yè)道德、服務(wù)態(tài)度等方面的申訴，由技術(shù)業(yè)務(wù)室負責調(diào)查。 糾正措施實施計劃是制定、實施和監(jiān)控。 質(zhì)量負責人負責質(zhì)量記錄格式的審批。4 支持文件 《記錄的控制程序》 《文件控制程序》 《客戶機密和所有權(quán)保護程序》 《計算機、網(wǎng)絡(luò)及軟件的控制程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4102008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 內(nèi)部審核第四版 第0次修訂1 目的驗證本試驗室質(zhì)量活動和質(zhì)量體系與《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的符合性，并促進質(zhì)量體系的有效運行。，并負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督體系評審后的整改。 技術(shù)負責人組織質(zhì)量技術(shù)部制定本試驗室主要崗位人員的職責（見《組織》）和基本要求。 試驗室按《安全作業(yè)管理程序》中規(guī)定從事試驗工作、進行本室設(shè)施和環(huán)境條件管理。本試驗室可根據(jù)試驗工作的需要制定相應(yīng)的試驗方法?！度藛T培訓(xùn)教育程序》的規(guī)定，經(jīng)培訓(xùn)、考核后，持上崗資格證按操作規(guī)程操作相應(yīng)的儀器設(shè)備。范圍適用于本試驗室抽樣和樣品的管理。5 支持文件 《樣品的抽樣和處置管理程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/5072008第5章 技術(shù)要求第1頁 共1頁主題 結(jié)果質(zhì)量控制第四版 第0次修訂1 目的通過有計劃地對試驗試驗室試驗工作實施有效的監(jiān)控，以保證試驗結(jié)果的質(zhì)量。 試驗報告應(yīng)至少包括下列信息：a） 標題；b）試驗室的名稱和地址，以及與試驗室地址不同的試驗的地址；c） 試驗報告的唯一性標識（如系列號）和每一頁上的標識以及報告結(jié)束清晰標識；d） 客戶的名稱和地址（必要時）；e） 所用標準或方法的識別；f） 樣品的狀態(tài)描述和標識；g） 樣品接收日期和進行試驗的日期（必要時）；h） 試驗的結(jié)果；I） 試驗人員及其報告批準人簽字或等效的標識；j） 必要時，結(jié)果僅與被測樣品有關(guān)的聲明。2 范圍適用于本試驗室所出具的所有試驗報告。、損壞或變質(zhì)的處理樣品在檢驗過程中發(fā)生失效、損壞或變質(zhì)，應(yīng)分析樣品損壞、失效或變質(zhì)的原因，分清責任后使用“第二樣本”重新檢驗。試驗室應(yīng)按照《測量儀器設(shè)備的校準/檢定、校驗程序》中的規(guī)定，編制本實驗室測量儀器設(shè)備年度校準/檢定、校驗計劃，并組織實施。b) 4 要求 技術(shù)負責人根據(jù)試驗工作要求，配備儀器設(shè)備。所選用的試驗方法應(yīng)通知客戶。試驗室確保試驗工作所涉及的設(shè)施和環(huán)境條件不會使試驗結(jié)果無效，或?qū)y量質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。4 要求 試驗室主任根據(jù)現(xiàn)有資源、能力和工作任務(wù)，確定本試驗室與試驗相關(guān)人員的結(jié)構(gòu)和數(shù)量，確保所有對試驗結(jié)果有影響的工作人員具有相應(yīng)的能力。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4102008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 內(nèi)部審核第四版 第0次修訂，并予以記錄。見《客戶機密和所有權(quán)保護程序》。2 范圍適用于本試驗室各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的管理和控制。 質(zhì)量負責人負責試驗質(zhì)量方面申訴的批準工作。5 支持文件 《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》 《儀器設(shè)備維護管理程序》 《設(shè)施和環(huán)境保護程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4062008第4章 管理要求第1頁 共1頁主題 合同評審第四版 第0次修訂1 目的通過對每份合同的評審，解決要求或標書與合同之間的所有差異，使每份合同都被本試驗室和客戶雙方接受。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC4042008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 分包第四版 第1次修訂5 支持文件《試驗分包程序》《結(jié)果報告管理程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4052008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 服務(wù)和供應(yīng)品的采購第四版 第1次修訂1 目的為保證試驗工作質(zhì)量，使對試驗質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購得以有效控制。標識包括：文件編號、批準發(fā)布日期、修改次數(shù)、頁碼、總頁數(shù)等。 質(zhì)量負責人負責質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件的審批。、報告格式以及填寫規(guī)定等，是完成某項技術(shù)和質(zhì)量活動所必須填寫記錄的證據(jù)。 質(zhì)量負責人不在時，由技術(shù)負責人代行其職責。負責儀器設(shè)備臺帳的管理及停用、啟用手續(xù)。b 權(quán)力有權(quán)要求試驗人員對審核中發(fā)現(xiàn)的差錯進行糾正。負責對日常試驗工作實行適當監(jiān)督。b 權(quán)力有權(quán)對試驗任務(wù)的進度情況進行監(jiān)督檢查。b 權(quán)力有權(quán)審核質(zhì)量體系文件。5 、為有利于工作的完成，有權(quán)調(diào)配人力、物力資源。 對因領(lǐng)導(dǎo)不力、責任心不強、管理不善而造成完不成工作指標任務(wù)，質(zhì)量事故負責。 組織機構(gòu)泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：BLSC/4012008第4章 管理要求第2頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂組 織 機 構(gòu) 圖 圖內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖試驗室主任：謝鵬程技術(shù)負責人：黃清明質(zhì)量負責人：寶殿軍瀝青室瀝青混合料室集料室泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4012008第4章 管理要求第3頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂 主要人員職責、權(quán)利、責任 試驗室主任職責、權(quán)力、責任a 職責 貫徹國家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)，執(zhí)行上級的各項決定，組織試驗室全面完成各項任務(wù)。：為實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程的資源。并對我試驗試驗室出具的試驗數(shù)據(jù)負完全的法律責任；本試驗室授權(quán)法人孫永海由盤錦市交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督出（本室的母體法人機構(gòu)）以正式文件任命，是我試驗試驗室的最高管理者并對我試驗試驗室各項工作負全責。其內(nèi)容涉及到本試驗室管理和技術(shù)活動。試驗報告的準確率不低于98%試驗及時率＞95%客戶投訴處理率達到100% 質(zhì)量承諾本試驗室鄭重承諾:本試驗室將嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,試驗工作依據(jù)標準、規(guī)范、規(guī)程進行；試驗人員按照質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書進行試驗工作，管理人員進行質(zhì)量監(jiān)督和控制，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的試驗技術(shù)服務(wù)；保護客戶的機密和所有權(quán)；由本試驗室出具的試驗報告能夠保證客觀、公正和試驗結(jié)果的準確性 ，當有強制性規(guī)定或客戶要求時，能夠?qū)υ囼灲Y(jié)果的不確定度進行評估和表述。 范圍適用于本試驗室的機構(gòu)裝置、崗位職能和從事影響試驗質(zhì)量的管理、試驗工作的人員。負責制定本試驗室質(zhì)量方針和質(zhì)量體系目標，組織管理評審，堅持質(zhì)量管理。 負責對試驗室試驗人員的技術(shù)指導(dǎo)和管理工作。對出現(xiàn)影響“公正性”的行為負責。對未執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)和本試驗室的決議等造成的不良后果負責。3 、對本室人員違反操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞或人為故障負領(lǐng)導(dǎo)責任。 授權(quán)簽字人的崗位職責、權(quán)力、責任a 職責負責對授權(quán)范圍領(lǐng)域內(nèi)的試驗報告進行批準。做好標準作廢及更新工作，并及時書面通知試驗室。c 責任對因管理不善造成設(shè)備不能滿足試驗工作的正常運行負責。、宣貫和運行。，并保持符合標準要求的試驗環(huán)境。 其他文件的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量手冊的要求相抵觸。 本試驗室所有受控文件不允許采用手寫更改。、保管和發(fā)放，試驗器具由技術(shù)業(yè)務(wù)室和試驗室共同驗收； 、接收、安裝、調(diào)實、驗收。評審按《檢驗工作程序》實施。 對于涉及到試驗室試驗質(zhì)量方面的申訴和涉及到試驗及時率、試驗收費等方面的申訴由質(zhì)量負責人負責調(diào)查處理。 各責任部門要根據(jù)原因分析的結(jié)果，按《糾正措施程序》制定糾正措施并由質(zhì)量負責人審核、批準。 技術(shù)負責人負責技術(shù)記錄格式的審批。2 范圍適用于本試驗室質(zhì)量體系涉及的全部要素和各部門及場所的內(nèi)部審核。 試驗室主任對技術(shù)、質(zhì)量負責人及各部門負責人及其他主要崗位人員進行評價和授權(quán)。5 支持文件 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 《安全作業(yè)管理程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/5032008第5章 技術(shù)要求第1頁 共3頁主題 試驗方法第四版 第0次修訂1 目的為確保試驗方法滿足預(yù)期用途的需要，必須對本試驗室試驗工作中使用的試驗方法進行控制。試驗室編制試驗方法制定的計劃，技術(shù)負責人組織試驗室及相關(guān)部門、相關(guān)單位制定試驗方法，并確保在試驗方法制定過程中，所有有關(guān)人員保持有效溝通。，對試驗結(jié)果有影響的設(shè)備及其軟件建立設(shè)備檔案。職責抽樣和樣品的處理由檢驗室負責。2 范圍適用于本試驗室對試驗過程質(zhì)量控制的活動。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/5082008第5章 技術(shù)要求第2頁 共2頁主題 結(jié)果報告第四版 第0次修訂 需對試驗結(jié)果做出說明的，報告中還可包括下列內(nèi)容：a） 對試驗方法的偏離增添或刪節(jié)，以及特定試驗條件信息； b）符合（或不符合）要求和/或規(guī)范的聲明；c） 當不確定度與試驗結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求有關(guān)，或不確定度影響到對結(jié)果符合性的判斷定時，報告中還需要包括不確定度的信息；d） 特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。5 支持文件 《試驗結(jié)果的質(zhì)量控制程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/5082008第5章 技術(shù)要求第1頁 共2頁主題 結(jié)果報告第四版 第0次修訂1 目的確保所出具的試驗報告內(nèi)容準確、清晰、明確、客觀。、安全或價值昂貴或日后對檢驗進行檢查等原因，應(yīng)對檢驗樣品或其一部分妥善保存，并配置必須的資源，采取適當?shù)拇胧?，以保護這些需要妥善保存的樣品或其一部分的狀態(tài)和完整性，以便保證樣品在必要時復(fù)檢。4 要求 對試驗結(jié)果準確性、有效性有顯著影響的所有儀器設(shè)備在投入使用前必須進行校準。a) 3 職責試驗室負責本試驗室儀器設(shè)備、標準物質(zhì)的管理。 客戶無法確定試驗方法時，還可選擇由知名的技術(shù)組織或有關(guān)科學(xué)書籍和期刊公布的，或設(shè)備制造商指定的本試驗室制定的試驗方法。試驗室對本試驗室設(shè)施和環(huán)境條件進行配置。 技術(shù)業(yè)務(wù)室負責制定和實施與試驗業(yè)務(wù)、質(zhì)量管理和試驗技術(shù)方面的人員培訓(xùn)計劃、制定主要崗位人員的職責和基本要求、對試驗人員進行評價及建立和保存人員技術(shù)擋案；負責本實驗室其他方面的人員培訓(xùn)計劃的制定和實施、技術(shù)人員授權(quán)文件的下發(fā)和存檔。當審審核中發(fā)現(xiàn)的問題導(dǎo)致對體系運行的有效性或試驗結(jié)果的正確性、有效性產(chǎn)生懷疑時時時應(yīng)立即按照《糾正措施程序》采取糾正措施，如調(diào)查發(fā)現(xiàn)的試驗結(jié)果已經(jīng)受到影響響響時須書面通知客戶。為滿足客戶查詢需要調(diào)用記錄時，需經(jīng)相關(guān)部門負責人批準，在保證其他客戶機密的前提下進行。5 支持文件 《糾正措施和預(yù)防措施程序》 《內(nèi)部審核程序》 《不符合試驗工作控制程序》 《文件控制程序》 《管理評審程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC4092008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 記錄第四